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油田企业基层队HSE实施程序
油田企业基层队HSE实施程序编写指南 The guidance for developing HSE implementation program in work units of oilfield enterprises 1 范围 本标准规定了基层队实施HSE管理的基本内容和要求，旨在指导基层队编写HSE实施程序。 本标准适用于油田企业地震队、钻井队、试油（作业）队、采油（采气）队、测井队、录井队、联合站、油气处理站（库）、浅海钻井（采油）平台等基层队。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 Q/SHS 0001.1—2001 中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系 Q/SHS 0001.2—2001中国石油化工集团公司油田企业安全、环境与健康（HSE）管理规范 职业安全卫生管理制度 中国石化[1999]安字467号 3 基层队实施HSE管理的要求 3.1 建设类基层队 a）地震队、钻井队、测井队、录井队、试油（作业）队、浅海钻井平台等属建设类的油田企业基层队，应在施工前或对外承包工程完成投标书中，完成HSE实施程序的编写工作。 b）编制HSE实施程序时，应根据业主招标通知书中HSE管理的要求进行，并与业主的HSE管理体系保持一致。 c）HSE实施程序编制完成后，应作为项目标书的一部分交业主审查。 d）作为承包商，施工过程中应自觉接受业主委派的HSE管理人员的监督。 3.2 运转类基层队 采油（采气）队、联合站、油气处理站（库）、浅海采油平台、气体处理装置等属运转类的油田企业基层队，应在投产前或正常生产中编制HSE实施程序。 4 建设类基层队HSE实施程序 4.1 HSE实施程序的编制要点 4.1.1 基层队概况描述 主要内容包括: a）工作类型； b）人员状况； c）工作性质； d）工作量； e）主要设施与设备； f）HSE管理状况； g）主要生产作业班组情况等。 4.1.2 调查报告 基层队开工前或在对外承包工程投标书完成前，应对生产（施工）区域进行全面的调查，并形成调查报告，调查范围包括： a）地理位置、自然环境（地形、地貌、气候）； b）社会环境 1）施工所在地的工业、农业、宗教、经济发展状况、社会治安状况、卫生防疫情况； 2）现场所在行政辖区单位的名称、地址、距离、负责人、联系电话； 3）企业治安主管部门和辖区治安单位的名称、地址、距离、负责人、联系电话； 4）企业HSE主管部门的名称、地址、距离、负责人、联系电话； 5）距现场最近医疗单位及地、市级医院的名称、地址、距离、路线图以及负责人、急诊、外科的联系电话； 6）最近集贸市场（可提供基本生活物品）的地址、距离； 7）项目投资及管理单位的名称、地址、距离、负责人、联系电话； 8）业主现场HSE监督的姓名、住址、联系电话等。 4.1.3 领导承诺和方针目标 4.1.3.1 领导承诺 a) 基层队领导应对本单位的员工作出书面承诺，当对外承包工程时，可经授权对外作出承诺，并接受上级管理部门、领导和员工的监督。 b）员工的承诺可参照中国石化[2000]安监字6号文件的要求和应履行的HSE职责，结合本岗位的实际，由本人以文字形式提出，并以适当的形式予以公示，接受本单位领导和员工的监督。 4.1.3.2 HSE方针 基层队HSE方针应与公司的方针保持一致，即： 安全第一，预防为主； 全员动手，综合治理； 改善环境，保护健康； 科学管理，持续发展。 4.1.3.3目标 a) 基层队提出的HSE目标应符合或严于企业、二级单位的HSE目标； b）HSE目标应具有针对性和可操作性，应体现对本单位各项HSE管理工作的控制； c）具体的工作和活动，应制定详细目标和量化指标； d）通过实施HSE管理，实现无事故、无污染、无人身伤害。 