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部门规章制度

时间：2024-07-13 12:40:42 规章制度我要投稿

部门规章制度锦集15篇

　　在社会发展不断提速的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的部门规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

部门规章制度锦集15篇

部门规章制度1

　　为了提高工作效率、提升个人综合能力，把商务一部打造成一流战斗力的团队，本着“部门利益永远第一，没有完美的个礼貌

　　1.接电话时需说：“您好，请问您找谁”，如客户找其他同事，请将联系方式记录下来，并转交给相关人员或经理，或把同事的手机号码告诉对方；

　　2.客户来访，做到热情、周到、礼貌接待；

　　3.严禁在电话中与客户争吵，发脾气，摔电话；

　　清洁，离开座位后，椅子必须归位。

　　3.上班时间不允许打与工作无关的电话、严禁在部门闲窜、闲聊，讨论问题、交流在下班时间，如有急事需讨论可到会客室，如有问题可到会议室讨论10分钟。

　　4.上班时间每次用电脑不能超过三分钟；上班时间不允许做方案，如有特殊情况，需经经理同意。

　　5.开会时交流不能随意走动，且手机应处于静音，振动或关机状态，不允许会议中接听不是同事的电话，否则按快乐基金5元/一次；(特殊情况请示经理)

　　6.凡工作时间内外出办私事者则按快乐基金50元首次，二次100，三次者辞退执行；

　　7.公司员工须共同营造一个文明，团结，积极向上的氛围，同事之间要以诚相待，相互帮助，多为别人着想，一切以公司利益为重；公司员工应彼此通力合作，不得相骂打架,斗殴和搬弄是非,严禁在同事之间说消极的言论一经发现作离职处理；员工之间要团结友爱发生争执一律严惩(每人各罚50元).

　　考勤、会议、纪律(除请假或休假期间!

　　1.早上8：30准时上班，迟到按快乐基金10元执行；当月递增(第二次20元)。未按时交工作记录表每次罚款3元。 2.每周一，四下午六点部门例会，必须全员到位，如有迟到按快乐基金10元执行，特殊情况由经理安排；

　　3.出去拜访客户必须登记好见客表交给经理，要按规则填写完整，如果未经经理允许外出见客，视为旷工处理!备注：如果新客户没有其手机联系方式，回来时,填写客户手机，不然视为无效拜访。签单到账时,整个团队给予最热烈的掌声鼓励；

　　4.见客户时不管什么情况都必须接听经理的'电话； 5.签单或拿款者，必需第一时间发信息或电话反馈经理； 6.请事假必须提前打电话告知经理,病假需出示病历证明，否则以旷工处理。

　　7.开会期间必须行为端正,如不端正者罚站到会议结束。 8.执班经理必须做好部门一天的工作氛围及了解同事的外出情况，如有特殊情况需安排指定相关人员负责，当晚必须告知下一位值班经理，否则第二天再值班一天。

　　五.奖惩标准：设立奖项及评比标准：(以现金、充值卡、办公文具为奖品)

　　1.月销售冠军奖：当月销售冠军，(业绩5万以上)； 2.开发新客户奖：当月签新单2个以上的第一名 (50现金)3.金单奖：当月单笔单金额3万以上的第一(充值卡30元)； 4.突破奖：刷新历史记录者金额在三万以上(充值卡30) ； 5.当月零到帐个人(转正商务)次月贡献3个客户资源给部门，由经理随机抽取支配；

　　6.最佳新人奖: 当月出单3000(含)元以上的新人； 7.最佳主持奖:从会议风格,内容,氛围,互动等来评选；

　　每及下月工作计划

　　每月初的第二个工作日递交《上月工作总结及本月工作计划》,否则帮同事擦桌子。

　　办公室纪律：

　　1.衣着要干净整齐大方,职业装最佳；

　　2.注意个人清洁卫生及公司清洁卫生，桌面要保持整齐、

　　8.乐于助人奖、最佳团队精神奖和临时奖项按时况设立；以上奖励在部门完成当月任务的前提下执行； 9.本制度所有快乐基金必须当日交清,否则双倍.

　　七.部门职能安排

　　八. 部门合作制度

　　合作目的: 为了快速帮助新员工成长,提升员工销售技能； (新员工是指入职三个月以内的员工

　　合作方式: 为了进而延续精英一部长期以来以老带新的优良传统,提升团队的凝聚力,经理有权对特殊情况进行调配

　　1. 新员工转正前,新老员工合作的前提是优先新员工转正,提成平均分配

　　2. 新员工找老员工合作的客户归属新员工,签单业绩和提成平均分配,后续跟进服务和深挖业务归新员工,如后续深挖是俩人合作深挖, 则按业绩和提成平均分配

　　3. 部门内部合作按业绩和提成平均分配或按事先双方协商结果为原则； 4. 所有与其它公司及其它部门合作必需提前报备经理处及经过经理同意.

