审计半年工作总结
总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,不妨坐下来好好写写总结吧。你想知道总结怎么写吗?以下是小编收集整理的审计半年工作总结,欢迎大家分享。
审计半年工作总结1
XX年上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关心下,在相关部门的配合支持下,扎实开展内审工作,坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能,为维护我镇经济秩序,促进党风廉政建设,加强财务管理起到了积极作用。上半年,我审计办完成审计项目31只:工程审计30只,经济责任审计1只。
上半年工作具体有以下方面:
1、坚持原则,严格把好审计关
良好的思想素质是做好内审工作的根本保证。我审计办工作人员平时严格要求自己,坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审工作很形象的比喻,这既体现了内审工作的.重要性,更体现了内审责任的重大。在工作中,我们既要顶得住各种压力干扰,又要经得起各种利诱,这既是对集体负责,也是对自己负责。
2、加强审计业务学习,夯实审计基础
今年上半年度,我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习,在镇江进行了封闭式业务培训3天,通过这次学习,很好地提升了自己对内审工作的认识,看到了自身工作的不足之处,为今后内审工作的开展提供了有力支撑。
3、坚持深入一线,积极做好内审工作
我镇审计办克服人手少,力量单薄,平时坚持对工程实施跟踪审计,做好对工程量的记录、签证,特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数,对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时,我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理,轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计,基本做到客观公正。
4、积极配合做好镇级招投标工作
今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况,成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一,我尽心尽力配合做好我镇的招投标办工作,自今年5月份以来,我们已与相关建设部门配合,成功组织了5只工程项目的公开招标,其中村级工程3只,镇级工程2只。在此期间,我们也倾注了大量的精力,顶住了许多压力与干扰,保证了招投标工作的顺利推进。
问题分析:
今年上半年我镇审计办根据领导要求,尽自身努力做了一些事。但是,由于人手少,审计工作开展的力度不够,离领导的期望还有距离。为此希望下半年能为我审计办配足必要的人手,以便更好的开展内审工作。
下半年的主要工作:
1、继续加强对镇属单位的审计监理。工作重点主要是对各单位的财政情况以及组织收入、支出执行情况进行检查分析,发现问题,查找原因,给出意见以供领导参考。
2、继续加强对政府工程项目的跟踪审计。一是要继续做好每个工程项目的审计,协调好相关部门,实行监督与服务并举的审计方式。二是继续严格执行市价原则,现场实地测量,积极维护集体利益。
3、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的问题和整改建议要及时通知到被审单位。加强监督力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。
4、继续配合做好招投标工作。严格坚持原则,按照相关规定扎扎实实地开展招投标工作。
5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心工作。
审计半年工作总结2
今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针。
全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。
市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计。
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。
全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。
今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。
全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的'市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
(五)、尽力完成领导交办的工作任务。
今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
四、加强了审计队伍和领导班子建设。
年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
审计半年工作总结3
20*年上半年审计局在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕全县的中心工作,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的原则,充分发挥“三士”作用,抓班子、带队伍、转作风、较好地完成了上半年审计工作任务。截止到6月底,共完成审计项目15个,查处违规违纪资金1278万元,基建投资审减额80万元,正在进行审计中的项目20个。
一、重点审计工作完成情况
(一)按照年度审计计划,完成了县本级财政预算执行和财政局、地税局、教育局、水利局、公安局、环保局六个单位的财政预算执行及其它财政收支审计。
(二)完成了2名科级干部的经济责任审计。
(三)完成了大瀑公路、龙帝10KV双回线路、徐新公路决算审计,审减工程造价80万元
(四)完成了结核病控制二期、农村卫生基础设施改造、抚恤、农业综合开发专项资金审计。
(五)正在实施审计的项目有:社保五险、中小学经费保障、中小学“两免一补”专项资金、乡级道路、高速引线、建明路、高户公路、徐大公路、二中教学楼、综合高中综合楼、城内北大街等工程决算以及科级干部的经济责任审计。
二、按照县委、县政府领导的指示,配合全县稳定工作,开展了北上关村、种子公司、交通局马车队财务的审计和调查。
三、采取的主要措施
(一)抓班子、带队伍、加强团结,提高整体战斗力。通过加强学习和采取各种措施,充分调动全局干部争先创优的积极性,达到了树正气、讲团结、求发展的`目标。
(二)严把审计质量关,降低审计风险。继续开展了“审计项目精品创建活动”,进一步完善了《审计质量评选奖惩办法》,《审计业务会议制度》、《审计项目操作规程》等制度,严格执行审计质量过错追究责任制,确保审计质量。
(三)严肃审计纪律,加强廉政建设和行风建设。严格执行审计八不准纪律,严格落实《审前公示》、《廉政反馈卡》等制度,加大审计监督权利公开透明运行和机关效能建设,树立审计机关、审计人员的良好形象。
四、存在的问题
一是审计项目时间紧、任务重、人员少的矛盾依然突出。二是审计人员素质、结构有待提高和完善。
审计半年工作总结4
20xx年上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关心下,在相关部门的配合支持下,扎实开展内审日常工作,坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能,为维护我镇经济秩序,促进党风廉政建设,加强财务管理起到了积极作用。上半年,我审计办完成审计项目31只:工程审计30只,经济责任审计1只。
上半年日常工作具体有以下方面:
1、坚持原则,严格把好审计关
良好的思想素质是做好内审日常工作的根本保证。我审计办日常工作人员平时严格要求自己,坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比喻,这既体现了内审日常工作的重要性,更体现了内审责任的重大。在日常工作中,我们既要顶得住各种压力干扰,又要经得起各种利诱,这既是对集体负责,也是对自己负责。
2、加强审计业务学习,夯实审计基础
今年上半年度,我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习,在镇江进行了封闭式业务培训3天,通过这次学习,很好地提升了自己对内审日常工作的认识,看到了自身日常工作的不足之处,为今后内审日常工作的开展提供了有力支撑。
3、坚持深入一线,积极做好内审日常工作
