企业管理规章制度[精选15篇]
在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的企业管理规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
![企业管理规章制度[精选15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
企业管理规章制度1
1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)特地管理。非仓储管理人员不得随便进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发觉，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
2、货品选购、入库、出库流程
a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;
b.订单款项到帐后，业务员依据PI内容制作《选购申请表》;
c.《选购申请表》经销售副总签字批准后交由选购专职人员进行选购;
d.货品选购后，交行政进行入库登记;
e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;
f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。
3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并准时归还。
4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如消失出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者缘由消失货品丢失等问题，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
5、依据货品出、入库数据状况，行政必需准时将数据异动登录金蝶系统。
企业管理规章制度2
1、目的
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司各部门、车间。
3、内容与要求
3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。
3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。
3.2.5、总结和推广安全生产的`先进。
3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。
3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。
3.7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。
3.8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
企业管理规章制度3
工厂建议部门设置：
1，业务部
2，财务部(会计&出纳)
3，海关&商检
4，板房
5，裁床
6，车缝车间
7，后整理车间(含辅工，整烫，QC，包装)
8，厂务办工厂(厂长，车间主任)
9，维修部
10，主辅料仓库
11，餐厅
12，行政人事部
13，采购部
考勤管理参考：
1、员工工作时间为上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。
2、员工需自己打卡，不能代打，代打卡发现一次，扣双方各20元罚款。(可以考虑指纹或人脸识别)
3、工厂员工外出，需向主管批准，并在去向单上填写。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。
5，员工全月无缺勤，无早退，无迟到奖全勤奖30元。全年无缺勤，无早退，无迟到奖年终奖奖工资的1.5%。
6、员工无故旷工半日者：警告，警告超过10次以上者，按自动离职处理。
7、休息日、法定假日按工厂规定休息。
8、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，主管签字后再报总经理签字，人事部留底。
公文管理参考：
1，所有公司的发出的文件需要用公司信笺，标注文号，时间，主题，加盖公司公章，并交公司留底。
2，所发公文原则上应一文一事。
3，一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的`部门或人员。
上班规定参考：
1、上班时间应着装整齐，穿工服，佩戴工牌。
2、工厂内应该采用普通话沟通，包括老乡间。
3、同事之间不可吵架，有问题提交上级解决，更不可动手打架及辱骂。
4、除办公人员外，所有车间人员手机调至震动，上班时间禁止拨打私人电话。
5、不得随意带外人进入工厂车间。
6、所有工厂产品，工具，物辅料等都不得带出工厂。
7、节约工厂资源，包括用电，用水，用纸等。
8、外来拜访人员需要登记资料，出厂需检验行李，进入车间需有人陪同。
9、上班时间不能做玩游戏，个人上网等私人活动。
企业管理规章制度4
1、企业规范化管理概念
1.1企业管理规范化
企业管理规范化，是指依据企业开展管理事务的规范运营框架或流程，（包括战略、营销、财务、生产、人力资源、组织结构等框架，也可以是计划、组织、领导、控制等流程）形成统一、规范和相对稳定的管理体系，并在管理工作中按照这些组织框架和运营流程进行实施，以期达到管理动作的井然有序和协调高效。
1.2企业规范化管理
企业规范化管理是建立在企业管理规范化的基础上，依照企业的运营流程或框架对组织体系进行建设和管理，解决企业管理中的集权与分权、人治与法治；要求对企业运营的流程形成制度化、流程化、标准化、表单化以及数据化。要求企业建立以责、权、利对等为基础的管理框架，通过这种规范化的建设，使企业常规的事件纳入制度化、数据化、流程化的管理，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，以此提高工作质量和工作效率，达到保障企业的正常运营的目的。
2、企业规范化管理的内容
规范化管理在企业运作上涉及到多个方面：战略规划与决策程序、组织机构、业务流程、部门和岗位设置、规章制度和管理控制等方面；规范化的内容简单地说就是“五化”：制度化、流程化、标准化、表单化、数据化。
2.1战略规划和决策的规范化
在我国的很多中小企业里，企业的人员从上到下对未来的发展方向以及前途，没有一个统一的、清晰的认识，对企业发展的预期充满了不确定性。在这种情况下，必须要有一个科学、规范、务实的企业战略分析系统，对于企业未来的发展机会、威胁、弱势和优势进行有效的分析，确定企业的理念和文化，进行经营定位、行业定位、产品定位和市场的定位，以此来明确公司战略，随后“量体裁衣”制定企业的竞争战略和各职能层战略。
决策程序化，不仅意味着要在内容体系完整的基础上进行决策，而且要运用科学方法进行决策，并把决策活动约束在既定的程序中，避免企业决策受决策人的知识结构、情绪波动、感情冲动、价值偏好的影响，使企业的任何决策，都是一种推动企业发展的最优选择。
2.2运营流程的规范化
一般企业在对某个部门内部的管控体系都有一定的管理办法，但对于部门之间的衔接却很难有较好的管控方法，所以，越是界定部门之间的权责，问题就越多。这时就需要对企业运营的流程进行明确，使部门纳入到流程中，成为企业流程中的一个结点；流程一般包括岗位工作流程、系统业务流程、企业组织流程；在进行流程规范化的时候，必须先明确企业的战略方向和目标、识别流程及其现状，然后确定企业的各个流程，并对流程进行科学的规划和设计，使企业运营达到效率最优。
2.3组织结构的规范化
组织结构是关于企业在运营过程中涉及的目标、任务、权力、操作以及相互关系的系统。具体内容包括：企业各部门之间的结构、岗位设置、岗位职责以及岗位描述等。目的在于协调好企业部门与部门之间、人员与任务之间的关系，使员工明确自己在公司中应有的权、责、利，以及工作形式、考核标准，有效地保证组织活动开展，最终保证组织目标实现
组织结构决定着组织行为，直接影响企业战略的执行，所以必须依据企业的实际情况，为企业设计与其相匹配的组织结构，达到顺畅的发挥企业能力的目的。组织结构规范化强调组织架构的设计，应该建立在系统思考的基础上。各单位、部门和岗位，都必须从系统的角度出发，对应于企业的目标来界定自己工作的内容、标准和要求，以及所能支配的资源，使之按照既定要求和标准，对所获得的资源的配置方式进行选择，行使决策权力，并承担相应决策的责任。