　　签名确认：

部门规章制度2

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除依照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员逐日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后返回公司，处应当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。(外出办公人员)

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面情势作出计划表，上报总经理审批。

　　第五条

　　销售人员业务所必须的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实行。

　　第六条

　　销售人员对特别客户实行优待销售时，须经总经理批准后方可实行。

　　第七条

　　在销售进程中，销售人员须遵照下列规定：

　　(一)注意仪态外表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待办法与嘉奖规定等商业秘密;

　　(三)不得接受客户礼品和接待;

　　(四)实行公务进程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。第八条

　　除一样销售工作外，销售人员的工作范畴包括：

　　(一)向客户讲明产品使用注意事项；

　　(二)向客户说明产品性能、各方面的特点；

　　(三)处理有关售后质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的反应;

　　2、客户对价格的反应;

　　3、用户用量及市场需求量;

　　4、对其他品牌的反应和销量;

　　5、同行竞争对手的'动态信誉;

　　6、新产品调查。

　　(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情形；

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议；

　　(八)退货处理;

　　(九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

　　第九条

　　公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状态调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将一定时期内(每周或每个月)的工作安排以“工作计划表”的情势提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的情形填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望的客户，应填写“期望客户拜望卡”，以作为首创新客户的根据。

　　第十三条

　　销售人员对所具有的客户，应按每个月销售情形自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应把客户明细情形做详细分类，以保证销售工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十六条

　　销售人员应屡次拜望有需求的客户，其拜望次数的多少，根据客户情形肯定。

　　第十八条

　　销售人员逐日动身时，应携带名片、产品情形名录等，以便推销。

　　第十九条

　　销售人员在巡回拜望时，应检查其库存情形，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员没法解决，应请公司经理出面解决。

　　第二十一条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第二十二条

　　财会部门应将销售人员逐日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相干负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十三条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

　　第二十四条

　　各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

　　第二十五条

　　外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

　　第二十六条

　　销售人员须将收款情形，报知财会部门。

　　第二十七条

　　销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

　　第二十八条

　　销售人员须将逐日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

　　第二十九条

　　对于新首创客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第三十条

　　销售人员外出实行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

部门规章制度3

　　前言

　　服从公司的考核制度，再结合部门实际操作，制定部门规章制度，本部门人员需遵守下列部门规章制度：

　　考勤制度

　　1、工作时间早8：30上班，下午5：30下班，周六周日双休，上班不得迟到早退。（如工作需要服从安排调整休息时间），（迟到一次，公司捐款20元，部门里加倍，捐款20元）；

　　2、请假人员必须填写《请假单》，调休人员必须填写《调休单》交由部门负责人同意签字。

　　办公制度

　　1、每天上班佩戴好工牌（内部查到一次没戴为部门捐款5元，第二次为部门捐款10元，以此累积，作为部门经费；若被纪检查处，按公司规定上交款项后部门内部双倍上交）；

　　2、工作时间内接待来客应在部门会议室进行，以免影响他人工作；

　　3、办公室固定电话来电应该迅速接听，用语礼貌热情；不得用办公室的电话打私人电话；原则上不接打与工作无关的电话，若有急事，接打电话应到办公室外面合适位置，以免影响其他同事正常工作；

　　4、每周做好周计划，每天必须如实填写日工作进程表，贴于办公室，每天检查一次，每周五进行汇总；

　　5、员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、备份，放在统一的个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，经客户确认的文件统一存入移动硬盘；

　　6、上班时间不准聊私人QQ（工作事务除外）、玩游戏、带耳麦听音乐、看视频，不准登陆与工作无关的网页，不随便离岗、串岗，不大声喧哗（内部查到一次为部门捐款5元，第二次捐10元，以此累积，若人事部查到按公司规定办，并在部门内部双倍）；

　　7、设计制作的文件，必须经上级审查确认；

　　8、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档；

9、多人参与制作的文件相互间必须做好沟通、交接并由专人负责，以保证最终的`方案结果；

　　10、个人未完成的工作需移交他人的，交接双方须充分沟通，确认无误。接方须负起责任，做到准确无误；

　　11、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。（若违反追究其法律责任）；

　　12、维护公司形象，不准与客户发生冲突，与公司业务范围无关的项目要婉言谢绝；

　　13、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。

　　办公用品及环境管理制度

　　1、领取办公用品须进行登记。本着自愿节约原则，可不领用或少领用办公用品的，应尽量不领用或少领

　　2、每台电脑制定专人使用，其他人不得随意使用。电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向外透露。必须做好电脑的维护和保养，定期除尘、杀毒、更新、整理文件及表面清洁；

　　3、为确保打印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长，做到上班时开启，下班时关闭（若一次没关扣5元）；打印完成后，必须及时取走文件，防止失密，禁止打印私人资料；