4.1.3.4 责任 基层队正职领导是HSE管理工作的第一责任人，应在以下方面负领导责任： a) 组织实施安全、环境与健康一体化管理，提高基层队的HSE管理水平； b) 通过岗位的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为； c) 组织制定基层队HSE职责和HSE业绩的管理考核细则，并定期组织检查考核； d) 通过各种形式，搞好职工的HSE教育，提高职工的HSE意识和专业技能； e) 定期组织HSE检查，积极消除事故隐患。 4.1.4 组织机构、职责、资源和文件控制 4.1.4.1 组织机构 a）基层队成立HSE管理领导小组： 组长：由队长担任 副组长：由主管HSE副队长担任 成员：由其他队领导、HSE管理人员、工程（工艺）技术员、设备技术员等组成。 b）制定基层队HSE管理组织机构图。 4.1.4.2 职责 应明确基层队领导、管理人员和员工的HSE 职责。 4.1.4.3 职责考核 a）考核原则 1）基层队领导、管理人员和员工都应接受HSE职责的考核； 2）对HSE职责落实情况应定期检查、考核； 3）基层队领导、管理人员和员工应有HSE业绩、职责考核指标，并将履行情况记录存 档，并反馈至每位员工。 b）考核方式 1）基层队应建立HSE职责定期检查考核制度； 2）基层队队长的考核由上级HSE管理部门进行，基层队管理人员和员工的考核由基层 队长牵头，基层队HSE领导小组进行考核和公布； 3）考核内容应纳入基层队的年度经济责任制考核指标，按HSE职责履行情况，做到奖 惩兑现； 4）基层队通过HSE考核程序的实施，及时改进考核程序，严格HSE职责考核，逐步 提高HSE业绩水平。 c）考核内容 HSE考核内容主要包括HSE表现和业绩两个方面，主要内容有： 1）基层队领导 ——HSE承诺兑现、目标实现情况； ——HSE职责的履行情况。 2）管理人员 ——HSE职责的履行情况； ——对所管辖专业履行HSE情况的监督、检查、考核情况； ——对未能认真履行HSE职责，因管理失误造成事故的处理情况。 3）员工 ——HSE职责的履行情况； ——遵守和执行各种规章制度的情况。 d）考核奖惩 基层队领导、管理人员和员工的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩，并在经济考核 中实行一票否决制。 4.1.4.4 资源 a）人力资源 按照中国石油化工集团公司的要求，关键生产装置必须配备安全工程师，要害单位（钻 井队、地震队、联合站、建筑安装施工队等）设专职HSE管理人员，其他基层队设兼职HSE 管理人员。 b）培训 1）培训要求 ——开工前，应对所有员工进行相应的岗位培训，并具有相应合格证书。 ——特种作业人员应持有政府主管部门颁发的安全操作证。 2）培训内容 ——安全知识培训； ——医疗保健与急救培训; ——环保知识培训； ——岗位技能培训； ——求生和营救培训； ——工作标准与技术操作规程的培训； ——应急预案培训等。 3）培训考核 培训结束后，必须进行严格考核，将考核结果与员工的奖金挂钩。 4）培训的具体要求，按Q/SHS 0001.2—2001中4.2.5.1的规定执行。 b）物力资源 1）基层队领导应保证基层队HSE实施程序运行所必需的物质条件，保证抢险救火、隐 患整改等重点工作的顺利进行； 2）基层队领导应为HSE管理人员提供必备的工作用品、用具。 4.1.4.5 文件控制 基层队应按Q/SHS 0001.2—2001中4.2.7的要求，确定基层队控制的管理文件和技术资料，制定文件管理制度、保密制度，保存现行有效版本。 4.1.5 风险分析和隐患整改 基层队应在施工前或直接作业开始前，对装置（设备）的固有危险性、作业场所的危害因素、工艺操作过程的危险性、主要生产环节和直接作业环节的危险性进行风险分析，提出并组织实施针对性的预防控制措施。 4.1.5.1 风险分析 a）生产装置（设备）、作业场所的固有危险性分析 1) 工艺过程及物料、产品的火灾爆炸危险性、重点危险部位、已采取的安全技术措施； 2) 生产、工作场所的物理性化学性危害因素、危险源点、危害范围、危害程度、已采 取的防护控制措施； 3) 环境污染的可能性、三废处理措施和检测控制手段； 4) 针对固有危险性分析，提出、编制和实施HSE工程技术措施和HSE管理措施。 