2.4规章制度的规范化
管理制度是规范化管理的有效工具，可以对各个部门、岗位和员工的运行准则进行很好的界定，它能够使整个公司的管理体系更加规范，是每个员工的行为受到合理的约束与激励，做到“有规可依、有规必依、执规有据、违规可纠、守规可奖”。其主要内容包括：管理体系的规范化、行为准则界定的规范化、绩效管理标准的规范化、违规行为处罚的规范化等。
2.5资料信息体系规范化
从有利于信息化、有利于信息共享、有利于减轻基层负担出发，根据新流程、新制度的要求，按照格式模板统一、填写标准统一、资料共享及归档要求统一、检查指导要求统一、评分考核要求统一、绩效兑现要求统一的标准，完善台账、记录、报表，完善内部共享资料
数据库，推进基础资料信息化管理，推进流程关键点的过程控制，为量化考核、追溯责任和绩效考核提供依据。
2.6管理控制的规范化
企业的规模越来越大，作为管理者对企业的管理难度就越大。这就需要企业有一套有效的管理控制系统，管理者可以通过这套规范化的系统，对企业的战略、营销、生产、财务、人力资源、技术开发、供应链、产品的品质等模块进行有效的管理和控制，来实现管理者的意图。使企业的每一个岗位、每一个活动、每一份资产、每一个时刻，都处于受控之中。 通过对企业这几个方面进行的规范化，最终使得企业的决策程序化、考核定量化、组织系统化、权责明晰化、奖惩有据化、目标计划化、业务流程化、措施具体化、行为标准化、控制过程化。
3、企业规范化管理的作用
3.1规范化管理是企业在内外因素作用下的一种自觉的“内功修炼”
通过利用现代企业管理的`观念、方法和手段，使企业的管理不断地完善和健全，从而增强企业解决问题的能力，增强企业抵御风险的能力和对市场的应变能力，提高企业的市场竞争力。
3.2规范化管理具有整合功能
在规范化管理的过程中，可以自觉地扬弃陈旧的东西和阻碍企业发展的消极因素，最大限度地吸纳积极因素，形成企业的凝聚力和向心力，朝着企业发展的目标迈进。
3.3规范化管理具有约束的功能
规范化管理下的管理模式、管理制度都是开放式的，特别是它的用人制度、分配制度和考核制度都是公开的，也是公正的。在这种氛围里，积极的、健康的、美好的、善的东西将得到张扬，而那些不健康的、消极的、腐朽的思想和行为则无处藏身，因而弃恶从善、追求进步将成为人们的自觉行为。
3.4规范化管理具有激励员工的功能
规范化管理通过对企业人才、资本等要素的重新整合，通过对管理制度的调整，使其达到最合理的状态，让能者有用武之地，使庸者自奋，从而激发企业员工以主人翁的意识，认真负责并创造性地做好每一项工作。
4、实施企业规范化管理应注意的事项
4.1规范化管理不是一成不变的管理
这个世界上找不到放之四海而皆准的规范化管理模板，因为实际和理论之间需要匹配，理论只是一个框架，框架中的具体内容需要实际情况来填充。而实际中各个企业的具体情况不一，所以具体内容也就不一样。所谓的“规范”是要求在意识上、系统性上、操作行为上要规范，而在企业文化、经营思想以及企业决策等定性方面则应该具体问题具体对待。 因此，引入规范化管理系统后，高层管理者应注重系统的完善、优化和创新。要把规范化管理的“普遍规律”与各自企业的“特殊情况”有机的结合起来。
4.2用统一的价值观念促进规范化管理
企业是由人构成的，企业发展的核心资源也是人，而主导人的意志行为的却直接是他的价值观念。一套在企业内部广泛认同的、系统的价值观念体系，是企业进行规范化管理的基础。所以企业规范化管理必须以人为本，从人的价值观念出发形成一套企业内部一致认同的价值观念体系，作为指导思想来协调企业组织运行和管理的行为，使企业方方面面的管理方法和技术，融合为一个整体，并彼此协调照应。企业有了这样一套价值观念体系为企业的运行提供指导思想，那些不利于企业持续稳定发展的行为和作法，就可能被及时纠正。
4.3规范化不能随心所欲
规范化管理的基础概念是规范，规范为人们提供了相对稳定、可以预测、可以期待的工作与生活环境，从而为企业内部成员之间、企业与外部的协作提供了基础。规范意味着不能随心所欲，意味着人为地制造一些“限制”。而许多成长型企业规范化所遇到的最大障碍，正是企业的核心人物自己，这些核心人物经常会用“长官意志”代替企业规范化管理，其随意性极大。
5、总结
“没有规矩不成方圆”，依法治国、依法治企，己成为时代发展的要求。在社会主义市场经济逐步成熟的今天，在现代企业管理制度不断完善的过程中，企业必须按照时代的要求、探索和制订具有科学性、合理性和预见性的经营管理方法，走上规范化管理的道路，把企业所拥有的各种资源统一起来形成合力，最大限度的发挥潜能，来实现企业可持续的、良性的发展。只有这样，才能在企业内部形成管理者和员工“同呼吸共命运”的利益共同体，更好地发挥广大员工的主动性、积极性和创造性，抓住机遇、迎接挑战，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
企业管理规章制度5
1. 厂长安全生产管理职责
一、负责本厂安全生产工作的布置、指挥、协调和监督工作。
二、负责组织制定本厂安全生产管理的各项规章制度和安全生产操作规程。
三、负责筹措本厂安全生产经费和经费开支的审批，保障专款专用。
四、组织定期或不定期对本厂的安全生产检查，及时消除事故隐患。
五、负责组织相关技术人员制定本厂的生产安全事故应急救援预案。
六、负责组织对本厂发生的安全生产事故的处理并及时如实地向上级有关部门报告。
七、负责组织和建立本厂安全生产组织机构，配置安全生产管理人员。
八、负责组织监督本厂安全生产教育、培训工作地有序开展。
九、负责对重大技术、工艺、装置地改造、施工的审批。
十、负责对本厂招收员工及人事安排等工作的监督、布置和审批。
2 副厂长安全管理职责
一、协助厂长做好本厂安全生产工作的协调和管理工作。
二、组织、协调做好本厂各项规章制度和操作规程地编制工作。
三、负责监督、协调和安排好安全生产专用资金的使用。
四、负责组织做好本厂日常检查、月检查、季度检查、年终检查等安全生产检查工作，并组织对检查发现地事故隐患及时进行整改。
五、协助厂长做好对本厂安全生产事故应急救援预案地编制工作，并组织员工进行预案演练。
六、负责对本厂发生的安全生产事故的现场指挥、协调、抢救处置工作。
七、负责对本厂安全组织机构建立及管理人员配置方案地编
制，并负责安全管理人员的日常管理工作。
八、负责做好本厂员工安全生产教育、培训计划的编制工作，并组织实施。
九、协助厂长做好本厂技术、工艺、装置改造的现场管理和监督工作。
十、负责组织做好对新招收员工的“三级教育”和特种作业人员培训上岗的监督、管理工作。
十一、负责厂区动火作业的审批和规章制度实施情况的监督管理。
十二、负责本厂安全生产奖惩制度实施情况的监督管理。
3 生产部负责人安全生产管理职责
一、负责生产部属下搅拌车间、研磨车间的安全生产管理的日常工作。
二、负责对各车间生产工艺流程、操作规程、安全管理制度执行情况的监督指导和管理。
三、负责各车间工艺、设备、装置、原料使用、成品仓库等的日常安全检查工作，定期组织班（组）长开展安全生产检查评比活动，实行班前、班后的检查制度。
四、负责车间安全生产隐患整改的现场指挥、协调和管理工作，并将整改结果上报工厂各级领导。
五、负责员工使用劳动防护用品的指导、管理工作，要求员工正确使用劳动防护用品。
六、负责组织员工做好机器设备、装置的保养维修工作，及时排除生产故障。
七、指导特种作业人员正确操作机器、设备，及时纠正、查处员工的违规操作行为，防止安全生产事故发生。
八、负责组织做好安全生产情况及交接班情况的记录工作，建立安全生产档案。
九、负责组织对各车间安全生产环境的布置、管理、班前班后要搞好生产场所的`清洁卫生，保障生产车间采光通风良好，防止职业病的发生。
十、负责组织对新员工的岗前培训和特种作业人员安全操作的管理工作。
十一、负责对生产场所的有毒、有害物质的监控检测工作和对易燃、易爆原料产品的监管工作。
3.1搅拌车间安全操作规程
一、操作搅拌机前首先应检查电气线管，开关按纽是否正常；钢丝绳升降设备使用，需检查钢丝绳情况是否正常，如正常方可进入开机准备。
二、搅拌机在搅拌时，注意观察有无反常情况出现（如振动过大，声音异常等，有烧皮带的臭味），如发现异常情况应立即停机；注意控制箱上电流电压变化，如发现超出正常范围，应立即停机并报组长或主管处理。
三、操作时应留意设备升降限位开关是否正常。
