XXX审计局工作总结

XXX审计局2004年工作总结

    XXX审计局
    2004年工作总结
    一年来，我局在区委、区政府和市审计局的领导下，认真贯彻落实党的十六大精神和“三个代表”重要思想，紧紧围绕建设全省最强区的奋斗目标，突出发展意识、创新意识、服务意识，坚持以促进经济发展为审计监督的第一要务，从强化审计队伍建设，转变审计观念入手，坚持与时俱进、开拓创新，充分发挥审计职能作用，较好地完成了审计工作任务。
    一、审计任务完成情况
    一年来，我们共审计了XX个单位，查出违纪违规行为金额XXXX万元，管理不规范行为金额XXXXXX万元，上缴财政资金XXX万元，调账处理XXXX万元，自行纠正金额XXXXX万元，固定资产投资审计审减工程投资款XXXX万元，建议纠正部门不当规定X条。一年来重点抓了以下几项工作。
    （一）紧紧围绕推进我区财政状况基本好转的目标，狠抓财政审计工作。今年，我们围绕政府工作报告中提出的加快推进财政形势基本好转的目标，以审查财税部门税收征管情况为切入点，突出“依法治税”意识，加大了对税收收入真实性和完整性的监督力度。一是以查清家底为重点，为政府提供财政财务收支情况。二是以加强财政管理，促进财政体制改革为目的，建议改进和纠正财政管理中的问题。三是以聚财增收为亮点，为财政增收做贡献。四是以计算机审计为主，有效地提高了工作效率和各种数据的准确性。通过财政预算执行审计?勒?SPANlang=EN-US>XX部门虚列预算支出XXX万元，隐瞒截留财政收入XXX万元，追缴各种税款XXX多万元，提出改进财政管理体制和方法建议X条，有效地堵塞了漏洞，促进了财税部门依法加强管理。
    （二）以规范领导干部经济行为，促进党风廉政建设为重点，全面开展领导干部任期经济责任审计。年初，我们以省厅下发的《经济责任审计工作指南》为基础，结合我区的实际情况，制定了《XX区经济责任审计工作规程》，有效地指导审计人员开展经济责任审计工作。同时，在具体工作中我们坚持客观性、准确性、全面性、对比性四项基本原则，在明确经济责任审计工作特点的基础上，重点抓了以下几方面的工作：①注重对经济指标完成情况的检查和考核，客观地反映领导干部任职期间的工作业绩；②重点摸清资产家底，特别是净资产与接任时变化比较，以此来衡量该领导干部任职期间国有资产保值增值情况；③审查被审计单位内部控制制度的建立和执行情况，据此检查领导干部的管理工作是否到位；④重点审清经济责任，以及个人在任职期间有无经济问题。一年来，我们通过对XX名科局级领导干部任期经济责任审计，查出违纪违规金额XXX万元，管理不规范行为金额XXX万元，直接责任XXX万元，主管责任XXXX万元，对X名领导干部建议组织部戒勉谈话，较好地发挥了经济责任审计在干部监督管理机制中的作用，促进了党风廉政建设。
    （三）围绕企业改制工作，积极开展企业资产负债审计。随着我区经济的发展，企业改制工作不断深化，为此我们坚持适时介入、加强监督的工作原则。在工作中，本着“摸家底、查隐患、促发展”的工作思路，以真实性审计为基础，以核实企业资产、负债等相关数据为重点，以防止国有资产流失，维护好国家、集体、职工三方利益为原则，以促进企业改革和维护社会稳定为目的，正确处理监督与服务的关系，大胆支持有利于经济发展的新生事物，严肃查处钻改革空子的投机行为。一年来，我们对X家企业进行了审计，查出账外资产XXX万元，隐瞒转移收入XXXX万元，资产不实金额XXXX万元，负债不实金额XXX万元，损益不实金额XXX万元，为区委、区政府顺利完成企业改制工作提供了可靠依据，有力地保障了国有资产的安全完整。
    （四）从提高建设资金使用效益入手，大力加强固定资产投资审计。今年，我们按照省审计厅固定资产投资审计工作会议精神，积极谋划固定资产投资审计工作新思路。首先，突出了重点，会同计划局和城建局等职能部门对全区已开工的建设项目进行摸底，确定了X项财政投资的重点工程进行跟踪审计，做到突出重点、明确思路、点面结合、务求深化，确保有限的财政性建设资金不流失不浪费。其次，将工程决算审计、工程财务收支和建设程序审计相结合，并将监督关口前移，加大工程招投标标底和在建工程跟踪审计调查工作力度，确保建设项目，依法规范运作。第三，在继续坚持“细、准、实、公、廉”的审计五字方针，严肃查处高估冒算、虚报工程量等弄虚作假行为的基础上，改变了过去招投标标底和价款结算审批制的作法，采取备案监督查处制。今年，我们先后审计了XX个工程项目，审计项目投资总额XXXXX万元，核减工程款XXXX万元，为我区经济发展和城市改造节省了大量的建设资金，有效地维护了建筑市场秩序。
    （五）以督促落实“收支两条线”为重点，认真搞好行政事业单位及有关专项资金审计。今年，我们以落实“收支两条线”，促进增收节支为目的，认真开展行政事业单位财务收支审计，查出账外资产XXX万元，预算外收入未缴专户金额XXX万元，未按规定征提基金XX万元，有效地规范行政事业单位财政财务收支行为。
    （六）完成了上级交办的其他审计工作。在完成好上述审计工作的同时，我们还完成了世界银行贷款结核病和疾病控制项目、农业灌溉二期项目的审计工作，查出项目资金不到位金额XX万元。并积极派人参加了省审计厅组织的领导干部任期经济责任审计工作、市审计局组织的XX收费站财务收支审计工作、人寿保险审计工作和公安交警系统财务收支审计工作，另外，我们还配合区纪委监察局开展了全区车辆清查及有关经济案件的查处等项工作，充分发挥了审计机关的职能作用。
