销售的规章制度(常用15篇)
在现在社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的销售的规章制度，希望能够帮助到大家。
销售的规章制度1
为了加强公司管理，树立“团结、奋进、诚实、守信”的精神，形成积极进取，爱岗敬业的工作作风，特制定此制度：
一、作息时间
上午：8：00――11：00
下午：15：00――18：00
二、考勤管理的`相关规定及其处罚
1、每天准时上下班，不允许迟到、早退，迟到、早退30分钟以内罚款50元扣除当月全勤奖。一月内累计迟到三次按旷工一次处理，如果迟到、早退30分钟按旷工一天处理。旷工一次罚款50元。
2、上班时必须签到，如有需要请假的必须提前一天告诉部门负责人。
3、上班时不能大声喧哗、打闹，不讲粗言秽语。
4、接听电话时语言文明，接听私人电话时间不能超过三分钟。严禁用公司电话打私人电话，违者一次罚款50元。
5、严禁在有关资料或宣传品上乱写乱画。
6、正常情况下，不批准事假，特殊情况，扣除当天工资，及全勤奖；病假需出示医院病历证明。
7、公司每月休假四天，每周休息一天（轮流休假）；如遇大活动期间，全部取消休息员工必须积极配合。
8、随时保持店面的清洁卫生。
9、办公区域不能玩扑克、吸烟，如有吸烟者请到办公室外。
10、上班时间不得饮酒、寻事，否则后果自负。
11、工作时间不得上网聊天，摆弄手机，如经发现，一次扣5元。
三、会议制度
1、市场部周一次例会，做详细会议记要并上报。
2、每月一次全体员工会议做出表扬、批评、奖、罚等决定，办公室会议记要并保存。
3、全议期间不得无故迟到、早退、缺席，有特殊原因，需事先向负责人请假。
4、不准抽烟，保持会场清洁。
5、会议期间关闭手机，特殊情况可调为震动。
四、其他制度
1、新员工需接受5―7天的入职培训，正式员工需接受升职培训，奖励培训。
2、公司各种培训资料未经允许不准向外带出，一经发现严肃处理。
五、员工手则
1、入公司后，应树立正确人生观、价值观、爱岗敬业、努力提高个人工作的技能、技巧。
2、遵纪守法，严格执行公司有关规章制度。
3、应具备完善真实档案资料，并办理担保手续。
4、不得兼任公司以外的职务，不得擅自用公司名义从事与公司无关的业务活动。
5、讲文明、懂礼貌、爱卫生、互相礼让、爱护公物、清洁环境、着装整齐、塑造公司员工形象。
6、必须遵守公司保密之规定，不得泄露本公司之商业运作模式、策划方案、财务制度、人事等机密。
7、做到“当日事当日毕，明日事今日立”，工作期间禁止办私事、妨碍他人工作。
8、自行辞职或公司解聘时，应按公司员工离职管理规定办理好相关手续后将工作证、文具及其它经营物件数清点交还有关部门。
9、接受工作分配，必须服从上级的有关安排，第一时间完成上级交给的任务。
10、不得在禁区内吸烟。
11、不准进行人身攻击、造谣生事、从事第二职业。
12、不准报假帐，损公肥私。
13、不准顶撞上司。
今天工作不努力，明天努力找工作。如果认准了一个基点，就请从现在开始，脚踏实地、努力创新，不断完善自己，让自己的工作和生活得到一个全方位的提高，公司永远需要持之以恒，不断向上的你！
xx年xx月xx 日
销售的规章制度2
各岗位职责：
一、〈营销部经理〉：
1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。
2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告。
3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。
4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。
5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。
6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。
7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。
8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。
9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人。
10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案。
11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，交总经理审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅。
二、〈会议团队销售〉：
1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访计划。
2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。
3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。
4、接待好来店参观客户。
5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。
6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。
7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。
8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。
9、处理好与酒店其他部门的关系。
10、做好重要政府团队的VIP接待。
三、〈旅行社销售〉：
1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是长江三角洲地区，与北京大型旅行社总部，制定每周走访计划。
2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。
1、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。
2、接待好来店参观客户。
3、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。
4、接待与跟踪好来店消费团队的活动。
5、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。
6、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。
7、处理好与酒店其他部门的关系。
四、〈宴会销售〉：
1、全面负责宴会、会议、展示会的推销、预定工作。
2、制定宴会销售的市场推销计划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施。
3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段。