b）主要生产环节和直接作业环节的风险分析 1) 列出基层队的主要生产环节、直接作业环节和关键操作的项目内容； 2) 对每一个生产环节、作业环节和关键操作可能产生的危险能量、危害形式、危害范 围、危害的程度进行分析预测； 3) 根据分析预测情况，编制、实施针对性的安全处理措施和安全防范措施； 4.1.5.2 隐患整改 a）基层队应在施工前和在生产过程中，组织开展定期HSE检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改。 b）在隐患整改过程中，应落实整改负责人、防范措施、完成时间和验收方式。 c）基层队无法进行整改的隐患，应及时向上级主管部门汇报，并记录予以保存。 4.1.6 承包商和供应商管理 4.1.6.1 承包商管理 a）施工前的准备 1）组织对承包商施工人员进行HSE教育。 2）建立施工现场的HSE管理监督制度，落实专人负责施工现场的监督和管理。 3）检查承包商施工设备的安全状况，审查承包商施工项目安全技术措施的落实情况。 4）配合承包商对施工项目的固有危险性进行分析，制定应急预案。 5）制定和实施与生产系统相关的隔离措施。 6）制定和实施易燃易爆、有毒物料的管理控制措施。 7）办理有关作业许可证和车辆进装置通行证.。 8）将施工作业的时间、地点、项目内容、施工队伍、基层队授权的负责人、HSE事项， 以文字形式通知生产岗位和基层队相关人员 b）施工过程中的监督检查 1）监督检查承包商施工人员安全作业票证制度的执行情况及施工人员的遵章守纪情况， 提出纠正、处理意见。 2）建立与承包商进行协调、联系制度，协调解决生产施工中出现的问题，防止生产、 施工出现管理脱节和配合失误。 3）检查承包商施工人员对异常情况下的应急反应处理能力。 4）将施工作业地点列入生产班组临时巡回检查的范围，岗位人员按时检查施工作业点 的施工作业情况和施工作业人员的违章现象，及时予以纠正和处理。 5）协助承包商进行事故调查。 c）施工后的现场交接 施工完毕后，应与承包商进行现场交接、确认。 4.1.6.2 供应商的监督 a）制定供应商送料接卸监护管理规定，指定专人负责车辆、人员和接卸过程的安全监护工作； b）制定供应商现场技术服务安全管理规定，明确本单位技术负责人和供应商技术服务人员的HSE职责和权限。 c）制定设备（仪器、材料）的入库、使用和管理制度，以确保使用安全。 d）建立供应商所供原料、材料在使用过程中的质量跟踪制度，并随时反馈到HSE管理部门和相关部门。 4.1.7 装置（设施）设计和建设 a）基层队应安排工艺、设备技术人员参与装置（设施）的建设，对施工过程实施监督，保证施工队伍按照设计图纸的要求进行施工。对施工过程中的技术、工艺、设备变更，按照变更管理的要求执行。 b）基层队应与外来施工队伍签定“安全责任书”，明确施工队伍在施工过程中应遵循的有关事项及违规处罚规定，并对施工人员进行施工前的HSE教育。 c）基层队应安排HSE管理人员对施工（建设）现场进行监督，对违反HSE管理要求的施工人员，有权制止。对严重违章的，应中止其施工。 4.1.8 运行和维修 4.1.8.1 要求 a）对所有新安装和改造的设备，要进行开车前、开车后审查。审查情况要记录存档，确认建设（建造）与设计相符，所需的验证试验全部完成并被接受，所有建议（偏差）都有了结论并得到指定技术主管部门的批准。 b）设置关键运行参数并定期监测。为保持装置在规定参数范围内运行,员工应清楚自己的职责和义务。 c）编制明确的开车、操作、维修和停车规程。 d）停车维修和改造的设备再次投用前,要进行检查和试验，并记录检查结论和实验结果。具体按中国石化[1999]安字467号文件中《安全检修制度》和《改扩建、检修施工作业安全管理规定》执行。 e）制定综合性的“三废”管理办法,确保“三废”排放量降到最低,得到复用、循环或进行了恰当的处置。 4.1.8.2 基层队应制定和完善以下有关管理规定和制度 a）设备拆迁及安装安全要求； b）现场消防器材的配备及防火安全要求； c）工业动火管理； d）隐患报告制度； e）营区（营地）HSE管理； f）会议制度； g）健康管理； h）危险物品管理； i）设施、设备的管理； j）作业许可证管理； k）用电管理； l）环境保护管理； m）采购管理； n）HSE检查制度； o）事故管理； p）HSE检查考核制度； q）HSE实施程序内部审核和管理评审制度等。 