我镇审计办克服人手少,力量单薄,平时坚持对工程实施跟踪审计,做好对工程量的记录、签证,特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数,对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时,我审计办也对聘请的'审计公司进行有效的管理,轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计,基本做到客观公正。
4、积极配合做好镇级招投标日常工作
今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况,成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一,我尽心尽力配合做好我镇的招投标办日常工作,自今年5月份以来,我们已与相关建设部门配合,成功组织了5只工程项目的公开招标,其中村级工程3只,镇级工程2只。在此期间,我们也倾注了大量的精力,顶住了许多压力与干扰,保证了招投标日常工作的顺利推进。
问题分析:
今年上半年我镇审计办根据领导要求,尽自身努力做了一些事。但是,由于人手少,审计日常工作开展的力度不够,离领导的期望还有距离。为此希望下半年能为我审计办配足必要的人手,以便更好的开展内审日常工作。
下半年的主要日常工作:
1、继续加强对镇属单位的审计监理。日常工作重点主要是对各单位的财政情况以及组织收入、支出执行情况进行检查分析,发现问题,查找原因,给出意见以供领导参考。
2、继续加强对政府工程项目的跟踪审计。一是要继续做好每个工程项目的审计,协调好相关部门,实行监督与服务并举的审计方式。二是继续严格执行市价原则,现场实地测量,积极维护集体利益。
3、继续做好审计整改、回访日常工作。对审计中发现的问题和整改建议要及时通知到被审单位。加强监督力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。
4、继续配合做好招投标日常工作。严格坚持原则,按照相关规定扎扎实实地开展招投标日常工作。
5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心日常工作。
审计半年工作总结5
20xx年上半年已经结束,在保北商城领导的的全面支持和关心下,使得审计开发处各项工作能够有条不紊、严谨规范,并取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总结如下:
一、审计
1、基建工程
20xx年上半年共完成基建维修项目9项,包括:电梯保养;蒸汽机维修保养;蒸汽管道改造;二、三层男女卫生间改造;三楼天井做防水;京海店动工拆除;一楼休闲羽绒商场门头、地砖、空调装修与改造;商城花卉购置;审计资金总额160余万元。按照集团19号文件关于固定资产购置与基建工程招标的要求在审计监督过程中,我们坚持摆正位置,抓住重点;加大力度,增强服务的原则为顺利开展审计工作创造了有利的条件。
2、赠礼与台帐管理
在每次促销活动中,赠品起到了不可替代的作用,从根本上保证了促销活动的顺利进行。赠品招标也是此次促销活动的重要内容,严格赠品的请示、审批、招标、发放、保存、付款等监督、审核工作。我们要求赠品必须符合国家有关部门规定的质量标准,做到货真价实,严禁采购“三无”产品和质次价高的商品,以维护企业信誉,经过招标、议标、定标等程序订下赠品提供厂家。这些前期工作为活动的顺利进行奠定了基础。活动期间我们客服人员少的困难,在做好自己手头工作的同时积极参加商城安排的赠礼活动。结合集团领导的建议与要求,督促部分处室逐步完善台帐的建立工作,积极落实审计建议、决定,认真纠正违反财经纪律的行为,完善制度,做到真正的为各项费用支出把好关。
3、税务方面
税务局来商城检查期间,配合财务处协调税企关系,解决纳税中的难题,改善与税务局的和谐关系。保定先天下开业筹备前期,根据商城领导要求积极到有关税务部门多次做保定先天下税务手续审批的沟通工作,经过多次协调,已经逐步完成此项工作。
4、会员卡积分销售排查情况的跟踪与自营品牌盘点
通过与信息中心协助调取当月会员卡积分较多的顾客消费记录,进行筛选、排查、电话回访、卖场经理员工配合调查,保障了无商城人员或厂家恶意积分,兑取赠品。每月参与自营品牌的盘点工作,上报集团防损部,与集团领导建立良好的.联系,有问题及时请示、沟通。
二、商务开发
1、卖场管理
上半年对本处室人员的工作制定了考核,并进一步的做了细化。使工作责任到人,落实到人,共同提高。结合集团下发“员工上岗规范”“优秀员工的十个习惯”“专柜环境卫生标准”等文件,对卖场的员工加强培训与学习。听取员工和供应商的意见,发现问题及时解决,进一步的降低了投诉率。随着私房小厨、谭木匠品牌的逐步加入,新来员工重点做了培训和沟通工作,使新员工能很快的融入北国这个大家庭。期间我们带领员工积极参加商城举办的化妆比赛、运动会,挑战普通话等活动,提高了团队凝聚力,同时也丰富了员工的业余生活。
2、储值卡推广与大宗采购
3月份集团下发《关于下达20xx年度储值积分卡计划及管理办法的通知》,为了明确目标,责任到人,全员协力达成任务,在商城领导的指导下及时分解任务目标,将销售任务首先分解到各部门,再由各部门对本部门的主任、干事、科员进行任务分解,同时对于各部门进行充分授权,真正做到责任到人,人人心中目标明确,为确保完成销售任务打下坚实基础。集团下发全年储值卡整体销售任务8500万元,上半年实际完成4410万元,完成全年任务的52%。分解各部门储值卡任务3658万元,较去年上浮10%。其中四月份任务213万元,实际完成251万元,完成比118%;五月份任务286万元,实际完成348万元,完成比122%;六月份任务262万元,实际完成334万元,完成比128%。此期间我们积极配合各部门查询完成进度,完成趋势逐步上升。
同时制定了大宗采购人员联系表,与税务局、各大银行、各大医院、烟厂、物探公司、河大、司法警官学院、电业公司、中石油等一系列企事业单位建立友好关系,形成合作意识,参加节庆日储值卡与物资招标。
3、空余场地的开发与异业联动。
为了促进商城营业额的提升,今年上半年东、西广场的使用均以内部商场:休闲羽绒商场、皮鞋商场、电讯商场、家电商场、毛衫内衣商场为主。与去年相比,新增外联单位尼桑汽车、东风悦达起亚、郑州日产、倾国倾城婚纱摄影、幸福国际婚纱摄影等。
商城促销活动时,内部商户如肯德基与会员中心举办积分赠肯德基代金活动、美容院在三八妇女节、母亲节推出代金卡进店并有礼品赠送活动、曼特诗咖啡与会员中心推出情人节购物达到一定金额赠送一盒巧克力活动,以及刷银行卡购物可以抽奖有礼品赠送,婚纱代金、医院与护士节活动等均参加了商城的异业联动活动。
4、军民共建工作。
上半年对商城中层、主任、优秀店长进行20xx年部队个人卡、公务卡使用方法和注意事项培训。日常进行了抽查工作,下部队了解部队个人卡、公务卡在商城的使用情况与意见,工作之余,走访部队了解部队官兵使用情况,采纳提出的合理化建议。上半年办理了172张军购个人卡。
针对二五二办公用品以往从石家庄超市采货路途远、时间长、运费高、调换货不方便等问题给予了解决,从保定市几家大型的办公用品公司采取招标的方式,选取了价格最低的晓华文化用品有限公司作为长期供货对象。保证了二五二医院办公用品的及时供货和方便调换,进一步的节省了费用和时间,得到二五二医院采购办公室的认可。
平时利用周末联系居民社区,组织家电、电讯、家居家纺商品下社区活动;与会员中心、策划处联合举办5.12国际护士节购物专场,邀请省医院、二医院、市一中心医院、二五二医院前来参加,取得良好的效果。
5、功能性项目开发、招商工作
三月份完成了外租户合同签订工作,共签订11份,租金与节庆费相比20xx年基本涨幅15%,新增了每家商户每月30元的保洁费用。在以往的外租户上缴费用模棱两可、不好查的现象上,新制定了外租户每月租金、水电费、保洁费、节庆费上缴通知单,每月的月底23号向商户下发应缴的费用明细通知单,要求三日内上缴商城出纳。并将已缴盖章过的通知单交回我处备案,保障了各项费用的及时上缴。上半年,新引进品牌自助式咖啡、私房小厨、谭木匠均已上柜,投入正常营业工作中。
京海店开业筹备期间,我处室人员分别对玉兰香酒店、金筷子、卓越美容美发、电影院、高档滋补品、茶馆、快餐、西餐、冰场这几大方面功能性项目出差进行市场调查、多次拜访与沟通,前期的招商工作已经初步落定。与主要负责人建立联系,为二店功能性项目的落位奠定了必要的基础。
三、不足之处。
在上半年的整体工作当中,全盘回顾,在一些环节和细致的地方还存在不足。现做一小结,以为日后工作借鉴指导。
1、应该加强对工作发展的预估和掌控能力,培养大局为重,细节着手的工作能力。在每次商城促销活动时,关于东西广场使用以及异业互动活动无法及时的预测和跟进,步伐迟缓。针对夏季为广场的使用淡季,在此期间没有创新意识,无法合理利用。应在工作之余,多动脑筋与外界联谊单位沟通,积极创新,为广场使用淡季寻找突破口。