4、制定一周出访与电话销售计划，交部门经理。周末与营销部经理共同回顾一周出访情况，做出总结。
5、做好销售报告，详细记录每次出访与电话销售情况。
6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反馈意见，与营销部其他小组紧密沟通，共同处理营销部接下的活动。
7、解决来访客人的.需求，向客人提供必要的信息，与客人商讨活动细节安排。
8、出访宴会客户，做好内部接待。
9、实地检查接待准备工作，保证所有安排兑现，与宴会部经理协调，确保接待服务的落实。
10、与有关部门协调，解决客户的特殊需求。
11、活动完毕后，向客户发出感谢信。收集客户反馈意见，如有问题，及时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便及时处理和纠正。
12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特殊事务，参加酒店的活动，做好公关工作。
五、〈商务销售〉：
1、熟悉酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门拜访。
2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系。
3、定期或不定期举行大公司秘书聚会，加强联络，增进感情。
4、做好销售记录，每日向营销部经理提供拜访客户情况书面报告。
5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络。
6、协调好与酒店各相关部门的关系。
7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜。
8、协助财务做好客户催收帐款。
9、开发酒店长住户，达到一定的出租率。
10、制定吸引长住户的计划，并付诸实施。
11、建立长住户档案，并定期拜访。
12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议。
13、不断扩大长住户市场，完善长住户的管理条例。
销售的规章制度3
一、水吧服务员岗位职责
1、为客户提供茶水、饮品、糖果、小点心的服务。
2、按规定要求做好背景音乐播放工作。
3、负责区域内的卫生保洁和物品定位摆放工作。
4、客人离开后，负责大厅台面的保洁复位工作。
5、做好食品饮料消耗的登记和表单的制作上报。
6、保证所提供物品的品质，保证食物饮料的质量和美观。
7、对所需物品的不足及时做出汇报。
二、水吧员工作流程
1、8:00- 8:15 着装到岗，检查自身仪容仪表，参加班前会。
2、8:15- 8:30 到岗检查服务工具是否运行正常；对吧台台面进行清洁；检查茶水备品是否充足；打开钢琴音乐。
3、8:30- 11:30 接待客户;做好茶水服务。
4、11:30- 13:00 轮流用餐。
5、13:00- 17:15 接待客户；做好茶水服务。
6、17:15- 17:30进行吧台食品饮料的物耗清点提交数据表单，备品不足时及时告之首席客户管家，向项目公司申请购买。
7、17:30- 17:35 下班例会。
三、水吧服务标准
1、做好开放前的准备工作，打开加热器，配制好各种饮料等，补充好各种饮料酒水。
2、客人光临，笑脸相迎。
3、客人进入VIP室,用托盘将配制好的咖啡从客人的右边送上，在送咖啡过程中，手拿杯子底部，并要向客人说：“请用咖啡”。（注：咖啡应该倒满水杯的七分位置）如客人需要点饮料，站在客人右侧，腰部稍弯，点完后向客人复核一遍，并说：“请稍候”。然后迅速准备相应的饮品，在3分钟内用托盘把客户选用的饮料奉上， 微笑致辞或用手势：“请慢用。”，（注：饮料应倒满水杯的七分位置，咖啡为杯子的八分位置左右。）
4、客户洽谈期间，每隔10分钟或根据管家、销售员的提示为客人添加茶水。添加茶水时用手指留意茶具的温度，如发现茶水已凉，主动征询客户：“是否需要为您换一杯？”
5、在添加茶水时如发现烟缸内有三个烟蒂立即更换，并说：对不起，给您更换烟缸。（注：更换烟灰缸时，应先将干净的烟灰缸盖住要更换的烟灰缸，放入托盘后再将干净的放于原处。）
6、为客户提供香巾服务时，香巾放在客人位置的右手侧，光滑的`一侧向客人，并注意与水杯位置保持水平直线。
7、为客户提供果盘服务时，先将果盘放在桌上合适的位置，然后将放有水果叉的小碟放在客人的水杯旁。
8、客户起身离场时，微笑鞠躬，目送客人。
9、客户离开后，收拾客人用过的杯具，将桌椅恢复到待用状态。
10、将用过饮料数量记入《日帐统计表》
三、水吧员的礼仪规范
1、客人光临，笑脸相迎，向客人问好，根据宾客人数引领合适的位置，拉椅让座。
2、站在客人右侧接受客人点酒水饮料，腰部稍弯，点完酒水后向客人复核一遍，并说：“谢谢，请稍候”。
3、在点酒水过程中，主动向宾客介绍新品种，同时要照顾老、幼宾客的口味。
4、用托盘将配制好的酒水、饮料从客人的右边逐一送上，在送饮料过程中，手拿杯子底部，并要向客人说：“对不起，这是您点的饮料。”并报上名称。
5、及时为客人添加茶水，对用完酒水饮料的宾客询问是否还有其它需要。
6、烟灰缸的烟蒂不可超过三个，如烟缸内的烟灰过多或有其它杂物，也应及时更换。
7、收拾客人用过的杯具，动作要干净利索。不能影响其它桌的客人。放烟灰缸，将桌椅恢复到待用状态。
8、将用过饮料数量记入《接待物耗日记表》。
9、盘点贮藏的饮料、酒水，并与本班存货一一核对。
四、样板房服务员工作职责及工作程序
1、工作职责保管照看样板房的各类物品，如有遗失或者损坏及时向直接负责人汇报；掌控样板房内的背景音乐，保持其和声悦耳；调节样板内的空气和温度，保持室内清新、气温恒定；掌握样板房及相关专业知识，为客户提供专业解答；对在拍照的客户及时上前礼貌提醒，禁止拍照；保持样板房内的物品整齐、干净，异常情况及时清洗整理；
2、工作程序及标准岗前准备仪容仪表检查；统一按公司要求身着管家服；统一按公司形象要求做好岗前准备工作；工作时间工作时间：早班：8：00-17：00 中班：9：30-17：30 工作地点隆豪·翡翠星城样板房准备工作按要求开启各装饰灯光，保持样板房内灯光效果良好；打开窗帘，保持样板房的光照效果；开启空调，并对气温进行调节，保持室内温度高低适度；开启音乐，并对背景音乐进行调节，保持音乐和声悦耳；准备好鞋套，迎接来客； 接班接班时同中班管家值班人员现场清点移交物品；清点完毕后在交班本上双方签字确认；检查样板房内摆放的物品是否干净整齐，对样板房内摆放的物品需要清洗的及时通知相关部门清洗，不整齐的及时整理；检查板房内所有开关照明和对板房的房屋质量进行监控，发现问题及时报修。
五、板房物品保管：
1、灯具管理：不得擅自挪动位置，改变设计造型。
2、家私管理：不得擅自挪动位置，不得擅自调换配套物品。
3、餐具管理：不得擅自改变摆放位置。
4、寝具管理：不得擅自改变摆放造型。
5、饰品管理：不得擅自挪动摆放位置。
6、窗户管理：根据天气变化，合理开窗换气，下班前将所有门窗关闭；
7、样板间所有物品除灯具外不得使用。
六、板房管理制度
1、接班员交接班时应认真依照样板间物品清单清点所有品。
2、接班员交接班要登记时间，签名负责。
3、接班员值守样板间时不能擅自离岗。
七、样板房主要工作