    二、大力开展审计项目精品创建活动，全面提高审计执法水平
    精品工程创建活动是提高审计执法水平，提升审计效果的有效手段。今年，我局进一步加强了精品工程创建工作。①按照“创审计项目精品过程，就是规范审计人员审计执法行为的过程，就是准确地执行审计规范的过程，就是全面提高审计工作质量的过程”这一指导思想，将创建活动贯穿于审计工作全过程，从平时做起，强化审计基础工作。②制定出一系列具有操作性、实用性的样本供审计人员参考。如：制定审计实施方案样本，使审计实施方案真正起到规范和控制审计过程的作用；制定出审计工作底稿样本，详细解释其中的每一栏该如何填写等等。③采用内控制度测评、统计抽样、分析性复核、重要性水平的确定和审计风险评估等先进的审计技术与方法，把精品项目创建与省厅要求的“七个创新”紧密结合起来，创造性的开展工作，从而进一步丰富了审计精品项目的内涵。④大力推广计算机审计。今年我局根据本地审计业务的实际，开发研制了符合自身使用实际的审计项目作业平台，并将其与有关工具软件（如：Excel、Word、Access）结合使用，对审计项目从审前准备到审计归档进行全方位管理，实现了审计资料汇总、整理的电子化，绝大部分纸质材料都通过计算机工具软件生成，全面提高了审计工作效率，为我局精品工程创建活动增加一个新的亮点。
    三、加强人、法、技建设，带出过硬的审计队伍
    (一)以理论学习为重点，积极开展素质教育。今年我局分四个层次进行理论学习：第一个层次是每月一次的局理论学习中心组的学习；第二个层次是全局集中进行学习培训；第三个层次是以各科室为单位的业务知识学习；第四个层次是业余时间的个人分散自学。全年共收到心得体会和有关理论文章80多篇，先后有16人次参加了学历、职称、注册会计师、注册评估师等教育培训，为提高审计工作质量和效率打下了坚实的基矗
    (二)以思想建设为纽带，激发审计人员的工作热情。今年，我们充分发挥思想政治工作的优势，利用原有的思想政治工作网络，深入开展了“一名党员一面旗帜”和争做“五员”活动，得到了全体共产党员的积极响应，全体共产党员充分发挥模范作用，带领全局干部职工踊跃捐款购买了两吨化肥，支援XXX村贫困群众农业生产；同时局领导班子坚持思想政治工作与解决实际问题相结合，为增强审计人员的身体素质，在经费紧张的情况下拿出XXXX余元购买乒乓球、羽毛球、跳绳等体育用品，开展群众性体育健身运动，提高审计人员身体素质。另外，局领导从审计人员健康角度出发，在下半年统一组织审计人员进行体检，建立审计人员健康档案。此举极大地激发了审计人员的工作热情，增强了审计队伍的凝聚力，保证了各项审计任务的顺利完成。
    (三)以制度建设为基础，不断规范审计行为。今年，我们结合审计实际，进一步修订完善了审计机关规章制度，并印刷成册，审计人员人手一册。同时重点抓了规章制度的落实，并提出了“领导带头，全员落实，民主监督，严肃纪律”的口号，局领导班子明确表态，要求同志们做到的自己首先做到，要求同志们不做的自己首先不做，充分发挥表率作用。规章制度的严格执行有力地保证了我局工作的顺利开展，特别是廉政制度的实施，有力地促进了我局的廉政建设。据不完全统计，我局审计人员先后拒收礼品礼金XXXXXX多元，拒宴请XXX多人次，有力地维护了审计形象。
    (四)以行风建设为契机，树立良好审计形象。今年我们以转变作风和提高效率为目的，以思想道德和职业道德教育为重点，进一步强化了行业风建设，在继续坚持“三承诺、聘请三员、一书、一卡、一表、一档”制度的基础上，开展了树立四种形象，加强行风建设活动：一是树立严格执法的公正形象；二是树立求真务实的诚信形象；三是树立甘于奉献的公仆形象；四是树立严于律己的廉政形象。在对XX家服务单位征求意见和行风监督员座谈会中，得到了广泛认同和好评。
    四、明年工作安排
    （一）继续围绕推进我区财政现状好转的目标，深入开展区本级财政预算执行审计，同时以财政收支大户和财政专项资金为重点，搞好预算执行单位审计，促进财政资金规范合理使用。
    （二）深入开展乡镇财政决算审计，围绕财政体制改革，重点检查财政收支的真实性、合法性、效益性。
    （三）结合企业改制工作，按政府要求搞好改制企业资产负债审计工作，正确处理好国家、集体、职工个人三者利益关系，防止国有资产流失。
    （四）围绕落实“收支两条线”，以提高财政资金使用效益为目标，进一步搞好行政事业单位财务收支审计，同时搞好重点专项资金、基金的审计监督工作。
    （五）强化固定资产投资审计，重点围绕提高建设资金使用效益开展审计工作，并由以工程决算审计为主向工程决算审计与工种财务审计并重发展。同时，加强对投招标工作的审计监督及重点建设项目的跟踪审计工作。
    （六）接受党委及组织部门的委托，开展领导干部任期经济责任审计。
    （七）完成好上级审计机关和区委、区政府交办的其他审计工作。

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