2、审计作为监督部门,应不断加强自身的学习与审计有关的专业知识,不断的磨练才能更好的监督所辖部门,为各项工作提供有效的指导意见。
3、关于台帐和赠品管理工作做的不够细致,还不够完善。下半年应着重抓紧此项工作,加以改进。
4、二店招商工作的不足之处在于思路狭窄,目光短浅,缺乏创新意识。下一步应多到一线城市去学习,取其长处,补己不足,力争在功能性招商工作中取得好的成绩。
二、20xx年下半年工作安排:
(一)制定大宗购物、大宗购卡计划及推广方法。设专人、专职进行大宗购物、大宗购卡的宣传、推广及任务下发。建立客户档案和固定销售群体。
A推广计划:
1、统计老顾客资料,建立大客户档案。
2、以区为单位划分区域,把各个区目标细化。以事业单位、效益较好企业单位、私营单位、个体单位、大中院校为基础目标进行接触、推广。
3、了解保百、时代购卡客户群资料。在商城政策的允许与支持下抢占这一部分客户。
4、通过商城员工个人关系网,提供方便而有利的资源,全面带动商城员工,让每个人当成自己的事情去做。
5、中秋、十一双节,春节制定个人计划,在此期间大力度与客户沟通联络,进行实质性合作。对商城中层制定任务下发。
6、8月份开始大力度进行大宗推广计划及服务措施,针对商城员工下发个人计划,全民动员中秋、十一双节、元旦、春节把大宗购卡当作重点任务,利用与VIP结合优势抢占市场。
B服务措施:
1、根据档案资料与VIP相结合,将大宗购物、购卡客群发展成为商城VIP(大客户)会员。
2、定期对VIP(大客户)会员发问候信息及商城活动信息。3、整理出VIP(大客户)会员高端客户资料,定期登门拜访。4、节日期间,针对VIP(大客户)会员发放礼品。5、VIP(大客户)会员于商城购物享受专人陪购
(二)、因之前与驻保部队联谊中作,缺乏一些开拓意识。下一步要与保定航校、驻保113师取得联系,通过走访和沟通工作,发展下一批会员,从真正意义上把驻保部队区域性规模采购计划做大、做强。
(三)、跟进保定先天下功能性项目招商工作,与有关负责人勤联系与沟通,以更快的时间取得有效信息。去周边城市如北京、石家庄多考察、走访,学习招商、装修、经营管理的有关知识,总结经验,确定功能性项目落位计划。
(四)严格各项费用支出的请示、审批、付款等环节,监督、审核工程建设合同、工程决算造价;监督工程招投标、验收、付款环节。更新思维,寓帮助于监督,切实提高企业运营效率和效益,为各项支出把好关。
(五)、加强对租赁商户的管理与规范,使这些商户跟上商城发展的步伐,结合商城定位,体现出青春时尚的风格面貌。
总结这半年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。随着保定先天下的即将开业,商城的不断扩大,规范,完善,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也将更高,需掌握的知识更广,为此我们将更加勤奋学习,提高自身各项素质和专业技能。本处室全体成员决心再接再厉,使工作更上一层楼。
审计开发处
20xx年7月4日
审计半年工作总结6
一、收入:
主营业务收入1―5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6.83;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元,增幅9.97;中巴公司收入366万元,同比327万元增加39万元增11.93;大荆中巴收入88万元,同比75万元增加13万元,增幅17.33。其他为业务收入103万元,同比97万元,增加收入6万元,增幅39.02;修理收入46万元,同比57万元,减少收入11万元,下降19.30。预计上半年主营业务收入2460万元,比上年同期的2434万元增长8.46,略低于马总在五届职代会上要20xx年营收增长9的计划。
二、管理费用:
总公司管理费用支出1―5月份帐面308万元,同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173.3万元,进入费用帐只有116.7万元,上年同期却相反,实际支付工资158.8万元,进入费用帐面215.8万元。按可比口径计算今年比上年同期(364.6―325)多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有:折旧费42万元,同比30万元,增加12万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;公务车费用20.6万元,同比4.2万元,增加16万元,主要是二年共管站务费13万元在内;购置费3.6万元,同比1.6万元,增加2万元;印刷费比上年同期增加3.8万元,电脑票印刷成本提高;通讯费13.2万元,实际支付3.8万元,同比3.5万元,增加0.3万元;广告费1.3万元,同比0.2万元,增加1.1万元。比上年同期减少支出的项目有;差旅费2.5万元,同比4.1万元,减少1.6万元;水电费-1.3万元,同比2.2万元,减少3.5万元;招待费6.8万元,同比15.4万元,减少8.6万元。
另外支付养老统筹金32.6万元,医疗保险金25.6万元,待业保险5万元,住房公积金8.4万元,合计71.6万元,下属公司上缴各种基金55.4万元;预计上半年管理费用支出410万元,比上年同期418万元下降8万元,下降幅度1.95,占上年全年798万元的51.37。
三、利润:
1―5月份帐面利润亏损58万元,上年同期盈利70万元,比上年减少128万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润76万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年1―5月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的.影响,而使快客公司利润比上年下降75.3万元。快客1―5月份利润亏损17.6万元,上年同期盈利57.7万元,相差75.3万元,其中杭州线路当年主营业务利润33万元,比上年同期76.7万元,减少43.7万元,宁波线当年亏损29万元,上年未营运。
1―5月份其他公司盈利情况:客运公司利润74.6万元,同比66.9万元,增加7.7万元,增长11.51;中巴公司利润52.5万元,同比47.9万元,增加4.6万元,增长9.60;大荆中巴公司利润18.6万元,同比16.7万元,增加1.9万元,增长11.38;货运公司利润1.4万元,同比5万元,减少3.6万元,下降72。1―5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187.7万元,比上年同期的200.8万元,减少支出13.1万元。
管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)53.6万元,比上年同期33.5万元增加20万元;投资收益32.9万元,比上年同期111.5万元减少78.6万元;营业外收入27.3万元,同比12.6万元,增加14.7万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元,快客公司可能亏损20万元,按协议站务公司要补亏15万元,快速公司利润约有100万元可入帐,上半年预计亏损40万元。
审计半年工作总结7
今年上半年,财务科(审计科)紧紧围绕教育局中心工作,结合实际,力求创新,坚持抓项目、促发展,多渠道筹措教育经费,努力增加教育投入,继续加快推进全市农村中小学布局结构调整,大力改善中小学办学条件, 深入实施农村义务教育经费保障机制改革,进一步规范教育收费,加强教育审计,强化财务管理和监督,较好的完成了上半年的工作。
一、深入学习实践科学发展观,增强推动全市教育事业科学发展的紧迫感和责任感
今年上半年,财务科按照局党组深入学习实践科学发展观活动的安排意见和具体部署,始终把学习实践活动作为首要政治任务来抓,深入学习实践、领会精神实质、推动当前工作。科室人员通过积极参加学习培训、撰写心得体会、科室座谈交流等方式,逐步把学习活动引向深入,使科学发展观入脑入心,把思想统一到了促进教育事业科学发展上来。立足于推动科室重点工作,在科室会议上,围绕“学习实践科学发展观,结合自身岗位,我们该怎么办”这一主题,科室人员积极发言讨论,深化了对当前教育发展新机遇和新挑战的认识,理清了工作思路,进一步把科学发展观转化为推动教育事业改革和发展的自觉行动,转化为推动教育事业科学发展的坚强意志,转化为推动财务科工作高效开展的有效措施。
二、坚持发展抓项目,进一步夯实教育发展基础