四、搅拌桶或搅拌自由式必须固定紧，否则不能开机。
五、主搅拌机起动时应在轻负载状况下起动，不许重载起动。
六、搅拌轴上升或下降时不允许操作人员离开搅拌机，以免升降限位控制开关失灵发生事故。
七、设备在转动中搅拌轴不能升到过高位置，以免使漆油搅拌溢出。
八、搅拌机不允许短时间内频繁地起动主机。
九、设备在搅拌时，应及时清理搅拌轴上的漆油，以免将衣袖卷到轴上发生安全事故及影响漆油品质。
十、硝化棉投料应严格遵守《硝化棉安全使用工作指引》的有关规定。
十一、设备在搅拌时，应注意控制箱上电流电压变化（大慢机），注意观察负载电流大小，负载电流不得越过规定的额定电流。
十二、机器不用时，应将搅拌轴洗净，将搅拌降到最低位置。
3.2 研磨车间安全操作规程
一、检查水、电、机器是否正常，清洗干净机器后，方可使用。
二、将配好料的铁拉缸接口与砂磨机进料泵机进料管连接好。砂磨机出料口接好干净拉缸。
三、打开机器电源总开关，同时打开冷却水阀门，进行开机准备。
四、开启泵机电源，调节进料泵机的进料速度到适当位置、再启动主机进行研磨分散，启动主机时，要观察进料情况，不许有砂磨球冲顶出分散桶，必要时要反复开、停机实验，使机器运转正常。
五、开机后、根据细度要求适当调节进料速度进行研磨分散，必要时，可能反复倒用拉缸进行多次研磨至细度合格，同时注意清洗机器刷网
六、研磨完后用配方中适量溶剂清洗干净拉缸、进料泵及砂磨机分散桶后，先关掉进料泵机电源，同时关掉主机电源开关。
七、再次用配方中溶剂清洗干净砂磨机出料后，移开接料拉缸，同时用小量溶剂清洗干净砂磨机。
八、清洗干净后关掉冷却水阀门，再关掉机器总电源开关。
企业管理规章制度6
一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
(1)肯定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求进展国际物流业务。
(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是兴奋而来，满足而归。
三、物流工作的岗位要求
1、调度工作职责
(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，帮助跟单员做好货物跟踪。
(4)帮助回单管理员做好回单管理，督促回单的准时发送与回收。
(5)参加货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必需做到有问必答，有求必应的良好作风。
(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度支配，听从调度管理，喜爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜寻新的物流信息。
(3)全面把握每笔业务的特点，合理利用车载力量，轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的铺张。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等具体资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危急品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清晰。
(6)业务员必需要说一般话，接待客户言语要严厉，杜肯定客户说粗话，使客户来的兴奋，走的满足。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的支配。
3、制单员工作职责
(1)制单员应听从财务部门的支配，喜爱本职工作，娴熟把握统计业务学问。
(2)制单员对货物进入我公司就开头参加验收工作，验证货物的数量、质量，包装等具体状况，应用特地方法进行纪录、汇总和上报。
(3)验证无误的'业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得转变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，准时传递，妥当保管。
(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参与，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
(5)对入库的物品要帮助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够根据客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4.跟单员的职责：
(1)跟单员应听从调度的支配，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对珍贵和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清晰，准时精确的跟踪货物的去向。
(3)接待好客户的货物查询工作，准时精确的将客户的货物流淌去向告知客户。免除客户的担忧。
(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机准时将货物送往客户并签好回单。
(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对比装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理睬计结算。
5.回单管理员的工作职责
(1)回单管理员听从业务部门个财务部门的管理和支配，建立回单管理档案。
(2)加强回单的取得和管理工作对比业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥当保管，以备客户和本单位查询。
(5)对常常有业务往来的客户，并实行月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理部门工作职责
(1)财务应依据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营状况用真实数据进行分析报表给总经理。
(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际状况的管理规定。
(3)财务部门应全面把握本单位的经济运行状况，合理调度使用好每一笔资金。 (4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业制造良好的经营环境。
(5)会计传票应保持便利、快捷的传递渠道，使财务数据能够准时精确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的牢靠数据。
(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必需真实牢靠，对内对外报送的会计资料必需全都。
(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格根据财务制度办理每笔会计业务。
7、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，担当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必需听从调度管理和安排，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必需将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必需参加用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
8.装卸工工作要求
(1)调度室依据每天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.
(2)装卸工在装、卸货时，肯定要根据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若消失数量不符或质量问题时，要准时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎坚固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟识时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。