1、在客户参观过程中看护和保管样板房的物品，以免丢失；对没有销售人员带领的客户负责引领接待，并对样板房的相关情况进行介绍。
2、对客户参观过程中移动过的物品及时恢复原状；用专业的知识解答客户提出的相关样板房及物业相关问题。
3、收场工作关闭门窗，窗帘；关闭各种装饰灯具，保留照明灯。
4、关闭音响设备；关闭空调设备。
5、检查物品有无遗失、损坏，若有发生及时汇报主管；将各装饰物品摆放整齐。
6、交接班双方在场情况下，对物品进行清点；将检查的情况记录在交班本上；钥匙交给夜安管值班人员保管，值班人员将门窗关好并上锁。
销售的规章制度4
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的积极性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的'人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。积极发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。
统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售的规章制度5
设计人员
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
会计
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的'资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
销售的规章制度6
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执
行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的'制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元
×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售的规章制度7
销售是企业的重要组成部分，其员工作为企业的代表，承担着推销产品、开拓市场、增加销售额等重要任务，而对于销售公司而言，规章制度的建立将对员工的行为进行约束，提供规范化的管理方法，从而提高销售公司的整体素质及形象，进而帮助企业实现自身的发展目标。下面本文将对销售公司员工规章制度进行探讨和研究，更好地促进销售公司的管理水平提高。
一、制度的概念
制度是指由国家、政治组织和社会团体基于其组织属性和职能特点特别制定的各种规章准则、程序方式以及行为准则，包含一个组织在其内部所采取的行为方式、程序和规则等各种规范、体系和程序。
二、制度的重要性
制度是企业管理的基础，也是企业长期发展的保障。制度的建立可规范员工的行为，使其在不同的情境中选择合适的行为方式，从而及时、高效的解决问题。制度的实施可能存在着一定的限制，但同时也可保障企业秩序的'维护，确保企业的正常运转，进而为企业创造最大的利益。
销售公司员工作为企业的重要组成部分，员工的行为对企业的形象、声誉及销售业绩等产生着重要影响。因此，规章制度的建立对于销售公司的员工行为进行约束和规范，提高销售公司的管理水平以及员工整体素质具有重要意义。
三、销售公司员工规章制度的必要性
一、规范销售行为
规章制度可对员工销售行为进行约束，明确销售员工的工作范围、工作流程、表现评价等相关规范，从而建立员工的工作行为标准，使员工在进行销售工作时能够始终遵守企业制定的具体规定，规范销售行为，避免员工的不当言行导致企业形象的损信。
二、提高销售效率
规范的销售行为能够提高员工的工作效率，节省时间和精力。员工能够根据企业制定的规章制度，提升销售的专业技能和业务素质，提高员工对销售工作的敏锐度，提高效率和专业度。
三、提高员工稳定性
规章制度建立了员工与企业之间的规范约束关系，使员工与企业的利益得到统一，员工的工作积极性被激发，从而建立员工的稳定性。员工长期稳定地服务于销售公司，使其能够更好地为企业创造价值。
四、保障企业安全
制定规章制度能够从根本上保障企业安全，使员工从工作方式、经验方法等多个方面合理运用资源和工具，规避各种安全隐患，提高企业整体安全性，保障员工的人身、财产等各方面的安全。
四、销售公司员工规章制度必须符合的条件
一、具有可操作性
规章制度具有可操作性是指规章制度的具体规范和范畴比较具体、情况比较明确，员工可根据规定的行动和注意事项进行工作，而不需多余的规范和解释，以达到规章制度的有效实施和使用。
二、符合企业实际工作
规章制度应按照公司的营销模式、硬件设施、人员配备和环境等具体情况制定，符合公司的实际工作需要。所有对营销工作的具体规定都必须能够确保营销活动的顺利进行，并符合相关法规和标准。
三、合理具有针对性
规章制度具有针对性，能够要求员工针对实际营销活动中经常出现的问题制定解决方法。规章制度应从员工的角度出发，结合员工实际营销活动情况进行核定，具有一定针对性、可操作性和正确性。
四、易于更新与修改
营销企业规章制度，大多是制作长期有效的，但是，受市场需求，经济变化、技术进步等因素的影响，规章制度随时需要进行更新和修改，以适应企业的发展需求，因而也应该具有灵活性。
五、销售公司员工规章制度应包括的内容
一、销售流程的规定
规章制度针对于营销的流程和方法进行规定，符合营销活动的规范要求，能够加强员工的工作效率和知名度，要求员工严格执行，从而提高赚利效益。
二、绩效考核标准的制定
绩效考核标准的制定可对员工的工作成果进行衡量，同时也能起到激励员工的作用。制定绩效考核标准是对营销人员表现进行综合评价的重要标准，也是激励员工的一种常用管理方式。
三、工作职责的定义
工作职责定义是进行工作的基本要求，规章制度应定义清楚员工具体服务职责、任务分工以及职能操作等基本工作要求，对企业切实加强规范。重大事件应定期分配工作职责，并依据员工的实际工作情况和工作时间分配任务。
四、员工行为的规范
员工行为规范包括禁止员工在工作和外出过程中出现除错事故、违法犯罪等所有规定行为，要求员工职业规范行为，以达到企业利益和员工财产安全的保障。
五、培训和发展计划
实施规章制度必须制定员工培训和发展计划。目的是培养优秀员工，推广良好的行业文化，使员工能够快速适应企业的文化、价值观、品牌形象等，从而更好的完成任务。
六、销售公司员工规章制度的管理
销售公司员工规章制度的管理须和企业其他方面的管理相结合，要求各级领导必须明确相关规定，严格遵守规章制度，加强制度的落实，提高员工履行规章制度的情况，从而达到规章制度更好的推行与落实效果。
制度管理的过程中，应对规章制度进行监管和检查，及时发现问题及其原因，加强规章制度建设和落实，从而进一步确保制度的有效实施和落实。
七、结论
销售公司员工规章制度建立必要性，符合实际要求和操作性要点，而规章制度的管理保证员工的规范化、高效性和品质化。为了保证规章制度的有效推行，需要考虑到制度的建立必须符合企业实际工作和有针对性的要点，并且制度管理本身也要有一整套系统的管理模式，从而形成制度实施体系，从而更好的发挥规章制度的作用和价值。
销售的规章制度8