上半年,我们继续把“筹资金、抓项目、促发展”作为科室的重点工作,常抓不懈。一是紧紧抓住国家、省上扩大内需,加大教育投入的的良好契机,认真研究国家和省上的投资政策,及时捕捉资金项目信息,在局领导的带领和指导下,科室人员多次上兰州、赴北京,积极争取资金项目。我们广泛挖掘资源,加强同有关人员的联系沟通,充分利用一切有利时机,积极向国家有关部委和省上有关部门报送工作汇报、上报请示报告、多次汇报我市教育改革发展中存在的突出困难和问题,争取上级部门给予经费和项目支持。二是积极争取本级财政和发改部门的经费投入和项目支持。为了争取更多的教育经费投入和教育建设项目,我们积极向局领导汇报,多次向市政府和财政、发改等部门上报报告,汇报全市教育重点工作和工作思路,争取市政府及部门对教育的支持。三是积极争取有关部门和单位的支持,协调解决全市教育基建过程中的具体困难和问题。四是科学调研论证,认真编制上报了中西部农村初中校舍改造工程(二期)规划、农村寄宿制初中建设项目规划、农村义务教育阶段中小学危房改造项目规划、新农村卫生校园建设项目规划。今年上半年,我们通过积极努力,已争取落实国家和省上用于校舍建设的专项资金6503余万元,其中:农村寄宿制初中建设项目专项3077万元,农村义务教育阶段中小学危房改造专项1038万元,20xx年中等职业教育新增中央预算内投资项目400万元,20xx年中西部农村初中校舍改造新增中央预算内投资项目136万元,农村义务教育阶段寄宿制学校学生寄宿设施条件改善专项922万元,农村义务教育阶段寄宿制学校以奖代补专项130万元,新农村卫生校园建设项目380万元,明德小学援款建校项目240万元, 20xx年中央职业教育实训基地建设专项180万元。全市教育基建项目涉及大中小学(院)校近50所,总投资30091万元,工程建筑总面积达到24.5万平方米,其中投资较大的重点项目有:酒泉职业技术学院公寓楼及工科实训楼建设项目、XX市第四中学和第五中学新建项目、XX市特殊教育学校新建项目、XX市XX区寄宿制初级中学新建项目、玉门石油机械中等专业学校图书楼建设项目、瓜州二中图书实验楼建设项目、全市寄宿制学校师生浴室建设项目等。这些资金的投入和项目的实施,保证了农村中小学布局结构调整顺利实施,有力地推动了全市教育事业的持续健康发展。
三、坚持促进教育公平,着力推进农村中小学布局结构调整
为促进教育公平,提高全市农村义务教育整体水平,加快推进城乡教育均衡发展,我们按照市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和今年全市教育工作重点,继续把实施好全市新一轮农村中小学布局调整作为今年重点工作来抓。在安排各县(市、区)认真调研、论证的基础上,确定了各县(市、区)今年的调整任务并积极安排实施。同时,积极督促各县(市、区)加大经费投入,着力解决实施布局调整学校的校舍修建、设施配套等经费,协调各部门大力支持布局调整工作。科室人员多次下县督促检查,并通过工作进度的调查统计,对存在的问题积极向局领导汇报和建议,向市政府上书报告,提出解决问题的措施办法。今年,我们共组织实施农村中小学布局结构调整项目9个,分别是:XX市第四中学新建项目、XX市第五中学新建项目,XX县上杰小学扩建项目、金大小学扩建项目,XX市XX区寄宿制初中新建项目、花海镇寄宿制初中扩建项目、下西号中学扩建项目,瓜州三中扩建项目,肃北县中学扩建项目,总投资1.79亿元,总建筑面积12.9万平方米。目前,这些项目均已开工,正在抓紧施工,大部分工程可在今年9月份完工,其余工程可在11月份完工。这些项目完工后,可完成18个乡镇的学校布局调整,撤并农村中小学70余所。
四、提高认识,认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项惠民政策
为全面实施农村义务教育经费保障机制改革,切实让人民群众充分享受到“两免一补”的惠民政策,我们着力推进这项民生工程的深入开展,通过多种渠道和方式,加大对农村义务教育经费保障机制改革政策的宣传,并及时下拨和积极协调、督促落实各项补助经费。今年春季学期,全市共落实义务教育阶段学校免杂费补助公用经费2333万元,贫困家庭寄宿生生活补助资金691万元,发放免费教科书122529套。“两免一补”政策已惠及全市城乡所有义务教育阶段学生,为城乡所有义务教育阶段学生免除了学杂费,为所有农村及县镇义务教育阶段学生发放了免费教科书,为享受城市居民最低生活保障政策和残疾人家庭义务教育阶段学生免费提供了教科书。免费教科书发放人数占到全市义务教育阶段学生人数的87.4%,享受贫困家庭寄宿生生活补助的人数占到全市农村义务教育阶段寄宿生总人数的84%。结合全市农村中小学布局结构调整的大力推进和农村义务教育经费保障机制改革的深入实施,为进一步强化政府对义务教育的保障责任,我们经过充分调研论证,认真制定了寄宿制学校学生交通费补助方案,制定了寄宿制学校师生浴室建设资金补助方案。
五、加强教育收费管理,进一步规范收费行为
教育收费一直是社会关注、家长关心的教育行风热点,管理、规范教育收费也是财务科的主要职责之一。今年上半年,科室人员不断强化责任意识,认真贯彻落实中央、省、市关于治理教育乱收费的一系列重大部署,始终把规范教育收费行为、治理中小学乱收费作为维护教育系统良好形象,促进教育系统良好行风形成的头等大事来抓。进一步加强对全市中小学教育收费工作的监管,下发文件对全市中小学教育收费情况提出明确要求,并会同物价、纠风等部门组织开展专项检查,督促中小学严格执行国家和省上规定的收费项目和标准,主动接受社会舆论和广大群众监督。在教育收费的管理上,继续严格执行收费责任制、责任追究制、收费公示制和定期检查制度。同时,积极开展“规范教育收费示XX县”创建活动,以示范带动引领,促进教育收费的进一步规范。在阿克塞县被省教育厅等七厅局评为首批省级规范教育收费示XX县的基础上,今年4月,XX县也被命名为第二批“XX省规范教育收费示XX县”。通过采取这些措施,全市教育收费管理不断严格,教育收费行为不断规范,有效地预防了教育乱收费现象的发生,切实维护了广大群众的切身利益,促进了教育事业健康发展,得到了社会和广大群众的好评。
六、加强审计监督,切实发挥教育内部审计职责
我们严格按照省教育厅下发的《20xx年教育审计工作要点》,不断完善审计制度,努力提高审计队伍素质,积极开展审计服务,切实防范经济风险,审计工作取得了一定成效。我们会同有关科室对XX市机关幼儿园的财务收支情况进行了审计,规范了机关幼儿园的财务管理行为。按照市治理“小金库”工作领导小组办公室的要求,认真开展了局机关自查工作,并对直属事业单位进行了深入检查,没有发现设立“小金库”的问题。
七、增强服务意识,切实做好财务管理工作
教育财务工作作为整个教育事业基础性、保障性的工作,关系着教育事业的发展,责任重大,任务艰巨。以科学发展观为指导,努力做好当前新形势下的教育财务工作,进一步强化并改进经费管理,是财务科半年来工作的重中之重。今年以来,我们积极响应中央和省上扩大内需,拉动经济增长的宏观经济政策,与财政部门一起,始终坚持投入和效益并重的原则,采取有效措施,努力管好、用好经费,提高了资金使用效益。我们积极配合财政部门的各项改革工作,严格执行财经法规制度。严格管理教育专项经费,不断完善、健全财务管理制度,规范学校资金管理,把经济责任贯穿于学校财务工作全过程。
八、坚持效绩抓管理,不断加强对科室的管理
科室人员责任心强,工作积极性高,服务意识强,坦诚相待,团结互助,有效推动了科室工作的开展和重点工作的完成。一是坚持学习制度,不断加强政治理论和业务知识的.学习。二是树立以人为本的科学管理理念。坚持用严格完善的制度管人管事,根据科室工作特点,科室开会必讲制度和纪律,加强对财务工作各个环节的监督和管理,强化科室每位同志廉洁自律意识,严格遵守财经纪律和财务制度。三是加大对各项工作的统筹计划和督促检查力度。坚持每月一次的工作考核制度,提出完成工作任务的质量和时限要求,狠抓各项工作的落实。四是加强作风建设,提高服务水平和质量。坚持开展经常性的教育活动,培育了积极向上、乐于奉献、勤政廉洁、团结协作的团队精神。
九、下半年工作计划
今年是深入学习实践科学发展观,着力推进全市教育事业又好又快发展的关键一年。下半年,财务科(审计科)将继续按照工作重点,围绕中心、服务大局、狠抓落实、加快推进,努力使各项工作取得新突破,力争为全市教育事业的快速健康发展做出新贡献。
1、进一步加快农村中小学布局结构调整步伐,切实保证目标任务顺利完成。要严格按照市政府提出的“20xx年底全部实现规划目标,完成调整任务,20xx年进行全面验收、总结表彰”的新要求,继续全面贯彻落实市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和《关于解决农村中小学布局结构调整有关问题的通知》等文件精神,统一思想,加大工作力度,加快调整步伐,努力完成18个乡镇学校的布局结构调整工作。着力实施XX市第四中学、第五中学、玉门XX区寄宿制初级中学、瓜州三中、肃北县中学等新建和扩建项目。
2、深入实施农村义务教育经费保障机制改革,保证党的惠民政策落到实处。认真贯彻落实中央、省、市关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见,大力宣传“两免一补”政策,积极督促落实农村义务教育经费保障机制改革资金,认真做好免费教科书的发放工作。在深入推进农村义务教育经费保障机制改革的同时,进一步加强管理,加大督促检查力度,坚决制止挤占、挪用、截留农村义务教育经费保障机制改革经费的行为发生,保障党的惠民政策落到实处。要进一步完善农村中小学经费预算编制制度,总结试点县成功经验,加大对农村中小学校长、财务人员的培训力度,全面推进农村中小学经费预算制度的实施。