9.带车员工作要求
(1)带车前必需携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
(2)带车前必需先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，假如提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
(3)带车前必需主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
(4)协作好司机查实货票，货单与买方货物是否全都，如发觉有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应准时与公司或者客户联系，否则追究责任。
(5)带车者假如遇到特别状况，需要开支或者给司机加运费时必需先请示公司，否则不予以报销和认可。
(6)带车者必需监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，假如发觉不妥之处应准时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因马虎大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者担当。
(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清晰。
(8)带车者回公司后马上将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者担当。
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第一章工作理念第二章工作信念第三章组织结构 组织结构图 组织结构描述 电商交易中心 信息中心 客服中心 营销中心 岗位职责描述 电商交易中心经理 信息中心主管 客服中心主管 营销中心主管 硬件网络技术专员 软件数据技术专员 400客服 营销顾问
第四章员工职业行为规范 适用范围 基础规范
形象规范 办公规范 礼仪规范 电话礼仪
第五章绩效考核方案 考核目的 考核用途 考核原则 第四条考核对象 第五条考核机构 第六条考核原则 绩效考核周期 绩效管理工具 考核对应关系
绩效考核维度和指标的选择
年度考核成绩与年终奖金发放对应关系 考核结果的'其他奖惩 特别奖励与专项奖励 绩效面谈 绩效申诉 跟踪和评估
第六章数据安全管理规范
附件一：电话礼仪规范范本 接听电话礼仪规范 特殊情况的处理电话回访语言规范
附表一：员工月工作计划、结果反馈表附表二：员工业绩考核表
摘要
为明确电商中心岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客户之忧，树立公司品牌形象。
第二章工作信念
热情：以饱满热情，对待工作，对待客户和同事。效益：以最小成本，换取客户和公司的互利共赢。敬业：对工作要恪尽职守，是敬业成为职业习惯。勤勉：对待本职工作应该积极勤恳、努力、负责。创新：不断优化和创新工作思路以提高工作效率。服从：服从上级安排和指示，按时完成本职工作。
第三章组织结构
组织结构图
组织结构描述
电商交易中心
主要职责是依据公司战略制定平台年度工作计划，并达成平台年度工作目标；在筹备期负责平台架构，初设，方案制定，团队培训，保证平台建设速度；平台筹建完成之后负责平台的推广、运营以及日。
企业管理规章制度8
为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司店员制定了以下严格的管理规章制度：
第一章、员工守则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、 不断学习，提高水平，精通业务。
六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。
第二章、财务管理制度总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
三、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事丝圣项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
五、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
六、公司财务人员支付 （包括公私借用）每一笔款项 不论金额大小均须 总经理外出应由财务人员设法通知‘同意后可先付款后补签
七、财务人员从银行提取现金， 应用填写（现金 领用单）。并写明用途和金额，由总经批淮后提取，
八、公司职员因工作需要借用现金，须填写(现金领用单).经会计审核.交总经理批准签字后方可借用. 超过还款期即转应收款. 在当月工资中扣还，
九、符合本规定
第三章、合同管理制度
一、为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规写
二、合同的签订应当使用公司制定的同意文本。
三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。
四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
五、签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则。
六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
十一变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理
十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写"合同情况月报表"。
第四章、办公用具、用品购置与管理
一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
第五章、工作纪律
第一条员工守则作为本公司员工的行为准则。
第二条本公司员工均应遵守下列规定：
一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有何正确的.建议或想法书写文字、 报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密，爱护本公司财物不浪费不化公为私。
三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；注意本身品德修养切戒不良嗜好。
四、上门维修时必须着工作服；仪表注重，衣帽整洁。
五、待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，认真积极的解决顾客的存在故障；认真执行公司各项规定，保证顾客满意。待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作。
六、办公室卫生应做到整洁清爽；清晰自然。
七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。
八、员工服务态度：
1、热情接待每位客户（您好！xx公司 欢迎光临！请~！）。作好积极、主动、热诚、微笑的服务。
2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中---不 好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）。
3、工作后---对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下 次光临！
九、员工在上班时间应统一着装身穿工作服，做到得体大方清洁。
十、遵守公司一切规章及工作守则，不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