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。
第一条营业计划
(一)每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：
1.制品种类、项目；
2.价位；
3.选择、决定接受订货的公司；
4.交货日期及付款日期；
5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1.所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：
1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2.受订货为主，订货量需加上确实标准品的`预估生产销量。
3.所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2.推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：
1.到期必须确实交货。
2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
第二条营业机构与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布媒体广告。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后，负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
第三条接受订货及运筹计划
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。
1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。第四条交易原则
(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。
(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。
(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。
(四)所交出的货品应力求完整、完美。
第四条营业技术预估、接受订货、开拓。
(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也需就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。
(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。
1.单价表；2.工时表；3.成本计算表；4.一般行情价格表。
(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。
(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。
销售的规章制度9
第一条：工作时间
员工应当按时到岗上班，遵守公司规定的工作时间，不得私自离岗或迟到早退。具体工作时间为早上9点至晚上6点，中午休息一小时。
第二条：工作职责
员工应当认真负责地履行自己的工作职责，不得私自泄露公司机密或给公司带来任何不利影响。员工应当积极与客户沟通，提供优质服务。
第三条：工作纪律
员工应当服从公司的领导和管理人员，遵守公司规定的工作纪律，在工作中不得恶意竞争、谩骂同事或客户。
第四条：保护公司财产
员工应当正确使用公司提供的办公设备和工具，并妥善保管好公司提供的相关物品。员工不得私人使用公司物品，不得将公司物品私自带离公司。
第五条：福利待遇
公司将向员工提供符合国家法律法规和公司规定的福利待遇，并根据员工的工作表现逐步增加薪资或提供晋升机会。
第六条：约束责任
员工应当遵守公司规章制度，对违反公司规定的行为，按照公司制定的处罚标准承担相应的约束责任。 对于违纪员工，公司有权采取相应的纪律处罚或者辞退。
第七条：规章制度的修改和解释
公司可以根据经营需要、国家有关规定及内部管理需要对规章制度进行修改和解释，必要时以内部通知或其他方式下达。郑重提示员工应当认真阅读理解并遵照执行。
本制度自颁布之日起生效。公司保留对本规章制度进行修改及解释的权利。
营销公司部分员工代码行为违背相关规章制度，导致恶劣后果。在对所有员工进行相关法律知识培训的同时，加强对员工的日常管理。细化员工的.工作流程，强化对员工的工作监督，同时通过薪资等多种激励方式促进员工自觉遵守公司规章制度。对违规行为妥善处理，坚决杜绝不良行为的产生，确保公司的正常运营和良好形象。
销售的规章制度10
为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：
一、日常管理细则：
1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。
2、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午9：00前交至办事处，不能按时完成的罚款20元/次；早上到办事处填写前日报表的，按10元/次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次罚款；
3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。
4、按时参加公司及办事处组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。
5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的'，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
7、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。
二、业务员薪酬管理条例：
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。
2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。
三．业务员工作职责：
1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。
3.注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。
5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。
6 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
7.在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。
8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