　　4、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁；

　　5、保护好个人办公用品，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。

　　附：

　　1、员工有下列行为之一者，部门将给予警告处理：

　　（1）轻度违反公司或部门规章制度者；

　　（2）顶撞上级，情节轻微者；

　　（3）工作玩忽职守，对公司或部门未造成不良后果者；

　　（4）串岗聊天累计3次之内者（包含三次）。

　　2、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：

　　（1）严重违反公司或部门规章制度者；

　　（2）对工作玩忽职守，造成不良后果，影响公司或部门声誉者；

　　（3）旷工一天者（按照公司规定处置，部门内部再按部门处罚）；

　　（4）串岗聊天累计超过3次以上者；

　　（5）索要或接受任何形式贿赂者。

　　3、员工有下列行为之一者，部门将上报公司立即以辞退处理，公司并将根据损失情况，依法追究当事人的经济责任和刑事责任：

　　（1）无正当理由连续旷工超过3天者；

　　（2）严重失职，导致公司在经济和信誉上蒙受重大损失者；

　　（3）工作时酗酒、赌博、打架、恐吓、威胁同事，影响公共秩序者；

　　（4）在对外交往活动中严重损害公司信誉、利益者；

　　（5）违反公司保密规定，泄露公司重大机密和资料者；

　　（6）蓄意损坏、损耗公司财物，给公司造成重大损失者；

　　（7）触犯国家任何刑事法律者。设计文件管理制度

　　1、目的

　　为规范设计文件的命名，明确设计文件的设计、审批、发放、回收、借阅、归档等过程中个部门的职责与要求，加强标准化式对设计文件的有效管理，保证公司归档设计文件的正确性、完整性、保密性，特制定本制度。

　　2、产品研发过程管理流程

　　外部相关部门，总经理，主管设计部，相关职能部们

　　3、设计程序

　　（1）服装设计：收集资料→构思方案（草稿）→例会研究→设计绘制具体示例→设计说明→效果图→审核→装订→制版→打样衣→陈列展厅

　　（2）花型设计：分析客户→收集资料→构思方案→设计绘制具体花型→审核→开发部→打样→陈列展厅

　　4、内容

　　（1）设计文件的命名：日期+设计师拼音缩写+序号，例：20xx0506WX1。文件夹按月建，若文件夹里有两、三个公司指定的则再建子文件夹归类，确定存放于部门硬盘上

　　（2）纸质版设计文件打印时文件桑都标注好，系统归类存放于档案柜，上锁，归档完毕。《设计文件发放、回收登记》中做好记录

　　（3）其他部门人员不得随意查阅设计部资料，要开发的产品由开发部专人负责，防止资料外泄，若从开发方泄露资料，由开发部承担一切损失与赔偿。业务部要借资料必须填写《借阅单》，设计部主管签字方可带走，原则上不外拿，可领客户来挑样稿，若要上门服务的，则现挑现选，稿件不得离开业务员，谈判完应立即归还于设计部，若有失误造成资料外泄，业务部承担所有相应损失，原则上外借不过夜。注：不得私自复印、拍照，如遇特殊情况需要复印，必须经过设计部授权或批准，若私自复印，按盗取资料处罚。

　　5、设计文件的保密管理

　　（1）公司有效设计文件由标准化式严格控制、保密、备份、存档。任何人不得擅自将设计文件带离部门、公司或私自复印、拷贝，故意破坏设计文件，如果损失或者泄露有效设计文件，按公司、部门制度处罚，情节严重者将依法追究其法律责任

　　（2）对于电子版的设计文件，任何人员如非因工作需要不得私自以电子文档的形式在互联网上传递或者用移动硬盘、U盘等进行备份存储。

　　（3）对回收的设计文件应归还原位，妥善保管，保管期限为十年，到期之后确认完全没有使用价值的应填写《文件销毁记录表》，经设计部批准后，由行政管理中心作销毁处理。

部门规章制度4

　　按照《食品卫生法》认真做好食堂食品留样登记工作。

　　一、幼儿每日所有进口食品（除米饭以外）均需留样，留样量不得少于200克，时间48小时。

　　二、留样盒上必须注明留样日期。

　　三、每天做好留样记录。

　　四、如果发生事物中毒，不得销毁留样，以备查验。

部门规章制度5

　　一、热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿态度亲切、友善、公正，师生关系平等和谐。

　　二、仪表端正自然、服装大方整洁、不留长指甲、不染指甲，不穿坦胸露背的`服饰、不穿背心、裤衩和拖鞋到幼儿园来。带班时间不穿高跟鞋，和幼儿在一起不梳披肩发。

　　三、举止文明，坐、立、行、走姿势端正，处处为幼儿作表率。在幼儿面前不翘腿坐，不坐着组织户外活动和照顾幼儿用餐，不坐或躺在幼儿床上照顾幼儿入睡，不在园内吸烟。

　　四、语言文雅，说话轻声和气，在幼儿面前语言规范，话不俗、语不高，自觉保护每一个幼儿的自信心。

　　五、待人热情有礼貌，主动向客人、家长、幼儿问好，亲切接待来园家长，及时向家长汇报幼儿身心发展情况，虚心听取家长的意见和建议，妥善处理家长批评和抱怨。

　　六、同事间团结互助，友好相处，彼此均以“老师”相称，有意见通过正常渠道提出，不在背后议论。

　　七、遵守园内各项规章制度，上班不迟到，不早退，不干私活，不随意串班聊天，不使用幼儿任何物品（如被褥、口杯、毛巾等）。

　　八、爱护公物，讲究卫生，保护园内各项设施、玩具、器械和花草，不乱扔果皮纸屑。勤俭节约，节水、节电和各类办公用品。

　　九、廉洁奉公，不吃请，不受礼，不将公物据为己有。

　　十、注意安全，提高防火、防盗、防电意识。维护公德，遵纪守法，积极参加社会公益活动。

部门规章制度6

　　一、总则

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。

　　二、岗位职责

　　1、销售副总：

　　（1）负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　（2）组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　（3）会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。