4.1.9 变更管理和应急管理 4.1.9.1 变更管理 对人员、工作过程、工作程序、技术和设备（设施）等永久性或暂时性的变化，应进行有计划地控制。 a）变更提出者应按统一要求填写《变更申请表》，经基层队领导签字审查后，报上级主管部门审批。 b）变更实施过程中，针对可能发生的突发事故，基层队应配合变更主管部门制定应急预案，并明确项目负责人、项目监护人及HSE监督人员的职责和权限； c）基层队应将变更实施方案和应急预案通知有关人员； d）变更实施结束后，基层队应对变更项目进行初步验收，提出初步验收意见； e）对有关工艺、技术、操作规程、工作程序等变更，应及时组织对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方法。 4.1.9.2 应急管理 在作业开始前，针对有可能发生的着火、爆炸、有毒有害物质泄漏、中毒、机械伤害、环境污染等突发事件，成立应急小组、制定应急程序、准备应急物资并进行应急演习，保证每个员工都熟悉应急程序。 a）编制应急预案应做以下工作: 1）对可能发生的事故险情进行识别和分类； 2）明确应急组织； 3）确定应急抢险原则； 4）明确应急后勤保障系统(通信、消防、医疗卫生、物资供应及应急调度系统)； 5）明确应急可依托的力量； 6）明确详细的应急行动程序等。 b）应急预案的主要附件 1）平面布置图； 2）区域位置图； 3）工艺流程图； 4）危险点源图； 5）消防设施图； 6）逃生路线图； 7）监控设施分布图等。 c）其他规定，按照Q/SHS 0001.2—2001中4.7.3的要求执行。 4.1.10 检查和监督 基层单位每月应组织一次全面的HSE检查。常规的HSE管理工作检查，包括日常、定期和不定期等方式； 4.1.10.1 日常检查 a）生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和班中巡回检查，并对安全监控危险点进行重点监控； b）非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查； c）基层单位领导和HSE管理人员，应每天、每班深入现场，进行HSE检查，发现问题和隐患，及时组织整改，本单位无法整改的，及时向上级主管部门汇报并记录予以保存。 4.1.10.2 定期检查 a）季节性检查 基层队应组织有关人员开展季节性HSE检查：春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点； 夏季以防暑降温、防台风、防汛为重点；秋季以防火、防冬保温为重点；冬季以防火、防爆、 防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。 b）节日检查 节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备等进行检查。 4.1.10.3 检查人员应将检查情况记录在《HSE检查台帐》上。对查出的问题和隐患，应分类整理和登记。 4.1.10.4 基层队对上级下达的隐患整改通知单，应积极的组织整改。整改结果要在规定时间内反馈到《隐患整改通知书》签发单位。 4.1.10.5 基层队应编制下列直接作业环节和危险源点的安全监督要点： a）用火作业； b）进设备作业； c）破土作业； d）临时用电作业； e）高处作业； f）设备仪表维修作业； g）物料装卸作业； h）气瓶充装作业等 4.1.10.6 奖惩 基层单位应制定检查考核制度，对检查中发现的违规、违纪人员进行必要的处罚，对发现重大隐患，避免重大事故的有关人员进行奖励。 4.1.10.7 检查和监督的其他要求，按Q/SHS 0001.2—2001中4.8的规定执行。 4.1.11 事故处理和预防 a）发生有人员伤亡的事故时，基层队应及时抢救伤员、保护现场、采取防止事故蔓延和扩大的措施。 b）应积极配合上级部门进行的事故调查。 c）事故处理要坚持“四不放过”的原则。 d）应通过不同形式和途径的HSE教育，提高员工预防事故的能力，规范员工的安全行为。 e）其他要求，按Q/SHS 0001.2—2001中4.9的规定执行。 