3、积极争取教育建设项目和资金,认真组织实施各类教育基建项目。继续坚持抓项目促发展的思路,进一步加大项目资金的争取力度。以改善中小学办学条件和全面提高办学效益为目标,按规划实施好农村寄宿制初中建设项目、农村义务教育阶段中小学危房改造项目、中西部农村初中校舍建设工程、新农村卫生校园建设工程、明德项目、邵逸夫项目等各类教育基建设项目,切实加强对基建项目的管理和指导,提高资金使用效益。力争全年完成教育建设投资30091万元,争取国家和省上专项资金8000万元以上;完成24.5万平方米的新建、扩建、改建校舍任务。
审计半年工作总结8
上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。
(一)本级预算执行审计情况
今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《XX年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库XX余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。
最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。
(二)金融审计情况
我们组织全局人员分成5个审计组,利用10天时间,对区信用联社5家分社(兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社)完成了XX年度资产、负债、损益情况的审计。共查出违规资金20.13亿元,并已作出了相应处理处罚,共收缴罚款25万元。
(三)领导干部经济责任审计情况
今年,市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后,区委、区政府领导高度重视,以兰办发[XX]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了三条落实措施:一是在全局进行了集中学习,吃透精神,深刻领会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调,共同形成监督合力。三是由组织部委托,首次对兰山区5个镇街道的党政“一把手”实行任中审计。
我们结合本级预算执行审计,已经完成了4名领导干部经济责任的.离任审计。其他5个镇、办事处的党(工)委书记、镇长(主任)的经济责任审计将在下半年开展。
(四)招商引资项目审计调查情况
今年,区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标,由区审计局对XX年度全区招商引资项目进行审计调查,揭露了招商引资中的虚假行为,维护了市场经济秩序。经审计调查15家单位,区政府分配任务15850万元,实际完成引资任务为5038万元,占区年终考核认定的27%。
此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对区直5所学校(五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大)完成了调帐,有关审计正在进行中。
审计半年工作总结9
财政审计局全体干部职工紧紧围绕“5812”目标,齐心协力,拼博进取,扎实工作,财政各项工作有条不紊的开展。截止到5月日,园区实现全口径财政收入46199万元,与去年同期相比增加了119%,其中一般预算收入18106万元,与去年同期相比增加了120%,提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。半年来,主要做了以下几个方面的工作:
一、抢抓机遇,加强征管,大力组织财政收入
面对后危机时代的影响,针对严峻的经济形势,园区财政在以下四个方面加大了工作力度:第一、强化收入意识,协调征管部门狠抓收入入库工作。第二、强化目标责任制,加强财税工作的协调配合。坚持深入实际调查研究,与各收入征管部门密切配合,搞好税源分析,不断完善重点税源档案和台帐,狠抓纳税大户管理,千方百计挖掘税收增长点。第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程,抓住税收源头。第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策,鼓励企业加快发展、全方位发展,并最大努力地给予企业最大支持,对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业,采用一企一策的方法,单独商定各项优惠比例,放水养鱼,迅速做大园区财政蛋糕,并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。
二、调整优化支出结构,提高财政资金使用效益
积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神,完善部门预算,加强经费控制。按照“该保证的保证,该压缩的压缩,该刺激的刺激”的原则编制部门预算,大力压减园区各部门非生产性支出,对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。提高资金统筹使用效益,缓解财政支出压力。
对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期,拆迁支出,工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。
一是积极参与工程建设各项前期工作,提出合理化建议,并对工程建设全过程实行跟踪审计。根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定,我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究,确定工程控制价,协助制定招标方案及拟订招标文件,对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。
二是借助中介机构对在建工程进行跟踪审计,及时掌握工程进度、工程量变更和完成情况。财政审计部门参与隐蔽工程验收,对隐蔽工程的工程量、价变化进行核实确认;对工程施工过程中发生的设计变更、工程量、现场签证进行核实确认;对施工单位申报的已完工程量进行核验签证,确保工程进度款拨付的合理性;我们要求施工单位每月向审计部门递交工程月报,校对当月完成工程量和核对工程签证资料;对供货材料、设备等提前做好市场调查,直接掌握材料和设备的供货价格。
三是加强对拆迁资金支出的管理。在规范园区基本建设项目资金支出管理的同时,加强对拆迁资金支出的管理,我们主动配合园区拆迁科,建立了规范的拆迁项目资金支付方式,确保园区拆迁工作有序、顺利的开展。
四是严格工程结算审核,控制工程造价,节约建设资金。由于对在建项目实施全过程跟踪审计,掌握了工程结算审核的主动权,在结算审核过程中取得了较好的投资控制,上半年送审金额.77亿元,审定金额3.54亿元,核减金额2283万元,核减率6.06%。通过合理调度资金、狠抓预算执行、加强审计监督,较好地保证了园区重点支出需要。
三、加强制度执行、规范财政支出
第一,不断完善部门预算制度。根据情况变化,适时调整部门预算,统一标准,统一定额,每月向园区管委会领导、各部门提供部门预算执行情况,对存在的问题及时告知、提醒。通过部门预算的执行,规范了用款行为,节约了财政资金。第二,继续推行公务卡制度。结合市财政公务卡制度,调整完善园区公务卡使用办法,为园区管委会领导办理公务卡,规定用款额度,既方便了领导外出办事需要,又大大压缩了现金支出需求。第三、凡是纳入政府集中采购目录的货物发票,必须附加单位申请、主管领导签字同意、政府集中采购清单等手续,缺一不可,核对无误后方可报支。
四、积极筹措建设资金,用好管好建设资金
园区开发建设,离不开资金支撑。特别对一个进入“二次创业”阶段的园区,资金需求尤其严峻。如何创新筹资手段,筹集更多资金,保证园区开发建设需要,同时坚持量力而行,“保必需,控债务”需二者兼顾,是财政部门要考虑的一个重要问题。
(一)、拓宽思路筹好资。面对全年资金需求,投资科年初就制定了详细的.融资计划。根据园区建设情况和进度,整合园区资源,通过请进来走出去的方式拜访接洽各家银行,对有借贷意向的银行全面跟踪,特别是利用当前国家继续实施宽松的货币政策和积极的财政政策的有利之机,投资科想方设法调整贷款结构,改变目前短贷长用格局,提高中长期贷款占比。上半年园区财政完成资金展贷1.3亿元。
(二)、抓好管理用好资,把日常工作做细做实。主要体现在以下几个方面:
1、编制详细资金使用计划,做好资金需求与使用的平衡工作,做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况。
2、与银行密切合作办理协定存款业务,通过采用“协定存款”,提高了存款资金增值率;积极与银行沟通协调,降低贷款利率,降低了资金使用成本,今年新增贷款利率多为基准利率。
3、及时与各建设单位沟通,工程款部分采用承兑汇票等方式结算,增加了银行存款,降低了资金成本。
4、积极与审计部门沟通协调,确保工程款项结付的准确性、合理性、合规性,每次在支付建设工程款以前,都要对照合同审核,并通过审计确认后才予以支付,避免了超额资金支付。
(三)、合理调度资金,确保基础建设顺利推进。上半年完成各类建设工程付款5.28亿元。其中各类征地、拆迁费用9200万元。
审计半年工作总结10
二零一三年上半年在矿部的正确领导下,在上级主管部门的指导和帮助下,我们认真领会公司审计工作精神,严格贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,以企业经济效益工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我矿的热点、重点、难点问题开展审计工作,努力提高管理水平和服务质量,充分发挥了内部审计的监督保障作用,为企业的发展做出了较大贡献。现将上半年的工作总结如下:
一、内控审计工作开展情况:
1、对二采区食堂、总矿食堂进行了跟踪审计,对餐厅从采购,入库、出库、到内部核算进行了全面跟踪,对财务收支、金属平衡、物资管理、安全费用使用、金银成品出库进行了专项审计,共提出审计建议23条,全部被矿部采纳。
2、对一次性定价工程进行了专项审计,对全矿零星彩钢工程、塑钢工程等工程结算进行市场询价对比,对价格偏高的选厂北大门安装等工程进行了审减。
3、参加全矿各类新购进设备及外修设备的验收工作。按照合同规定条款,验收购进设备的规格型号、外观质量,对于不符合规定的予以退货。凡是合同规定需经安装验收合格的项目,待安装完成后,现场予以试运行检查合格后予以验收。
4、每月参与物资采购招投标,对购进的物资进行验收,对购进的物资价格、质量进行监督抽检,对不符合规定的物资予以退货。6、中层干部及经济岗位人员离任审计。
5、对因工作变动或调整的中层干部、经济岗位人员进行离任审计,对其业绩、管理情况以及相关责任作出客观公正的评价,对审计中发现的'问题提出相应的建议和整改措施。共办理移交事项10项,各项交接都顺利进行。
6、为保证化验、试验准确率,审计人员每月抽检化验、试验样品,将抽检数据与原报数据相对照,按照冶金部化验试验误差范围,计算化验、试验合格率作为工资考核的依据,促进检测中心化验试验人员提高操作技术水平的积极性和主动性。上半年抽检化验样品300个,抽检试验样品12个,化验合格率达到97%。
7、经济合同审计。上半年已审查签订经济合同457份,涉及金额9335万元(不含无固定金额合同),对每份合同的主体资格、履约能力、合同的标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、争议的解决办法等条款都详细的进行审查,对不符合规定的合同款项,由承办单位重新修改,直至合格才给予签章,先后查处问题合同50多份。保证了每份合同的合法性,确保合同的履约率、审签率达到100%。
二、基建技改技术项目审计开展情况
1、参加井下采掘工程、钻探工程验收。每月深入井下所有作业面,核对井下作业台钻数量,审查作业面的运输距离及作业类型(二次扒装、光面爆破等),抽查作业面规格是否达到设计要求,丈量作业面掘进作业量。所有钻探工程全部到现场丈量,包括余尺、钻杆数量及长度、钻具长度。上半年共验收钻孔24个,钻探工程8391。06米。每月抽查采矿作业面50多个,共验收采掘工程8199。47标准米,确保了各井建工程严格按照设计施工,按要求达标建设。
2、参加全矿建设工程验收、隐蔽工程验收。验收了二采区排水管路、氰化厂不锈钢槽及管路安装工程、污水管路安装工程、冶炼室暖气安装工程、大郝家竖井大临工程隐蔽工程、主竖井安装工程进度验收等工程。
3、对主竖井结算审计并出具了审计报告。对安措井二级盲竖井安装工程、主竖井大临工程进行验收审计。对金翅岭氰化一厂、三厂不锈钢槽及管路安装、金翅岭金矿污水处理厂管路安装工程、金翅岭冶炼室暖气安装工程进行了决算,共实现审计效益3538436。99万元。
三、下半年工作打算
1、继续加大对全矿所有技改项目的现场跟踪力度,确保仓库出库的大宗物资材料都能找到用处。重点对车间材料支领、使用、记录、管理、使用环节进行专项审计,杜绝材料流失。
2、对尾矿坝投资、大郝家竖井基建部分、设备安装部分、零星工程进行全面验收审计决算。
3、根据股份公司有关规定,重点强化内控内控审计,对全矿各项规章制度的执行情况进行督察,重点进行物资管理审计、财务收支审计、金属平衡、资产管理等重要环节进行审计,使所有的规章制度都落到实处。
4、继续做好合同审计、化验合格率抽检等工作。
5、根据技术改造项目、基建、井下采掘工程等项目进度,及时程进行验收,完成投资审计。
审计半年工作总结11
一、收入:
主营业务收入1—5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6。83%;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元,增幅9。97%;中巴公司收入366万元,同比327万元增加39万元增11。93%;大荆中巴收入88万元,同比75万元增加13万元,增幅17。33%。其他为业务收入103万元,同比97万元,增加收入6万元,增幅39。02%;修理收入46万元,同比57万元,减少收入11万元,下降19。30%。预计上半年主营业务收入2460万元,比上年同期的2434万元增长8。46%,略低于马总在五届职代会上要XX年营收增长9%的'计划。
二、管理费用:
总公司管理费用支出1—5月份帐面308万元,同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173。3万元,进入费用帐只有116。7万元,上年同期却相反,实际支付工资158。8万元,进入费用帐面215。8万元。按可比口径计算今年比上年同期(364。6—325)多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有:折旧费42万元,同比30万元,增加12万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;公务车费用20。6万元,同比4。2万元,增加16万元,主要是二年共管站务费13万元在内;购置费3。6万元,同比1。6万元,增加2万元;印刷费比上年同期增加3。8万元,电脑票印刷成本提高;通讯费13。2万元,实际支付3。8万元,同比3。5万元,增加0。3万元;广告费1。3万元,同比0。2万元,增加1。1万元。比上年同期减少支出的项目有;差旅费2。5万元,同比4。1万元,减少1。6万元;水电费-1。3万元,同比2。2万元,减少3。5万元;招待费6。8万元,同比15。4万元,减少8。6万元。另外支付养老统筹金32。6万元,医疗保险金25。6万元,待业保险5万元,住房公积金8。4万元,合计71。6万元,下属公司上缴各种基金55。4万元;预计上半年管理费用支出410万元,比上年同期418万元下降8万元,下降幅度1。95%,占上年全年798万元的51。37%。
三、利润:
1—5月份帐面利润亏损58万元,上年同期盈利70万元,比上年减少128万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润76万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年1—5月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降75。3万元。快客1—5月份利润亏损17。6万元,上年同期盈利57。7万元,相差75。3万元,其中杭州线路当年主营业务利润33万元,比上年同期76。7万元,减少43。7万元,宁波线当年亏损29万元,上年未营运。1—5月份其他公司盈利情况:客运公司利润74。6万元,同比66。9万元,增加7。7万元,增长11。51%;中巴公司利润52。5万元,同比47。9万元,增加4。6万元,增长9。60%;大荆中巴公司利润18。6万元,同比16。7万元,增加1。9万元,增长11。38%;货运公司利润1。4万元,同比5万元,减少3。6万元,下降72%。1—5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187。7万元,比上年同期的200。8万元,减少支出13。1万元。管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)53。6万元,比上年同期33。5万元增加20万元;投资收益32。9万元,比上年同期111。5万元减少78。6万元;营业外收入27。3万元,同比12。6万元,增加14。7万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元,快客公司可能亏损20万元,按协议站务公司要补亏15万元,快速公司利润约有100万元可入帐,上半年预计亏损40万元。