　　（4）对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　（5）负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　（6）会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2、销售部经理岗位职责：

　　（1）负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　（2）负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

　　（3）制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　（4）负责资金回笼工作。

　　（5）负责联系储运业务。

　　（6）负责本部门的业务培训工作。

　　3、助销员岗位职责：

　　（1）负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。

　　（2）负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。

　　（3）负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。

　　（4）销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。

　　（5）负责所有销售合同的跟踪。

　　（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　4、开单员岗位职责：

　　（1）负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。

　　（2）负责销售台账的登记，每月_______日与财务对账。

　　（3）每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。

　　（4）并于每年_______月_______日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。

　　（5）填报《质量日报表》。

　　（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　三、销售服务

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，我们是________________公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

　　2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则

　　1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　2、客户投诉：

　　（1）客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的'投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　（2）客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法

　　1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：

　　（1）凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　（2）凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求

　　1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

　　2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。

　　4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为_______日，并不得跨月留货（注：每月_______日为财务结账日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6、销售部应于每月_______日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法

　　1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。

　　3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法

　　1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。

　　2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　九、销售档案的管理

　　1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序

　　1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。

　　3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。

　　4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。

　　5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

　　6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　8、调货产品操作规程

　　（1）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

　　（2）销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　（3）调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一、销售部内务管理办法

　　1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。

　　2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行。

　　3、不得擅自提供公司有关产品质检标准。

　　4、所有《销售合同》的签订均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行。

　　5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。

　　6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二、销售合同管理

　　1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

　　2、所有销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。

　　3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　4、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

　　5、所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

　　6、大宗工程合同的签订均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　7、大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　8、所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

　　9、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：

　　（1）营业执照复印件。

　　（2）法定代表人身份证复印件。

　　（3）需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。

　　（4）《销售合同》复印件。

　　（5）所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

　　（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。

部门规章制度7

　　(1)编制或修订工艺技术操作规程，工艺技术标准必需符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术标准执行状况进行检查、监督和考核。

　　(2)在制定长远进展规划、编制单位技术措施方案和进行技术改造时，应确保安全和改善劳动条件的措施项目上，不得以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。

　　(3)负责组织工艺技术方面的'安全检查，准时改进技术上存在的问题。

　　(4)负责本系统在新建、改建、扩建和技术改造时，仔细执行安全生产“三同时”制度，乐观采纳先进技术和安全装备。

　　(5)负责管辖范围内工业动火技术措施的制定。

部门规章制度8

　　总则

　　一、工程部全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。

　　二、工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同。

　　三、工程部应依据各项合同对工程实施现场管理、进度限制、质量限制；应为公司决策供应牢靠的技术支持。

　　四、工程部实行“专业工程师责任制”。各专业工程师为本专业工作的第一责任人。

　　五、工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若超出此时限，应把缘由刚好上报上级负责人。

　　工程部公章运用规定

　　一、工程部公章由工程部经理负责管理。

　　二、公章运用前必需在工程部登记。

　　三、不得将公章携带外出访用。

　　四、全部现场签证、材料认价，以及全部涉及到经济、工期、合同变更、方案变更的文件，必需由工程部经理审核并有工程总监和公司领导签字后方可加盖公章。

　　五、四项以外，只涉及到技术、现场管理、合同执行的文件，必需由专业工程师签字、工程部经理审核并有工程总监签字后方可加盖公章。

　　专业工程师责任制度

　　一、为提高工程部工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地完成职责范围内的工作，防止工作推诿、贻误状况发生，制定本制度。

　　二、专业工程师为本专业工作的承办人，部门负责人为审核人，工程总监和公司领导为最终批准人。

　　三、承办人作出详细工作行为之前，应经审核人审核、批准人批准。

　　四、承办人对所承办事宜应具体调查探讨，供应牢靠数据、汇报真实状况，并提出相应解决方案，为审核人、批准人正确履行审核、批准职责供应有力技术支持。

　　文件收发、存档规定

　　一、工程部派专人为档案、文件责任人，责任人（档案员）对本部门档案、文件的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

　　二、工程部全部接收和签发档案、文件，经专业工程师和工程部负责人处理完毕后，原件必需在公司存档，工程部留复印件供随时查阅。

　　三、各类工程合同、设备合同、协议的.正本原件由公司归档，工程部留复印件供随时查阅。

　　四、接受的文件由档案员负责签收。档案员应具体记录签收日期和时间，并应在接件后即时转交专业工程师或工程部负责人处理。

　　五、签发的文件由档案员负责发送。档案员应具体记录签发日期和时间。

　　考勤和请、销假制度

　　一、考勤和请、销假制度由公司统一制定。

　　二、工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并在档案员处登记。

　　三、工程部周六、日和其它法定节假日支配两人值班，值班安排由工程部负责人统一支配，报公司批准后执行。

　　四、工程部考勤状况，由负责人进行监督、检查，负责人应对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。

　　卫生管理制度

　　一、卫生管理的范围为工程部办公室。

　　二、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，废弃纸张、物品摆放整齐、图纸摆放整齐；桌椅摆放端正；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。