十一、严谨操守不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。
十二、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时应负赔偿责任。
第六章、附则
本规章制度是根据国家法律法规，经讨论并由公司协商后予以确定并正式实施。本规章制度发
布后，员工应严格按照本规定规范自己，公司有权对本规章制度进行补充、完善。
本规章制度自20xx年xx月xx日起正式实施。
企业管理规章制度9
一、遵守公德
第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。
二、爱岗敬业
第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。
第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。
第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。
三、团结协作
第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。
第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。
第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。
第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。
四、遵守纪律
第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。
第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
五、诚实自律
第十五条 遵守职业道德，自觉抵制社会上的不正之风。
第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。
六、安全保密
第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个
员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的'安全存放，办公室无人时要随手关门。
第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。
七、仪表大方
第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。
一、 头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。
二、 指甲：应经常注意修剪指甲。
三、 胡子：不留胡须，保持面部清洁。
四、 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。
五、 女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 味浓烈的香水。
第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。
八、言行文明
第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。
一、 站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
二、 坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。
三、 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。
四、 握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。
五、 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。
六、 递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。
七、 走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。
第二十五条 待人礼貌。
一、 有顾客来，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。
二、 名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。
三、 接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。
第二十六条 电话接听处理
一、 办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。
二、 重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。
三、 语言要求：规范礼貌、简洁耐心。
四、 电话接听时要说：“您好 单位名称”;电话结束时要说：“再见”。
五、 对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。
六、 接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。
七、 为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。
八、 不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。
九、美化环境
第二十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。
第二十八条 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。
第二十九条 保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。
第三十条 保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。
企业管理规章制度10
一、企业管理制度
成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施。
二、企业管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的作用。
企业管理制度本身就是一种规范。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称,企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则,就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下,实现企业的发展战略。
三、企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。
企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的`规范不一定是适应的规范,经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期,这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。
企业管理规章制度11
1、目的
为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
全部物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的'收回。
3.2.1托付加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2托付加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。
3.2.2.4托付加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3选购物资