4.1.12 审核、评审和持续改进 a）基层队应定期开展内部审核活动，并积极配合上级单位对其进行的HSE管理体系内部和注册审核，不断提高HSE管理水平。 b）基层队领导应定期组织开展HSE管理体系评审，根据评审结果不断修订、完善本单位的HSE实施程序。 c）审核和评审的具体要求，按Q/SHS 0001.2—2001中4.10的规定执行。 4.2 HSE实施程序的审批和实施 4.2.1 审批 HSE实施程序编制完成后，应报上单位HSE主管部门审查，管理者代表审批后方可实施。 4.2.2 实施 基层队应严格按照HSE实施程序的要求开展各项工作： a）定期为上级部门和业主完成HSE表现报告； b）自觉接受业主HSE管理人员的监督和检查； c）选派合格的HSE管理人员，对施工现场进行HSE管理； d）每位员工都必须严格遵守HSE管理规章制度及工作程序，不得损坏生产设施、危害双方人员的健康与安全。作业中的不安全行为一经发现，应立即纠正； e）发生突发事故，应执行应急预案，向上级主管部门和业主HSE监督报告，并记录予以保存。 5 运转类基层队HSE实施程序 5.1 HSE实施程序的编制要点 5.1.1基层队（站、库、装置、平台等）概况描述 主要内容包括: a）工艺简介； b）主要工艺参数； c）人员状况； d）主要设施与设备； e）上一级公司HSE管理简况； f）主要生产班组情况等。 5.1.2 调查报告 装置（站、库、平台等）投产前，或正在运行中，都应对所在区域进行全面的调查，并形成调查报告，调查范围包括： a）地理位置、自然环境（地形、地貌、气候）； b）社会环境 1）装置（站、库、平台等）所在地的工业、农业、宗教、经济发展状况、社会治安状况、卫生防疫情况； 2）装置（站、库、平台等）所在行政辖区单位的名称、地址、距离、负责人、联系电 话； 3）企业治安主管部门和辖区治安单位的名称、地址、距离、负责人、联系电话； 4）企业HSE主管部门和当地环保部门的名称、地址、距离、负责人、联系电话； 5）距装置（站、库、平台等）最近医疗单位及地、市级医院的名称、地址、距离、路线图以及负责人、急诊、外科的联系电话等。 5.1.3 领导承诺、方针目标和责任 按4.1.3的要求执行。 5.1.4 组织机构、职责、资源和文件控制 按4.1.4的要求执行。 5.1.5 风险分析和隐患整改 a）油气站（库）、联合站、气体处理装置、浅海采油平台等，在项目建设前，应开展劳动安全卫生评价和环境影响评价，正常开工后，应按公司的要求，定期开展安全风险评价。具体要求按Q/SHS 0001.2—2001中6.0的要求执行4.5 的规定执行。 b）生产过程中，每个班组、员工都应开展风险分析和隐患整改活动，具体要求按Q/SHS 0001.2—2001中4.1.5的规定执行。 5.1.6 承包商和供应商管理 按4.1.6的要求执行。 5.1.7 装置（设施）设计和建设 按4.1.7的要求执行。 5.1.8 运行和维修 5.1.8.1 要求 按4.1.8.1的要求执行。 5.1.8.2 装置（站、库、平台等）应制定、完善并实施以下有关管理规定和制度 a）工业动火管理； b）隐患报告制度； c）健康管理； d）环境保护管理； e）用电管理； f）消防器材的配备及防火安全要求； g）危险物品管理； h）设施、设备的管理； i）装置工艺、技术管理； j）开工、停工程序； k）装置检修管理规定； l）会议制度； m）培训制度； n）职工公寓HSE管理； o）作业许可证管理； p）特种作业人员管理； r）外来施工队伍（人员）管理； s）事故管理； t）HSE检查考核制度 u）HSE实施程序内部审核和评审制度等。 5.1.9 变更管理和应急管理 按4.1.9的要求执行。 5.1.10 检查和监督 按4.1.10的要求执行。 5.1.11 事故处理和预防 按4.1.11的要求执行。 5.1.12 审核、评审和持续改进 按4.1.12的要求执行。 5.2 HSE实施程序的审批和实施 5.2.1 审批 HSE实施程序编制完成后，要报上一级公司HSE主管部门审查，经管理者代表审批后方可实施。 5.2.2 实施 基层队应严格按照HSE实施程序的要求开展各项工作。
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