　　三、卫生清理实行轮番值日制度，由部门负责人统一支配，全体员工监督执行。每天的卫生达标状况由档案员统一记录。

　　四、为保持好办公室卫生，每位员工应加强自律：档案、文件查阅后刚好归位；图纸翻阅完后刚好整理；废弃纸张统一摆放，定时清理。

部门规章制度9

　　一、努力学习政治理论，学习时事政治，关心国家大事。每学期有计划，有系统地学习有关文章，每月组织两次全体教职工政治学习，学期初、学期末集中学习，以提高教职工的政治素质。

　　二、组织教师努力学习教育理论和专业知识，认真钻研业务，每周组织业务学习一次（周二教研会，周三保育员会）。有针对性地安排教师参加各种培训、进修活动，不断提高教师的业务能力。

　　三、为更好地实行科学管理和民主管理，在会议中汇集各方面情况，讨论研究工作；统一思想，统一要求；小结全园工作，表扬先进，提出要求及改进意见，每月开一次全园会；每周开一次主班园务会；每天开一次班务会小结本班工作，找出存在问题，完善班级工作。

　　四、每学期召开开两次伙委会，汇集家长意见，讨论改进方法，对幼儿伙食实行民主监督管理。

　　五、每学期召开一次家长会，根据家长要求和幼儿的实际情况，采取座谈、问卷、观摩等多种形式，向家长宣传幼教知识，以提高家长科学育儿水平。

　　六、全体工作人员要积极主动地参加园内的政治学习、业务学习及各种会议，做到不迟到、不早退。学习、开会时带好有关资料，认真做好记录，积极发言，做到：人到、心到、口到，学习开会时不做与学习、开会无关的.事，养成良好的学风、会风。

部门规章制度10

　　一、部门简介

　　文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。

　　二、部门职责

　　1、配合各部们开展文艺方面的活动。

　　2、举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。

　　3、配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；还有全院性质的大型特色活动（如十佳、艺术节等）。

　　4、组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。

　　5、组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。

　　6、加强对文艺类社团的沟通及合作。

　　7、主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。

　　三、部门规章制度

　　（一）会议制度

　　1.每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，(每月总分为10分，1-3分为不合格，4-6分合格，7-10分优秀。）

　　2.每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。

　　3.每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）

　　4.会议期间要求严肃纪律，所有与会者要作到：①衣冠整齐，举止文明，不得抽烟；（2分）

　　②不许大声喧哗，所有手机应调至震动或关机（2分）；

　　③尊重他人，当有人发言时，不得私自交谈、讨论；（1分）

　　④作好会议笔记（请在会议记录本上记录好自己的发言记录及工作记录）；（2分)

　　⑤有意见或建议可示意经主持人批准后提出；⑥部门成员对所安排工作有所疑问或感觉不能胜任者，会议上当面提出，以便做出相应的.调整。不可敷衍了事；

　　⑦在会议中使用普通话；

　　⑧保持会议场地的清洁（由会议记录者监督）。(1分）5.例会会议记录（包括部门会议记录及个人会议记录）作为部门成员月考核有效凭证。

　　（二）考核及奖惩制度

　　1、凡部内成员，至加入本部门次月起，参加参加学生会相应职级的月考核、学期考核和聘期考核。

　　2、考核等次分优秀、合格、不合格。优秀比例不得超过30%，无不合格上限。

　　3、月考核奖惩：

　　a、月考核合格者通过每月工作考核，成为合格助理；

　　b、月考核优秀者通过每月工作考核，成为优秀助理，在日后工作分配中原则上考虑培养及给予重任锻炼；

　　c、月考核一次不合格者，给予整改通知，两次不合格者，予以辞退；

　　d、每月考核需将考核结果在考核结束后一周例会上公布给各成员，并在部门会议记录本中备案。

　　e、每月考核在每月结束的第一周进行，并在第一周结束前反馈给303。

　　4、本条例由部门负责人严格落实执行，并接受部门各成员的监督，各成员在对考核奖惩有任何疑问时可在考核结果公布的会后或在当日之内向部门负责人提出。

　　四、成员要求

　　常规要求：

　　1、遵守部门规章制度；

　　2、按时参加各种会议、值班及培训，每次会议及培训应做记录，每次下发文件及资料应保存；

　　3、协同其他部门工作；

　　4、服从上级工作安排，按时反馈工作进度；

　　5、团结部门成员，主动与上级沟通。

　　基本要求：部门成员必须团结一致，拥护部门荣誉。积极配合，对问题提出有效解决方案，不断完善部门建设，增大部门影响力。对于上级安排的工作如有疑问或感觉不能胜任者，必须及时提出，以便做出相应的调整。工作完成质量与多少直接与考核相挂钩，要求部门成员扩展思路，积极思考，听取广大同学的心声，上交个人工作想法，为考核内容增加光彩的印记。