9.完成公司领导交办的临时工作。
10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
四、业务车辆管理条例：
1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。
2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。
4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。
5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。
6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
五、本制度只适合办事处业务员使用，涉及考核项目，均由办事处业务员收到处罚后三天内将罚款上交至办事处，三天内不交罚款则翻倍处罚，上交的罚款将纳为办事处基金。
销售的规章制度11
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。 销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的.比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额 4、销售绩效提成比率：提成等级
销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0、0%0、0%第二级70%～100%0、0%0、0%第三级50%以上0、0%0、0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0、0%0、0%第二级70%～100%0、0%0、0%第三级50%以上0、0%0、0%
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予__元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一)；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予__元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予__元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予__元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
销售的规章制度12
一、目的
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
2、遵守公司各项规章制度。
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
4、确立”公司第一”的`原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
销售的规章制度13
第一章 总则
第一条 为实现公司战略目标，规范销售系列团队的管理行为，根据xx公司发展需要，特制定《xx财产保险股份有限公司xx公司销售团队日常管理办法》，以下简称“本办法”。
第二条 本办法适用对象为xx公司所有销售团队。
第二章 团队建设
第三条 团队类别
销售团队是根据《xx保险销售组织管理办法》相关要求组建，经总公司销售管理部部审批确认的销售组织。
销售团队有三种类型：综合型销售团队、公司业务团队、高级销售经理制。本办法日常管理仅指综合型团队。
第四条 组建标准
1.团队标准：
分公司营业部所属业务团队年度实收标准保费计划不低于500万元；
三、四级机构所属业务团队年度实收标准保费计划不低于400万元；
2．团队保费规模：共分为八类。
第五条 团队新增
1.新增团队标准必须符合团队设立标准（人员规模和业务规模），报分总公司销售管理部审批、设立。
2.机构自行成立的团队，未经分总公司销售管理部审批的，公司一律不予承认。
第六条 团队合并、裂变和重组。 当团队的人员或业务规模不能达到团队的最低组建标准时，或为进一步加强团队建设和业务拓展，可在几个团队的基础上合并
成立一个新团队，合并后的团队须达到团队的组建标准。
当团队业务达到一定规模或人员数量超过团队组建标准时，可进行裂变以防止团队规模过大导致的团队管理效应下降以及平均绩效低下。
第七条团队的组建、合并、裂变与撤销，原则上每年初进行；年中根据考核情况进行调整。
第八条 团队组建、合并、裂变和撤销的上报审批流程
根据考核结果 机构提出申请→分公司销售管理部审核→分公司总经理室审批→报总公司销售管理部审批→根据审批结果执行
第九条 团队建设
（一）团队命名
（1）营业部：“天津分公司营业部业务xx部”。例：“天津分公司营业部业务一部”。
（2）营销服务部：“xx分公司xx营销服务部业务xx部”。例：“天津分公司汉沽营销服务部业务一部”。
（3）支公司：“xx分公司xx支公司业务xx部”。例：“天津分公司津西支公司业务一部”。
（二）职场布置
团队在系统外可以美化个性化的组织名称、组织标识。
办公职场业绩专栏团队可根据销售情况定期对业绩展板数据进行更新，装饰，激励销售人员。内容包括保费达成、应收、续保、险种结构等，
第三章 团队日常管理
第十条 团队意识建立。激发业务员的自我观念，充分鼓励实现自我价值；引导其团队组织观念、团队协作纪律观念，在团队中充分实现自我。
自我价值
自我观自我形象 自我理想
1.自我理想指的是人们以最成功的典范，作为理想中的自我。
2.自我形象指的是人们从别人如何看待他自己而定。
3.自我价值指的是人们感觉自己很重要，很有价值的程度。
第十一条 销售激励。
（一）销售主管要经常性对团队成员进行恰当的业绩导向的激励，采取多种形式相结合的方式，以目标奖励方式为主。要经常性做以下工作：
1.欣赏部属的长处。2.及时表扬与赞美。3.适时关心与帮助。
4.培育辅导与要求。5.文化氛围的塑造。6.内部的竞赛活动。
7.领导风格的养成。8.内部激励的'设计。
（二）有区别地实施激励。为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式，可针对销售人员性格分别采用以下方式：
1、追求舒适者
（1）一般年龄较大，收入较高。
（2）需要：工作安全、成就感、尊严。
（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常沟通。
2、追求机会者
（1）一般收入较低。
（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。
（3）激励方法：薪资、沟通、销售竞赛。
3、追求发展者
（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。
（2）需要：个人发展。
（3）激励方法：良好的培训栽培。
4、根据业绩状况，采取下列激励方式
（1）优秀销售人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。