3.3.1选购物资入库
3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，精确无误。
3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
企业管理规章制度12
目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。
第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。
第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为15年。
第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。
第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。
第三条现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的'占有资金，取得较大的经济效果。
第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。
五、盘点管理制度
第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围
(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、票据。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。
2.财务：由财务部主管会计盘点。
3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责
1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。
2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。
3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条盘点实施要求
1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2.盘点时要力求物品的安全。
3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
六、内部审计管理规定
第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。
第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
七、出入库管理办法
第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条折旧计提方法采用使用年限法。
九、厨房原材料及其他物品采购管理办法
第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。
第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。
第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。
第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
厨房原材料采购流程图
结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐
其他物品采购流程图
各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐
十、保管员工作规范
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
十一、报损、报废管理规定
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、厨房成本的控制和管理
第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：
1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。
2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。
4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。
9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。
企业管理规章制度13
（一）企业规章制度的概念
规章制度是企业职工参于生产经营活动应遵守的行为准则，主要包括企业各项工作的要求、规则、规程、程序、方法、标准等。
建筑施工企业规章制度是在大量实践经验基础上总结出来的一种规化的管理方法，具有以下特征：
（1）规性。用规章制度管理企业，要求按统一的标准、方法、程序工作，不允许按个人的想法随意变动。规章制度具有规性这一特点决定了它不可能用于一切管理活动，只能用于经常发生的例行工作。
（2）稳定性。规章制度一出台，就不能随意改动。经常变化的规章制度，谈不上规职工的行为。当然，稳定也是相对的，并非一成不变。规章制度执行一段时间后，应根据企业工作容和环境的变化进行修订。
（3）强制性。如果一项制度可这样理解，也可那样理解，甚至可执行也可不执行，那么企业管理工作就无规可言，而这也违背了规章制度管理企业的根本宗旨。所以，规章制度具有强制性的特点。
（二）企业规章制度的作用
（1）使企业工作规化。随着管理科学的发展，人们发现，单凭个人经验无法管理好企业，只有总结管理工作的规律，制定出工作规，人人都按章程办事，减少工作中的随意性，才能使经营管理走向现代化。
（2）协调企业各部门的工作。通过规章制度，可以使企业各部门的关系固定化，达到协调一致的目的。各部门都按规章制度办事，相当于在一个统一标准约束下工作，进而避免各行其是的现象发生。
（3）维持正常工作秩序。有了规章制度，职工就有了行动准则，从而可以避免各种混乱，建立正常的工作秩序。
（4）提高工作效率。有了规章制度，职工在工作中遇到类似问题，就可照章办事，避免事事请示汇报，研究对策，延误时间，从而提高工作效率。
（三）企业规章制度的种类
企业规章制度可分为两类。一类是国家或主管部门制定的规章制度，包括各项有关的政策、法令和规定，又称作社会性的规章制度；另一类是企业自行制定的规章制度。它是根据国家有关的规定和企业经营管理的需要而具体制定的。
建筑施工企业规章制度种类繁多，一般按其作用和性质可分成三大类。
1、 基本制度
建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会管理制度。
2、 工作制度
建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。
（1）企业经营管理制度
经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。
合同管理制度。包括工程承包，工程合同的'签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。
计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。
预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。
（2）施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。
（3）技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。
（4）工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。
（5）安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。
（6）人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。