　　愿文艺部成员遵守相关的部门规章制度。努力展示自我，在文艺部这个舞台上发挥自己的特长，建设和完善文艺部，为文艺部的明天做出属于自己的一份贡献。预祝各成员开心工作！

部门规章制度11

　　一、周例会

　　1、时间:每周一上午8:00

　　2、会议职能:

　　a、总结上周销售部工作情况。

　　b、本周工作注意事项。

　　c、强调有关注意事项。

　　d、传达公司会议精神。

　　二、早会

　　1、时间:周一至周五早8:00至8:10

　　2、会议职能:

　　a、安排值台,组织卫生保洁

　　b、电话接听

　　c、业务人员赴约接待客户情况

　　d、主管安排当日工作及传达公司精神、指示、通知。

　　e、业务对练,优秀业务员传授销售技巧与经验,新业务员认真学习,努力提高业务技能。

　　1、每日例行事务及时间安排:

　　2、早会:8:00-8:10

　　3、早卫生:8:10-8:20

　　4、下午保洁:14:30-14:40

　　5、晚卫生:18:00-18:10

　　6、业务对练为:每周一9:00-9:30

　　三、会议纪律

　　1、售楼处所有成员无请假,休假者,一律不得无故不参加会议,违者以旷工论处。

　　2、周一例会由销售部总经理主持,早会由当日值台人员主持。

　　3、无特殊原因,中途不得私自退场或做其他与早会无关的事。

部门规章制度12

　　一、总则

　　第一条：经济管理学院社团联合会宣传部是社团联合会重要的职能机构之一，本着做好宣传，引导舆论导向，服务同学，锻炼自我的工作原则而成立。

　　第二条：为全面提高宣传部成员的综合素质，促使各成员在学习，工作，生活等方面起模范带头的作用，更为使宣传部管理制度化，规范化，办事效率化，各成员有章可循，有据可依，特制定规章制度。

　　二、部门设置

　　社团联合会宣传部下设部长，副部长和干事，各成员应各司其职，坚决服从上级的指挥和安排。

　　三、基本制度

　　第一条：热爱祖国，坚持共产党的领导，在重大问题上服从党、团委的决议。

　　第二条：坚持个人服从集体，下级服从上级，要有集体意识和大局意识。

　　第三条：不搞小团体主义，不计个人得失，不发表不利于团结的言论，不做不利于团结的事。

　　第四条：尊敬师长，友爱同学，有良好的道德品质和精神风貌。

　　第五条：认真正确地在同学的监督下开展批评和自我批评，改正自己在学习、工作和生活中存在的缺点和不足。

　　四、工作制度

　　第一条：严格服从上级安排，实行责任负责制，按时按质量完成上级下达的任务，如有特殊情况应及时请假；如情况紧急，事后应开具相关证明。

　　第二条：认真负责社团联合会下设的各个协会的宣传工作，具体归结起来有以下五点：出板宣传，会场布置，名单公示，照片收集和新闻报导。

　　第三条：工作时不得闲谈与工作无关的事，少说话多问多做事，勤于思考，主动找事做，杜绝一切被动。

　　第四条：工作态度温和谦逊，充满热情，言行礼貌得体，能集思广益，虚心听取各方面合理的意见和建议。

　　第五条：所有成员在完成本职工作的同时，能积极协助他人完成部内工作，严禁推脱工作。

　　第六条：每次开会所有成员必须签到，加强时间观念，不迟到、早退，有事提前请假，严禁无故缺席。开会时认真听取他人发言，并做好记录，积极发表自己的意见，严禁开会时嬉笑喧哗。

　　第七条：学生办公室的.一切设备物品未经允许不得私自动用，办公室的钥匙不得随意配备，不得随意借用给他人，妥善保管钥匙，如有遗失及时上报和补配。

　　第八条：每次工作任务结束后，应做好现场的清扫工作，物品须回归原位，特别是画笔色板应洗干净，关闭电源，门窗，锁好房门。

　　第九条：爱护宣传物品，如因个人原因损坏或丢失，照价赔偿。

　　第十条：宣传展板在活动结束后应及时抬回办公室，公示名单须在外公示一周后方可以撤除，各活动的照片影音资料应该及时收集和永久保存。

　　第十一条：对于须买购的宣传物品，应该提前申请，及时购买，保存有关收据，事后必须列出明细账目清单。

　　第十二条：每学期初及时上交工作计划，期末及时上交工作总结，态度端正，字数适宜，文笔真挚，严禁抄袭。

　　五、自我管理制度

　　第一条：我部各成员要懂得分工合作，鉴于宣传部对专业技能要求的特殊性，每一位成员应至少要擅长书画中的一种，以便出板时能达到优势互补的效果，提高出板的速度和质量。

　　第二条：我部各成员应思想积极向上，工作认真负责，不怕苦，愿为大家服务，能严格要求自己，并具备一定的组织沟通能力。

　　第三条：我部各成员应熟悉社团联合会的整体工作思想和各协会的基本情况，协调好与各协会的关系。

　　第四条：我部各成员应严格遵守和熟悉本部规章制度，能够熟练的独自处理本部的其他各项工作。

　　第五条：我部各成员应履行自己的权利和义务，有集体利益高于个人利益的觉悟。

　　第六条：我部各成员应具备能良好地处理工作和学习关系的能力，不仅学习成绩要良好，而且工作也要出色，并能积极参加社团联合会组织的各项活动。

　　第七条：我部各成员在每次接到工作任务后，正式工作前，应该事先构思好工作内容、方式以及带来的结果，减少不必要的讨论，提高效率。工作后认真总结反思，不断进步。

　　第八条：为全面提高我部各成员的整体素质和工作能力，我部各成员平时应积极学习有关宣传方面的知识，能与他人切磋交流，并且每两周上交一份有质量的宣传作品，形式可为软硬笔书法，各类图画等。

