供应商管理办法

供应商管理办法

一.总则 
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 
二.管理原则和体制 

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 
三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 
2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 
3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 
4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 
5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 
6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 
7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。 

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施 

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 
九.附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

【供应商管理办法】相关文章：

医院预算管理办法08-23

浅谈班组管理办法04-28

给供应商的感谢信08-16

供应商感谢信11-17

供应商合同04-06

供应商承诺书08-28

供应商考察报告07-31

供应商承诺书08-10

供应商管理经验02-14

供应商的合同05-15