（2）一般销售人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也 不同。
（三）建立激励方式应遵循的原则
1、物质利益原则，制订合理的薪资制度。
2、按劳分配原则，体现公平。
3、随机创造激励条件。
（四）激励的几种常见方式：
1、培训和薪资：依有区别的实施激励而定。
2、工作级别：根据工作年限和业绩，把销售人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。
3、提升：很多的销售人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的销售渠道、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。通常，公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。因此销售主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。
4、奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的销售人员，如宣传先进事迹，发放纪念品，大会表扬，成立优秀销售人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。
[注]在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。
第十二条 业绩目标计划管理
将团队年度业绩目标转变为每季每月每周每天业务活动计划→→目标管理与计划管理，逐步实现年度任务指标。
利用工具表（团队人员保费规模预测表1－3）对所属业务人员社会关系、业务渠道、客户规模、销售能力等进行详尽摸底、分析，对团队年度工作思路及工作重点进行规划；
根据团队年实收保费任务及销售人力情况，将团队年度实收保费目标额及增员任务进行进行分配，拟定实施日程。使销售人员拥有目标意识，再建立详尽的实施计划，采取不同的销售活动促使达成。
（1）客户分类管理
主管指导团队成员将客户依ABC重点管理原则，把客户分等级来管理，并按等级比重进行拓展与维护。拓展新客户
A级：潜在价值高，容易拓展。B级：潜在价值高，不容易拓展。 C级：潜在价值低，容易拓展。D级：潜在价值低，不容易拓展。 E级：不清楚状况，需再评估。
拓展目标放在开发A与B级的客户身上，因为他们才是创造绩效与佳绩的来源。
C 级很吸引人，但是，只有在不影响对 A和B级的情况下，再投入时间。
（2）指导销售人员制定销售工作计划表。制定时注意只有能够被衡量的事件， 才能被完成。
销售的规章制度14
1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；
3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。
7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
大区经理岗位职责：
1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；
2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
4、根据网络发展规划合理进行人员配备；
5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；
8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；
10、组织建立、健全客户档案；
11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；
12、向直接下级授权，并布置工作；
13、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。
14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；
16、负责本区域市场销售人员任用的提名；
17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；
19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；
20、及时对下级工作中的争议作出裁决；
21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
领导责任：
1、对所属区域销售工作目标的完成负责；
2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；
3、对所属区域确保经销商的信誉负责；
4、对所属区域确保货款及时回笼负责；
5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；
6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；
9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；
10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。
主要权限：
1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；
2、有向营销总监报告的'权力；
3、对筛选客户有建议权；
4、对重大促销活动有现场指挥权；
5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
6、对所属下级的工作有监督、检查权；
7、对所属下级的工作争议有裁决权；
8、对直接下级有奖惩的建议权；
9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；
10、一定范围内的经销商授信额度权；
11、有退货处理权；
12、一定范围内的销售折让权。
区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
六、考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00---12：00
中餐12：00---13：30
下午：13：30---17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
七、销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
八、、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1-3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3。5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