（7）材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。
（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。
（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。
（10）其他管理制度。
3、责任制
责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：
（1）岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。
（2）管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。
（3）交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。
企业管理规章制度14
1 范围
1.1 本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
1.2 本制度适用于本公司安全生产管理。
2 引用标准
2.1 《电业安全工作规程》(电力部DL408—91)。
2.2 《电力生产事故调查规程》(国电发[20xx]643号)。
2.3 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国电发[20xx]311号)。
2.4 《安全生产工作奖惩规定》(国电总[20xx]478号)。
3 管理职能
3.1 本公司安全管理实行经理负责制，归口安监股管理。
3.2 生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管理工作。
3.3 各级领导坚持“安全第一，预防为主”的原则，坚持管生产必须安全的原则。
3.4 全体职工严格执行各项规章制度，搞好安全管理工作。
4 管理内容与要求
4.1 坚持“安全第一，预防为主”的方针，公司各级领导在生产活动中必须把安全工作放在首位，积极采取各种措施和对策，保障职工的安全与健康，防止各类事故发生。
4.2 安全生产无小事，安全一票否决，对干部晋级和单位评优，资质评审中，安全具有一票否决的作用。
4.3 公司安全目标必须人人熟悉，各单位根据公司安全生产目标编制本单位的安全生产目标。
4.4 加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作，不断提高职工的安全技术素质。
45 安全生产必须正确处理好“四个关系”，做好安全为主体，作好检修消却工作，加强对设备的维护管理，严禁设备带病或超铭牌出力运行，以确保设备的安全稳定运行。
4.6 按照“三不放过”的原则，严肃认真对待生产中所发生的各类事故的分析报告工作，同时要做好事故，障碍资料的归档工作。
4.7 安全教育管理
4.7.1为提高职工安全思想意识，增强职工安全责任感，增强法制观念，使职工自觉遵章守纪，以确保安全生产，必须坚持长期安全思想教育。
4.7.2对新入公司人员，必须进行公司，股室，班组进行三级安全教育。
4.7.3由综合办负责组织，安监股协助进行安全教育及《电业安全工作规程》学习，并经考试合格。
4.7.4离开运行岗位三个月以上的值班人员必须经过熟悉设备系统，熟悉运行方式的实习，《电业安全工作规程》考试合格后，才能再上岗工作。
4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。
4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产现场，相关部门的安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事项的交待。
4.8 安规考试管理
4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。
4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行闭卷考试。
4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参加考试者，下岗1个月。
4.8.4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并持合格证上岗。
4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，股室二级安全监察机构。
4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原则。
4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量，防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工整，每次发言人数不少于60%人/次。
4.9 反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理
4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编：“三措”计划由生产副经理批准后执行。
4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订“三措”计划报州局。
4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。
4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”计划未完成的单位，部门，按省公司(1997)148号文《关于加强安全管理工作的通知》中的'规定进行处罚。
4.10事故和障碍的调查，分析管理
4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行《电业生产事故调查规程》，《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，《中华人民共和国劳动法》，《湖南省电力公司安全生产奖惩办法(试行)》的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。
4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求是 ，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁隐瞒事故。
4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障碍统计标准。
4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩大，安监人员和事
故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未经相关公司领
导和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。
4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相关领导和安监股报告，
事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原始材料。
4.10.6凡发生重大设备事故的调查，由经理组织安监，生技及相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长，主持调查工作。
4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未遂事故，一类障碍(非责任的)，二类障碍由股室领导组织调查。
4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加;性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会等相关人员参加。
4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。