审计半年工作总结12
09年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实区委六届三次全委会精神,紧紧围绕为全区经济发展提供优质服务的工作思路,严格履行审计署“依法审计、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字工作方针,本着“全面审计、突出重点”的原则,扎实有效的在全区开展审计执法工作,现就上半年主要工作完成情况及下半年工作安排如下:
一、上半年工作完成情况
09年上半年,全局共开展审计项目7项,完成审计项目7项,完成全年工作目标任务的70%,其中:财政预算执行审计及预算执行单位审计2项,专项资金审计2项,领导干部经济责任审计2项,财务收支审计1项。
(一)以财政审计为重点,强化预算执行审计
09年本级审,我局以严格预算管理规范资金分配为重点,紧紧围绕“揭露问题、规范管理、促进改革”的总体思路,积极开展xx年区财政预算执行情况审计,根据财政资金的分配走向,有重点地对区民政局xx年度预算执行情况进行了审计,同时对部分重点资金使用情况进行了延伸审计,纠正了部分资金在使用过程中的'不规范行为,对部分单位帐户资金沉淀过大现象,向政府部门提出了深入调查、区别对待、盘活资金、提高效益的审计建议。
(二)大力开展专项资金审计,努力规范资金使用行为
今年,我局紧紧围绕政府工作中心,相继完成了大堡子吧浪电灌站建设工程、区农牧局xx年度设施农业项目两个农业专项的审计。对审计中对发现的项目资金管理不规范问题进行了纠正、处理,促进了专项资金的合理规范运行。
(三)认真开展党政领导干部任期经济责任审计
受区委组织部委托,完成了对原马坊办事处主任孙泰德同志任期经济责任审计、通过审计进一步规范了办事处财务,健全了内部规章制度。对原朝阳办事处主任王新民同志经济责任审计账务审计已结束,目前正在审计报告阶段。
(四)遵照区政府的要求,完成了对区公证处的财务收支审计。对公证处截止今年3月底以前的财务收支状况进行了审计,并详细核实了资产摸清了家底,认真完成了区公证处上划前的基础工作。
(五)加强部门间协调配合,认真完成其他工作任务
今年1-5月,我局在积极审计的同时,元月份组织召开了纪检、监察、检察、审计四部门联席会议,3月组织召开了城北区经济责任审计联席会议第四次会议,制定印发《城北区科级领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《xx市城北区经济责任审计项目委托制度》、《城北区经济责任审计联席会议工作制度》。积极配合区监察局开展春季学校收费专项检查、配合财政农牧开展农业项目检查、积极参与政府采购工作,取得了较好的效果。
二、存在的问题及困难
目前我区审计工作面临的'主要困难是审计专业人员缺乏,审计力量严重不足。年度审计计划确定后,实际执行过程中,由于财政、农牧等部门根据本部门工作需要,都有部分专项工程需要穿插审计来确保上级部门验收,加之政府和上级业务部门临时交办的项目,从而给审计计划的执行带来了一定难度。尤其是领导干部任期经济责任审计,在确保审计质量的同时严格按照组织部门要求的时限完成难度很大,急需增加审计专业人员。
三、下一步工作计划
今后,我们将在区委、区政府领导下,认真学习贯彻落实区第六次党代会、区委六届三次全体会议精神,按照“全面审计、突出重点”的原则,以促进全区经济发展为目标,进一步解放思想,依法履行审计职责,努力完成以下工作:
(一)认真完成区财政预算执行审计及向区人大常委会的审计工作报告。
(二)完成区委组织部委托的对孔庆明、武勇、刘少君、三位同志的任期经济责任审计工作。
(三)加大审计部门“人、法、技”建设力度,进一步加强审计人员作风建设和业务学习力度,努力提高审计机关综合素质。
(四)完成区委、区政府交办的临时工作任务。
审计半年工作总结13
20xx年度上半年,我局的内部审计工作在局领导的重视关怀和大力支持下,紧密围绕全局中心工作,确立了“管理+效益+服务”的内审工作理念,加大审计力度,实现“寓监督于服务”的和谐审计。
上半年,审计科在时间紧、任务重、人员少的情况下,独立实施财务收支审计四次,开展专题项目审计四次,配合政府审计部门专项工程审计八次,出据审计报告五份,提出了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案,及时为各层面管理者经营决策提供了可靠的依据。下面,汇报审计科上半年来围绕全局工作重心开展的几项具体工作:
一、参加专业培训,增长业务素质,提升工作能力。
审计工作的专业性决定了从业人员必须要具备一定水平的专业知识技能,才能确保高质量的完成审计任务。专业技能知识的学习培训,是开展好内审工作的必要保证。今年2月14日,我科室派出两人次参加由国家电网公司审计部主办的为期十天的高级审计人员培训班。培训中了解了国家最新的财务政策和制度;学习了现阶段电力行业内审工作最具代表性的审计技术;见识了审计软件的开发应用成果。此次培训,极大丰富并积累了审计人员的理论知识和实战经验,提升了工作能力,开拓了工作思路和方向,对于现实工作具有鲜明的指导意义并为20xx年度农电系统内审工作的开展奠定了良好的基础。
二、配合政府审计,协调内外关系,维护企业利益。
20xx年以来,XX市审计局继续开展对农电系统第三期城网建设与改造工程的竣工决算审计。配合政府审计机关开展专项工程审计,依然是我们20xx年上半年的重要工作。鉴于该项工作的延续性,我们在今年的工作中,吸取了上年度的工作经验和教训。第一,审前细致严格的做好自查自纠工作。在政府审计进点前,多次到被审计单位开展审前自查,针对以往审计发现的问题,逐一对照重点排查,最大限度的纠正和减少存在问题。第二,积极主动地做好审计中的配合服务工作。政府审计过程中,我们面对工程项目多工作量大、竣工决算时间紧迫,不测因素仍存在等诸多实际情况,主动积极与审计人员保持沟通,消除审计单位对被审计单位意识中的职业惯性思维和个人情绪色彩,对审计中提出的问题予以合情合理的解释,及时掌握审计现场发现的各种变更和其他各种情况,争取审计过程中查出的问题在审计认证之前予以纠正。第三,协调内外关系,力争取得满意的审计结果。为了维护县局企业利益,现场查证过程结束后,代表被审计单位数次与政府审计部门交换审计意见。对于涉及农网政策性问题,陈述理由,坚持原则,据理力争,努力取得政府审计部门的认同。经过我们的一系列工作和努力,农电系统各直属分局在该项目的政府审计中均取得了较为理想的审计结果,我们的工作同时受到了政府审计机关的理解和各直属局的好评。
三、召开系统会议,创建工作理论,明确中心工作
20xx年4月28日,审计科组织各直属分局审计专责人召开20xx年度的内审工作会议,对系统整体内审工作做以规划部署,提出了“管理+效益+服务”的`和谐审计的工作理念,用以指导农电系统内部审计实践工作的开展。
此次会议,通过提倡“和谐审计”的工作理论,更新了审计人员的工作意识,为全系统内审中心工作指引了方向,更好地指导全系统内审人员开展审计项目,为企业自身完善服务,为领导决策服务。通过依法审计、人性化审计、服务性审计促使企业有序发展、规范经营,不断提升管理水平增进经济效益。
四、强化内部监督,增强风险控制,出台工作方案
我们总结20xx年度对各直属分局开展审计项目中暴露出的各种问题,向局领导班子提交了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案,从审计工作的角度提出了加强农电系统财务管理的十四条建议。特别是涉及到对外投资、对外拆借资金、对外捐赠、行政处罚、应收债权等类型的经济业务都在该方案中拿出了具体的审计意见,目的使市局对于各直属局财务管理具有可控性和可操作性,各直属分局的经济行为受到较强的约束性。
五、搞好常规审计,配合中心工作,服务县局企业。
我们把常规的财务收支审计工作放在开展各项内部审计工作的首位。20xx年度,根据年度工作计划安排,为配合全系统“争创一流”的中心工作,分别对XX、XX、XX、XX四个县局开展了财务收支审计。今年的财务收支审计工作特点是:第一,横向加宽审计范围,纵向加深审计层次。往年的常规审计通常针对供电主业而忽视了对多经部门和其他项目的审计。今年我们把审计范围扩大到全部有资金核算的单位和专项资金账户,审计范围囊括了多种经营业及其所属的各个企业摊点,低压维管费专项资金以及单独收取的农电管理费专项资金。在扩大审计范围的同时也不断挖掘审计深度,遵循“查不清楚不放过”的宗旨,个别业务追溯源头,透过账面现象分析业务本质。第二,严格追究“屡审屡犯”的问题,杜绝“审而不计”的现象。在被审计单位,始终存在一些“屡审屡犯”的问题,没有得到有效地解决。我们在今年的工作中格外注意了对这类问题的整改并提出今后将以岗位问责的方式追查“屡审屡犯”的根源。