　　六、纪律制度

　　第一条：凡例会及各种需要宣传部成员出席的场合，我部成员必须准时参加，严禁无故迟到、早退和缺席现象。对于无故迟到、早退累计达三次，或者无故缺席一次者，将在会上给予严厉批评，并要求写千字自我检讨。无故缺席两次及以上者，将被开除社团联合会宣传部。

　　第二条：积极参加各种要求的活动，严禁工作态度散漫，抱怨。因个人问题导致活动出现重大失误者，一经发现，追究其责任。

　　第三条：严禁假公济私，利用工作之便做出不利于宣传部发展的事；严禁弄虚作假，恶意诋毁中伤他人，否则一经发现，立即开除。

　　第四条：时刻关注我部形象，凡有损我部形象造成严重影响者，无条件开除。

　　第五条：对于拖欠要求上交的各类资料以及所交资料内容不符规定者，给予相应批评并责令其改正。

　　第六条：杜绝一切挂科现象，对于我部的成员，出现挂科立即取消一切评优资格，并可以经上级研究讨论将其开除社团联合会宣传部。

　　第七条：其他不符规范的相关行为。

　　七、附则

　　第一条：我部可以根据实际工作需要适时对本规章制度进行必要的修改。

　　第二条：本规章制度最终解释权归社团联合会宣传部。

　　第三条：本规章制度自颁布之日起实施。

部门规章制度13

　　本部门的工作是为了维持本同学会的活动项目能够顺当进展的不行或缺的后勤工作，是联系各大部门一起团结开展工作的一条链条，是同学会的重要桥梁。为加强江淮学院团委同学会各部门内部的分散力和决策力，有效地行使部门职权，履行部门义务，促进各部门内部人员之间的沟通与了解，以乐观向上、勇于创新的精神，深化开展团委和同学会的工作。为此，特制定此部门例会制度。

　　日常详细工作支配

　　各部门指派特地一人负责与其联系沟通，帮助该部门完成其工作任务。详细内容如下：

　　1、负责各会议、各活动的收发通知工作（留意格式及说话语气）。

　　2各部门指派特地一人负责前往记录会议内容。到场进行具体会议记录，会议后将会议内容整理交给该部门部长签字，留作他用或交由负责的人保管，最终统一由负责的人保管相关材料。

　　3、每一位秘书负责一个部门的日常记录工作并总结状况，每一月将总结状况在月底最终三天内汇报给秘书部长。记录内容包括：部门各成员各种会议、活动出勤状况（迟到、早退、缺席）；工作完成状况。

　　4、每月至少进行一次部门例会，总结上一月的工作状况，布置新的'工作任务，例会后部长总结详细状况汇总给主席团。

　　5、每次的活动后三天内，秘书部长带领各副部长、干事做好总结以及收集各部门的工作总结，将总结整理存档，并将状况汇总给主席团。

　　6、负责各项会议、活动教室场地的申请。

　　7、活动总结的整理存档，管理以及整理同学会成员的各项资料。

　　三、工作要求

　　1、有较强的。时间观念，无论是参与会议还是各项活动，带好记录本，提前5至10分钟到场做好预备工作和各项支配事宜，不能消失迟到、早退或缺席现象。

　　2、有仔细、负责的工作态度，有吃苦耐劳的精神，每项工作必需有效率、有效果的完成，不能消失拖拉或者不按质量完成的状况。

　　3、同学会成员之间要保持良好的联系，特殊是活动进行时更需要保持联系，（若不能马上接电话，也要在事后尽快回复电话或信息给对方，说明状况并询问对方事情）。

　　4、各部门成员之间、整个同学会成员之间，都要保持和谐、融洽的关系，成员与成员之间相互敬重，待人友善、言谈得当，举止大方、热忱、有礼貌。（若消失冲突，准时汇报给部长、或主席团，以求尽快分析问题所在点，乐观解决问题，化解误会，避开冲突扩大化）。

