现在位置:范文先生网>报告总结>自查报告>个人自查报告

个人自查报告

时间:2024-09-30 07:51:40 自查报告 我要投稿

个人自查报告【实用】

  随着人们自身素质提升,报告使用的次数愈发增长,报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编收集整理的个人自查报告,希望能够帮助到大家。

个人自查报告【实用】

  根据《xx省农村信用社20xx年案件专项治理工作方案》和xx市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神,联社营业部于20xx年3月22起,开展了一次案件防范的专项治理活动,联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查,现将自查工作做如下报告:

  一、活动开展情况

  1、对于此次活动,联社营业部高度重视,于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小组,主任为组长,各岗位工作人员为成员,并明确成员之间的分工,划分责任。

  2、从3月22日起,每个星期专门抽出一个下午的时间,组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》,学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。

  3、结合上级联社的精神和案例学习,对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。检查采取个人自查,领导小组复查,确保不走过场。对检查出的问题,当场予以纠正。

  二、内控制度建设及执行情况

  1、能够按着上级联社的要求,建立建全了各种内控制度,并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”,将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

  2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。

  一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对,没有白条顶库和挪用库款现象;

  二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明;

  三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。

  四是公、私印章保管规范,随用随取,离柜收起。

  3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。

  4、安全保卫工作设施齐全,责任到人。

  三、上年自查发现问题的处理情况

  对20xx年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题,我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分,并限期整改。

  四、自查中发现的问题

  通过这次自查,总体的情况还是好的,但是在自查中还是发现了一些问题。

  一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况;

  二是复核制度有时流于形式。

  五、整改措施

  一是对于这次自查中的问题,我们首先对当事人给予了经济上处罚;

  二是限令当事人立即整改,并写出书面保证;

  三是在此基础上,教育营业部全体员工,以此为戒,严格履行各项规章制度,把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。

【个人自查报告】相关文章:

个人自查报告01-01

个人自查报告03-08

个人自查报告02-13

个人作风自查报告04-07

校长个人自查报告01-20

职工个人自查报告01-28

社个人自查报告01-15

师德个人自查报告01-08

个人自检自查报告01-11

个人安全自查报告03-05