九、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
为加强企业竞争力，提高产品市场占有率，增加企业效益，有效调动市场营销人员的工作积极性，造就一支高效、稳定的销售队伍，以实现企业可持续发展的目的。根据公司人事管理制度，结合市场营销人员特殊的工作性质，充分体现按劳分配激励机制，特制定这一薪酬制度。
一、薪酬结构
月薪（基本工资＋绩效工资）＋销售提成＋激励奖＋费用津贴＋福利补贴
二、薪酬的说明
1．基本工资：是为了给市场营销人员带来一定的稳定感，避免人员流动频繁短期行为，从而留住优秀的业务人员，塑造稳定的销售团队。固定工资按月发放。
2．绩效工资：绩效工资采取与销售额、回款指标挂钩的方式进行，销售额和回款率按年度考核，年终统算发放。
3．销售提成（即佣金）：是对销售人员销售业绩及回款情况的具体体现，按照销售额每年发放一次。
4．激励奖：指销售人员对企业有突出贡献的特设的一种奖励形式，（核定相关指标）年终发放。
5．费用津贴：使销售人员有可能开展必要或需要的推销工作。（包括：差旅费、业务接待费、交通费及通讯费等）。
6．福利补贴：是用于提供安全感和工作满足感的，如有薪休假、养老金、失业保障金等。
三、业务人员职位资格说明
1．新进业务人员：指公司新进招聘试用人员。（试用期为3个月）
2．正式销售人员：新进业务人员试用期满（3个月），能力经认可者，或有经验的新进人员经测验合格者，并且划分为初、中、高三个等级：
初级销售员：全年销售额达到50万元。
中级销售员：全年销售额达到70万元。
高级销售员：全年销售额达到100万元。
四、月薪（基本工资+绩效工资）
根据考核确定发放和提升，标准为：
1、试用人员：450元/月
2、初级销售员：600元+100元
3、中级销售员：600元+200元
4、高级销售员：600元+400元
五、销售提成
责任定额：50万元/年
1、50万元部分3%
2、51万元～70万元部分5%
3、71万元～100万元部分6%
4、100万元以上部分7%
5、外购产品部分：按照税后利润30%提成
六、费用津贴
按照销售额的百分比计算
1．金三角地区1.5%
2．金三角地区以外3%
七、福利补贴
1．试用人员：享受公司发放的小劳保。
2．初级销售人员：享受公司的其他福利待遇。
3．中级销售员：享受公司的其他福利待遇。
4．高级销售员：享受公司的其他福利待遇。
八、激励奖
1．对新客户的开拓，有突出贡献的，一次性奖励1000~20xx元。
2．年度应收货款回收率达100%者，一次性奖励300元销售公司工资规章制度文章销售公司工资规章制度出自
九、绩效工资的考核
（一）责任额指标考核
初级销售员：
1．完成销售额达50万元，绩效工资发放100%。
2．完成销售额达40万元，绩效工资发放80%。
3．完成销售额达35万元，绩效工资发放60%。
4．完成销售额达30万元，绩效工资发放40%。
5．完成销售额达25万元，绩效工资发放20%。
6．完成销售额在25万元以下，绩效工资发放0。
中级销售员：
1．完成销售额达70万元，绩效工资发放100%。
2．完成销售额达65万元，绩效工资发放80%。
3．完成销售额达60万元，绩效工资发放60%。
4．完成销售额达55万元，绩效工资发放40%。
5．完成销售额在55万元以下，绩效工资降级发放。
高级销售员：
1．完成销售额达100万元，绩效工资发放100%。
2．完成销售额达90万元，绩效工资发放85～90%。
3．完成销售额达80万元，绩效工资发放75～80%。
4．完成销售额达75万元，绩效工资发放70%。
5．完成销售额在75万元以下，绩效工资降级发放。
（二）货款回收率考核
1．当年度应收货款回收率未达到95%以上，扣罚绩效工资10%。
2．当年度应收货款回收率未达到80%以上，扣罚绩效工资30%。
3．当年度应收货款回收率未达到60%以上，扣罚绩效工资50%。
十、销售提成考核
1．当年不满责任定额指标部分，则按0.5%的比例扣款。
2．销售提成，严格按照实际回收货款的总额为基准进行计提，剩余部分待货款全部回笼后再进行兑现。
3．当年度应收货款回收率未达到60%以上，停发销售提成，直至货款全部回笼。
十一、其他考核
1．客户丢失：公司确认的目标客户因销售人员主观原因，年度内提出不再与公司发生业务往来，每丢失一个客户：一般客户丢失，扣绩效工资工资的20%，重点客户丢失，扣绩效工资工资50%。
2．发生呆死帐：应收款因客户拒付等原因，部分收回或无法收回形成坏帐，给公司造成经济损失。
（1）呆死帐金额1万元以下，扣绩效工资10～30%。
（2）呆死帐金额2万元以下，扣绩效工资30～60%。
（3）呆死帐金额2万元以上，扣绩效工资60～100%。
3．违反销售政策：出现与公司销售政策和规定相抵阻、相违背的现象
（1）出现协议外让利：金额1万元以下，扣绩效工资30%、金额1万元～3万元以上，扣绩效工资30～100%，并承担相应的经济损失。
（2）出现未经申请的退货，扣绩效工资10～50%。
4．违反财务制度：出现未经批准的各种费用等违反财务制度现象。
（1）出现未经批准的各种费用，全部由本人承担。
（2）费用支出超额部分，全部由本人承担。
5．若当年未完成责任定额指标者，视为新进业务人员任用，若3个月后仍不胜任者解聘。附则：
价格说明
1．每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。
2．特殊状况需要进行降价，由经理以上核准。（核准部分全额由公司负担，但该部分的业绩另计）
3．未经批准，低于定价销售者，责任由本人承担。
销售的规章制度15
第一章总则
第1条为规范公司各项目的销售工作，提升管理工作水平，最大限度地实现公司经济效益，特拟订本制度。
第2条本制度波及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度履行。
第二章销售策略、计划的拟订
第3条拟开发项目之初，营销管理中心应派员参加项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。
第4条依据项目开发进展，营销管理中心应实时进行全程营销策划，包含项目调研、拟订销售策略、宣传推行策略等。
第5条营销管理中心应依据项目施工进度，实行营销推行计划，做好开盘前的准备工作，包括各样形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。
第6条销售管理部经理应依据项目状况，实时做好项目销售规划，组建售楼中心，以配合销售管理部睁开各项工作。
第三章楼盘销控管理
第7条销控工作由销售管理部经理一致负
责，销售管理部经理不在时，由售楼中心经理详细履行，并于第一时间通知销售管理部经理。
第8条售楼员需要销控单位时，须同销售管理部经理联系，确认该单位还没有售出能够销控，才能进行销控。
第9条销售管理部经理销控单位前，一定以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。
第10条售楼员应于销控单位获取确认后，方能与客户办理认购手续。