　　5、学会随机应变，擅长处理由于一些突发缘由引发的事情，冷静、理性、快速地解决，若个人不能处理的，准时联络各部长、副会长、会长，准时解决，保证活动的顺当进行。

　　6、发挥乐观主动、团结合作的精神，相互协作；同时，体谅其他成员的难处，工作中相互协作；杜绝消失相互推卸等不负责任的行为（若消失，则赐予严峻警告或退部处分）。

　　7、要到处维护好本同学会的形象与声誉，不做有损本同学会形象的事，一经发觉做违反本同学会的事情，则赐予严峻警告或劝退处分。

　　8、会议或活动若有其他工作相阻碍，必需亲自提前向部长请假，并说明请假缘由。

　　四、辞职管理制度

　　1、部门干事、副部辞职需要提前一个月提交书面辞职书，写明辞职缘由。，干事辞职需要部长同意，副部辞职需经部长申报，主席团商讨同意。

　　2、干事或副部离职前一周内完成自己负责事务的交接工作；

　　五、奖惩制度

　　（奖惩记录、总结由负责各部门的秘书负责，需要特地对奖罚和各部门会议内容进行记录，每月将状况汇总给部长）

　　使用积分管理制度（每人每月基础分100分，每月总结一次，期末做大总结）

　　1、嘉奖方面

　　（1）按时参与全体会议或部门会议，每次加5分。

　　（2）按时完成同学会交待完成的任务，视状况加5-10分。

　　（3）对同学会的工作提出好的建议，并被接受者加5分。经实践证明起了重大贡献的加10分。

　　（4）工作乐观主动者，视实际状况加10-15分。

　　2、惩处方面

　　（1）会议迟到、早退、缺席者，部长、副部长扣10分每次，干事扣5分每次。

　　（2）会议没有带上笔记本的部长、副部长扣10分每次，干事扣5分每次。

　　（3）未能按时完成交待的任务，视情节扣10-15分。（4）无故不参与同学会会议或集体活动者，部长、副部长扣15分每次，干事扣10每次分。

　　（5）会议或活动时，无视会场纪律，在会场恶意破坏者扣20分每次，影响到会议或活动正常进行者在前面基础上再扣10分。（6）损害社同学会名誉者扣20分每次。

　　六、奖惩措施

　　（部门总结上表扬部门前2名；集体大会上表扬各部门前2名；期末嘉奖部门前3名）

　　1、嘉奖

　　（1）月总结部门会议上对月工作乐观优秀者口头表扬。

　　（2）同学会集体大会对工作乐观优秀者通报表扬。

　　（3）期末大总结时，对工作乐观优秀者进行表扬颁发奖状、奖品嘉奖。

　　2、惩处

　　（1）月总结部门会议上对月工作懒散消极者口头批判，被批判者需3天内上交个人书面检讨给部长（或主席团）。（2）若做出有损同学会形象或声誉的人员，视实际状况赐予肯定的处分，严峻者劝其退部或除名。注：本部门成员需严格遵守本规章制度。

　　与会人员在会议开头前应将手机等有声设备设于静音状态，会议进行中无特别状况不得接打电话，若要接打电话，须征得部长同意。

　　会议进行过程中，如因特别状况须离开会议的，应征得部长同意。

部门规章制度14

　　一、厨房内应整洁有序，做到每天一小扫，每周一大扫。

　　二、厨房用具；刀、板做到生熟分开，菜肉专用。用后洗净、擦干，定期消毒。

　　三、厨内用具：孩子的'餐具按时消毒，消毒后整齐地放入餐厨，并认真登记。

　　四、搞厨房内卫生时，必须把食物和用具盖好。

　　五、抹布、屉布要做到用完洗净，定期煮沸消毒，分别存放，不可乱用。

　　六、冰柜内的肉菜，生熟分别存放。盛生肉的器皿用过后必须洗净、消毒。

　　七、炊事人员要注意个人卫生，上班穿工作服，但不准穿工作服去厕所。

　　八、炊事人员择菜、切菜和接触食物前，必须用肥皂和流动水洗手，特别是在大小便和接触污物后更应注意卫生。

　　九、外面的非膳食工作人员不得随意入内，不准在食堂会客。

　　十、炊事人员家中如患有传染性肝炎、痢疾、伤寒等传染病时，必须及时报告，以防传染。

　　十一、炊事人员要定期做健康检查，每年一次。

部门规章制度15

　　一、部门性质：

　　宣传部是负责宣传校学生会各项工作、活动和思想动态的部门。负责宣传品的设计与制作和新闻报道工作，宣传校学生会各项活动的特色和内容，把最新、最全、最真实的信息，送到校园的每个角落，用形象展示校学生会的风采。

　　二、职能简介：

　　宣传部是校学生会领导下的宣传思想工作的主管部门，担负着各项活动宣传、组织政治学习，开展思想教育，精神文明建设，校园文化建设，内外宣传报道，把握校园舆论导向的工作。其精神内涵理解为的.“对上谋划，对下指导，对内建设，对外宣传，横向积极发展本部门职能，全面提升部门权限，纵向紧密联系其他部门，高效完美完成各项活动”。

　　三、工作宗旨：

　　本着“日新自强，知行合一”的校训，奏响校园主旋律，丰富活跃昌航校园文化生活，全面推进素质教育。以反映学生会最新动态，树立学生会好形象，促进学校改革发展为宗旨。

　　四、部门设置：

　　宣传部设部长一名、副部长若干名及干事多名。同时部门内部设立了海报组，书法组，计算机美工组和部门建设组四个职能各不相同的组。部门中的各项工作都由相应的组别承担，组别之间相互协调合作，以此提高部门各项工作效率。

　　五、组织制度

　　（一）部门例会：

　　1、部门每周开一次例会（周五中午12:20），例会备有相应的会议记录。

　　2、例会参加人员：宣传部长、副部长以及宣传部全体干事。

　　3、宣传部成员在部内会议时，所有成员都要按时参加，不得迟到早退、无故缺席等。

　　4、开会时与会人员要注意相关会议礼节，保持会议纪律，提高会议效率。

　　（二）工作原则

　　1、节流开源（节省材料，物品回收利用），妥善保管好部门各种资源。