大学工作人员差旅费开支规定

大学工作人员差旅费开支规定

　　大学工作人员差旅费开支规定
　　
　　第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，根据上级有关文件精神，制定本规定。
　　
　　第二条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：
　　
　　类别项目
　　
　　等级
　　
　　职务标准火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准
　　
　　一类校领导按实报销二等经济按实报销按实报销
　　
　　二类正高职称人员按实报销二等经济按实报销省内120元
　　
　　省外150元
　　
　　三类其余人员按实报销
　　
　　（软席除外）三等经济按实报销省内120元
　　
　　省外150元
　　
　　注：其他交通工具不包括出租小汽车。
　　
　　第三条住宿费开支办法
　　
　　（一）除校领导外，出差住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，个人自负30％。
　　
　　（二）出差人员无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。
　　
　　第四条交通费开支办法
　　
　　（一）乘坐火车，从晚上八时至次日清晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
　　
　　（二）校领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐与校领导同种同等级交通工具。
　　
　　（三）出差人员乘坐飞机要从严控制。(www.fwsir.com)出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先填写《乘机审批单》，经所在部门（单位）负责人签字同意。财务部门凭批准的《乘机审批单》连同机票办理报销。
　　
　　第五条杂费（包括市内交通费及通讯费）开支标准
　　
　　（一）工作人员出差的杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销。经批准乘坐飞机的，往返机场的交通费可在以上限额之外再凭据按实报销。
　　
　　（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，不实行杂费报销办法。
　　
　　（三）杂费可含出租车费，按出差自然天数计算报销。
　　
　　（四）确需乘坐出租车的，经单位（部门）领导批准可按实报销，但不再报销杂费。
　　
　　第六条出差人员的伙食补助费
　　
　　（一）工作人员出差的伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准为25元。
　　
　　（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，伙食费每人每天8元，休息日不算。
　　
　　（三）为鼓励出差人员乘坐火车，并鉴于在途期间伙食费较高等原因，连续乘坐火车超过12个小时的，凭车票每满12个小时加发25元伙食补助费。
　　
　　（四）参加本系统和其它有关部门举办的短期（3个月以内）培训班，培训学习期间每人每天伙食补助标准为10元；培训时间在3个月以上的，超过3个月的期间，伙食补助费按上述标准减半发给。
　　
　　（五）具有会议性质或伙食非自理的培训班不发伙食补助费。培训班所在地人员不发伙食补助费。
　　
　　第七条出差人员如当天来回的，可凭交通费票据（如带自备车出差，确无票据可凭的，需经单位领导批准），报销当天的伙食费与杂费。
　　
　　第八条乘坐火车符合第四条第（一）款规定而不乘卧铺的，按实际乘坐的硬座票价（加收的空调费用不计入座位票价之内）的50%计发给个人补助费；符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票价的50%发给个人补助费；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
　　
　　第九条夜间乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过六小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。
　　
　　第十条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经学校领导批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价，符合乘坐火车软席条件的，按软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和杂费。
　　
　　第十一条工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，按以上规定和标准执行。其它开支按下列规定办理：
　　
　　（一）同居的父母、配偶，十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需要的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。
　　
　　（二）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。
　　
　　（三）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
　　
　　（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。
　　
　　工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。
　　
　　（五）工作人员（包括由部队转业到地方的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费）由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
　　
　　（六）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，由调入单位发给。被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，也由调入单位发给。
　　
　　第十二条职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定发给旅费。
　　
　　第十三条工作人员出差期间，因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
　　
　　第十四条科研出差仍执行《江宁大学关于科研经费管理的规定》（宁大政〔2002〕80号）。
　　
　　第十五条本规定经第135次校长办公会议审定，自2003年1月1日起执行，由计划财务处负责解释，原《江宁大学工作人员差旅费开支规定》（宁大政〔1997〕1号）同时废止。

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