第11条售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的状况下，自行销控，不然自行肩负由此而产生的全部结果，公司也将严肃办应当事人。
第12条销控后，如客户即时下订单并落
订，销售管理部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后，如客户没有下订单并落订，销售管理部经理需实时撤消该单位的销控登记。不然，所以产生的结果由销控员肩负。
第13条如客户已确认落订，售楼员一定第一时间向售楼中心经理（或销售管理部经理）报告。
第四章认购管理
第14条定金与尾数
（1）售楼员一定按公司规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以公司
规定的.最低订金落订。
（2）如客户的现金少于公司规定的最低订金，一定经得销售管理部经理的赞同后方可受理，不然不予以销控及认购。
（3）如客户并未交齐备部订金，售楼员一定按公司所规定的补尾数限期要求客户补齐尾数。如客户要求延伸限期，须通知销售管理部经理并获得赞同后方可受理。
第15条收款、收据与《暂时认购书》
（1）售楼员向客户收取订金或尾数时，一定通知售楼中心经理，并由会计与客户当面点清金
额。售楼中心经理查对无误后，会计才能开具收据，并即时收妥订金及相应票据。
（2）若客户交出的订金不足，需补尾数的，只好签署《暂时认购书》。
（3）客户交尾数时，原已开出的收据不需回收，只要增开尾数收据，经售楼中心经理查对无误后与客户签署认购书，并回收《暂时认购书》。
（4）客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收据，在收据上登记认购状况，并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。
第16条《认购书》
（1）《认购书》中的楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣以后的成交价为准。如该单位有额外折扣，须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理署名。
（2）《认购书》中的收款栏，须由售楼中心经理查对订金无误后照实填写，并在下方注明所开收据的编号。
（3）售楼员填写完《暂时认购书》后，一定交由售楼中心经理查对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户，并收好余联。
第17条楼盘签约程序规定
（1）售楼员应依照公司的一致要求向客户解说标准合同条款。
（2）售楼员率领客户到现场销售主管处确认客户身份和查察该房间的销售状态，填写《签约确认单》。
（3）《签约确认单》须经销售管理部经理署
名后方可签校正式合同。
（4）售楼员执《签约确认单》及正式合同，率领客户到财务管理部缴纳首期房款及办理销售登
记时所需的有关税费。
（5）财务人员复核并收款后，回收客户订金收据，开具首付款发票，并在《签约确认单》上盖收讫章及署名确认。
（6）售楼员执《签约确认单》、客户首付款发票、购房合同到合同主管处暑名盖印。
（7）将签约流程中波及到的有关资料实时集
中到客户服务主管处审查统计。
（8）客户服务主管填写《签约客户档案交接单》，经销售管理部经理署名后将合同转交到有关部
门。
第五章客户确认管理
第18条抢单及其处分
（1）抢单是指售楼员明知客户已与其余售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。
（2）抢单行为将遇到公司最严苛的解雇处分，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。
第19条撞单是指多名售楼员在不知情的状况
下与同一买房客户联系的行为。
第20条公司推行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准（第一时间保存时限为两个月），该客户成交业绩归该售楼员。
第21条招待上食客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其余项目时的客户或熟人，但该售楼员从未向该客户介绍过本项目而且该客户并未说起该售楼员的名字，则该客户与该售楼员没关，按正常的上门或热线招待。
第22条客户为售楼员介绍此外的客户时，售楼员应提早在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，不论能否说起该售楼员姓名，其余售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也未说起该售楼员，则该客户与此售楼员没关。
第23条售楼员在得悉与别人撞单的状况下，为了获取业绩和佣金，私下联系客户换名，或采纳其余不择手段的行为，一旦查出，将充公佣金，并予以解雇办理。
第24条售楼员不赞同走私单，如发现将予以开除办理。
第25条在售楼中心工作的非售楼员，不得将招待的客户未经销售管理部赞同介绍给某个售楼员。
第26条假如客户到销售管理部领导处投诉或反应某售楼员不称职，经销售管理部核查真实，销售管理部有权安排其余售楼员持续谈判至签约，业绩、佣金均匀分派，此类客户此后带来的新客户有权自发选择售楼员洽商。
第27条未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员招待，则由原售楼员招待，如未指定章当作上食客户并按次序招待。
第六章客户追踪规范
第28条招待客户的来电来访后，招待人员应仔细填写《来电登记表》、《来访客户登记表》，交予售楼中心经理安排客户追踪日程。
第29条售楼员一定于每天上班开始后半小时，依据所安排结果实时做追踪笔录。在当天下班时，整应当天工作，完美工作日志。
第30条售楼员一定于每周五向售楼中心经理报告本周的客户追踪状况。
第31条售楼中心经理每周按期检查工作笔
记，对笔录不合格者进行办理（如停接电话、停接客户等），并记入劳动查核。
第32条从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未追踪客户，该客户不再受公司保护。
第七章销售例会管理
第33条各售楼中心经理每周五选准时间召开周销售工作会议，总结当周本项目销售状况，做好下一周的工作计划安排。
第34条销售管理部经理每周或不按期组织各项目售楼处经理召开会议，认识各项目的销售状况，对下一阶段工作进行部署。
第35条营销总监应组织、主持月度销售例会。
第36条碰到紧迫状况，应依据状况召开暂时会议，实时办理销售中的问题。
第八章附则
第37条本制度由销售管理部负责拟订、订正与解说，与房地产销售有关的未尽事宜，可参照《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。
第38条本制度报营销总监审查后，经总经理审批后颁发履行。
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销售人员的规章制度04-05
销售公司规章制度02-03
销售人员规章制度12-10
销售管理规章制度05-16
销售管理规章制度11-29
销售部的规章制度10-16
销售公司工资规章制度01-18