另外,审计工作往往容易产生“审而不计”的现象,重查找,轻整改,形成了审计过后“一了百了”的情况。我们在今年的审计项目中,采用先整改再下达审计报告的工作方法,有效杜绝了审而不计的现象发生。具体做法就是在现场审计查证结束后初步与被审计单位交换意见,要求被审计单位在规定期限内纠正问题,提交整改报告,最终我们再向被审计单位下达正式的审计报告。
时间在我们紧张而忙碌的工作中匆匆而过,作为企业的“经济卫士”我们深感责任重大,工作的同时也暴露出存在问题和面临的困难:
1、审计项目多、人员少、时间短,风险高;
2、审计人员专业知识距胜任工作的要求尚有差距,对外协调能力和解决问题的能力低;
3、审计工作条件有待改善,目前我系统目前尚无审计专业软件,审计办公设备亦不能满足工作需要。
20xx年6月22日
审计半年工作总结14
根据学院20xx年党委、行政工作要点对审计工作的要求,审计处20xx年上半年坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行有关法律法规和学院党政赋予的职责,充分发挥审计在保障学院经济活动运行的“免疫系统”和促进学校良性治理功能。
一、强化财务监督,完成年度预算执行情况审计
20xx年上半年,我处根据《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》、《z医学院预算执行情况审计监督办法》和学校党政主要领导的要求,于3-6月集中精力完成了学院20xx年度预算执行情况审计工作。
审计组通过审前调查,广泛征求意见,确定审计重点和范围,拟订审计工作方案,成立了审计工作领导组和审计组,下发了审计通知,在学校OA系统发布了审计公告。驻点计财处,全面收集并查阅学院20xx年度全部财务报表、账簿、万余笔财务原始凭证及其附件等财务资料,对学校、重点部门及重点经费情况的预算执行情况进行了全面深入的审核。将审计发现的问题及时向相关部门及人员进行了通报和沟通,充分征求了有关部门的意见和建议。先后在校长办公会和党委常委会汇报了有关情况,并会同纪委共同审定了审计报告。
本次加大了对财务运行管理方面的审计,采取全程驻点审计的方法,审计基础工作做得更加扎实,并加强了同有关部门的沟通,审计发现的问题和建议引起了相关部门和高度重视,审计的成果已经在计财处下达20xx年财务预算过程中得到了运用,进一步强化了全校经济管理意识,对促进部门经济管理能力、资金使用监督能力、提高干部履职责任心等方面发挥了应有作用。
审计处还通过参加校长办公会和一些专题会议,对学校20xx年预算工作提出了意见和建议。
二、坚持全程跟踪,强化基建维修工程审计
坚持事前事中事后全程监督,加强全过程造价控制,努力防范管理漏洞,促进廉政建设。
1、加强和改进基建维修工程审计,强化了工程的事前介入,半年来共提前介入基建维修工程30余项。
2、继续巩固基建维修审计内审成果。半年来,审计处共完成基建维修工程内部审计共计26项,送审金额共计143.95万元,审定金额128.94万元,审减金额15.01万元,审减率为10.43%。
审计处坚持严格审计,三级复核,对审计结果严格把关,防范审计风险;通过审计工作督促强化管理部门切实履行职责,健全管理流程,完善有关制度,半年来通过审计报告或当面提出意见建议近10条。还分别于6月3日和6月18日分别召集基建处和后勤处领导及有关人员,就有关审计发现的问题进行了深入探讨和沟通,形成了共识,进一步规范了有关工作。
3、积极指导、配合委托审计单位开展实验动物中心建设工程、20xx年寒假16项维修工程、奥体中心树木移栽等基建维修工程的竣工结算审计。
20xx年寒假16项维修工程送审金额为956646元,审定金额为892201.45元,审减工程造价为64444.55元,审减率6.74%;奥体中心建设相关设施迁建及树木移栽工程送审金额610758元,审定金额为569786元,审减工程造价为40972元,审减率6.71%。两项工程合计审减金额10.54万元。
实验动物中心建设工程送审金额12953251元,审计工作正积极进行中。
在审计工作中,审计处积极督办,就有关审计分歧进行监督和指导,对委托审计单位审计结果进行了全面复核,督促纠正了有关疏漏。
三、注重协调配合,全面履行经济活动的监督服务职能
20xx年上半年,审计处坚持从学校工作大局出发,认真履行学校经济活动审计监督职能,积极配合其他相关部门工作,多次参加学院有关重要会议和经济活动,及时提出意见和建议,发挥了重要作用。
据统计,上半年参加采购中心、基建处、后勤处等部门组织的询价、招标、竞争性谈判、验收工作等20余次。参与审核工程和采购招标文件和合同近10份。审签科研项目经费5项。审计处在参与这些工作中,坚持原则,积极发表意见,最大限度地维护了学校利益。比如6月18日参与国资处组织的学校危险化学品处理费用的谈判中,明确指出了实施单位的无理之处,维护了合同及前期谈判成果,为学校减少支出超过6万元。
医学院审计处上半年工作总结提要:从审计职能要求看,人员数量及知识结构还明显不足;审计人员普遍缺乏财务工作经验,对财务管理不够熟悉,财务审计经验不足;特别是财务管理软件化
弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神,努力营造公道正派、勤政务实、开拓进取、可亲可信、清正廉洁的.审计部门形象。
通过审计处网站,加强审计动态宣传,对一些重大的审计工作通过校园网和OA系统进行了宣传,增强了工作的透明度。发布审计结果公告1期,对去年下半年基建审计情况进行了公告。审计预告1期。
通过以上工作增强了全院全员自觉接受和支持审计的意识,为审计事业的持续发展提供精神动力,努力营造良好的审计工作外部环境。
四、存在的主要不足
1、审计力量不足,机构不够完善,知识结构不够合理。
从审计职能要求看,人员数量及知识结构还明显不足;审计人员普遍缺乏财务工作经验,对财务管理不够熟悉,财务审计经验不足;特别是财务管理软件化、信息化后,计算机辅助审计的方式方法还有待加强;科室不够健全,仅设有办公室一个科级机构,日常事务繁杂,疲于应付。
2、审计职能需要进一步拓展。
除日常基建维修工程审计、财务预决算审计外,财务收支专项审计、国有资产采购及管理效益审计、创收项目成本审计等都需进一步加强。
3、大胆开展审计工作的外部环境还需进一步优化。
目前,国家高度重视审计,学院党政领导普遍关心支持审计,部门和广大职工自觉接受和支持审计的意识在不断增强,总体环境较好。但是审计工的监督属性对审计工作的方式方法的要求很高,审计工作需要继续提高业务水平和工作艺术,这些方面都有待通过努力进一步改善。
4、审计的手段需要改进。审计信息化建设亟待加强。审计和财务的联网是大势所趋,应该成为审计和财务的共同需要。
审计半年工作总结15
20xx年上半年,区审计局按照《XX区关于开展脱贫攻坚问题“大排查、大整改”专项提升行动的实施方案》文件要求,在区扶贫办和局党组的领导和指导下,按照上级的要求有条不紊地开展着扶贫工作,严格按照规定步骤和时间节点开展工作,现将上半年扶贫工作汇报如下:
一、高度重视,强化领导
为切实加强对精准扶贫工作的组织领导,我局根据人事变动及时调整扶贫领导小组成员,强化组织领导,继续将精准扶贫工作列为重要议事日程,主要负责人还多次周密筹划,协调相关部门,帮助扶贫对象解决生产经营资金方面和医疗患病救治方面的实际问题,扎实推进该项工作。
二、细化措施,确保成效
一是研究制定脱贫巩固工作计划。2月2日,由局主要负责人杨庆国率领局扶贫工作小组,深入章广镇常山村龙口张组王德财户,调查了解该户建材经营状况,是否还存在其他困难,针对该户李勤的身体病症,与镇扶贫办、村两委探讨扶贫医疗救助方面的情况,询问李勤的类风湿关节手术相关事宜,初步了解,谋划制定治疗步骤。
二是做好精准扶贫慰问工作。除定期走访调查了解群众生产生活情况外,还会利用休息日走访结对户,平时电话保持经常性的沟通交流,随时掌握群众需求。并在传统节日时进行慰问送暖,为帮扶群众送去慰问金及全体审计干部的节日问候,让贫困户真切地感受到真情温暖,与他们贴身交流,搭建干部群众“连心桥”。春节前夕,局主要负责人带领扶贫小组成员,调查走访中送上节日慰问金1000元,让困难群众在严冬中感受着党的温暖;端午节来临之际,局负责人带领扶贫小组成员,再次送上慰问金1000元。
三、群策群力,发动社会扶贫。区审计局的全体审计干部在繁重的工作间隙,将困难群众的疾苦时刻放在心上,在亲朋好友间宣传发动,带动社会爱心人士共同扶贫济困。在审计干部们的倡议下,端午前夕12名社会爱心人士共同向王德财的`妻子李琴捐助医药善款3100元,此举不仅温暖了困难病患群众的心,还带动更多爱心人士共同参与到扶贫的路上,引起了良好的反响。
四、存在问题:根据区审计局扶贫帮困调查走访了解到,李琴的类风湿性关节炎需长年治疗,且难于根治,与众多病患者一样,他们极其渴望健康扶贫能够得到进一步的贯彻落实,使他们的医疗费用得到保障。
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