4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚(处罚依据本公司的《安全生产奖惩管理制度》)。
4.11安全报表管理
4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表，次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部《电业生产事故调查规程》的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故(障碍)卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双票合格率统计票。
4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身事故报表，每月初报出。
4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及时报告安监股。月内交书面报告。
4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者按相关规定加倍处罚。
企业管理规章制度15
一、质量管理
1、各车间应严格执行《程序文件》中关于“各级各类人员的质量职责”的规定，履行自己的职责、协调工作。
2、对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。
3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。
4、车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。
5、严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。
二、工艺管理
1、严格贯彻执行工艺规程。
2、对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，经考试合格并有师傅指导方可上岗操作，生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。
3、严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。
4、对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。
5、严格执行标准、图纸、工艺配方，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后主可用于生产。
6、合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。
7、新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。
8、在用工装应保持完好。
9、生产部门应建立库存工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，做好各项记录。
10、合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。
三、定置管理
1、安置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。
2、及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化，应立即转序，不拖不积，稳吊轻放，保证产品外观完好。
3、做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全。
4、加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。
5、安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍。
6、消防器材定置摆放，不得随意挪作他用，保持清洁卫生，周围不得有障碍物。
四、设备管理
1、车间设备指定专人管理。
2、严格执行《兰州同心电池有限公司设备使用、维护、保养、管理制度》，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。
3、做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。
4、设备台帐卡片、交接班记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。
5、实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。
6、严格设备事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报设备主管或主管领导。
7、坚持八字要求，即：整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。
三好即：管好、用好、保养好。
四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。
五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。
8、设备运行中，要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗（设备运行过程中），对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。
9、操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。
10、保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。
11、设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。
五、工具管理
1、卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。
2、各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。
3、精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。
4、严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。
5、车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。
六、计量管理
1、使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。
A、量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送质量部门以便检查、修理、鉴定。
B、禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。
C、所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或质量部检测中心的通知自觉及时送检。
2、凡自制或新购计量器具均送质量部检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。
3、严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。
4、凡须报废的计量器具，应提出申请报质量部。
5、各单位应按需要合理配备计量器具。
6、对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。
七、能源管理
1、积极履行节能职责，认真考核。
2、开展能源消耗统计核算工作。
3、认真执行公司下达的能源消耗定额。
4、随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。
5、未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。
八、劳动纪律
同综合部下达的管理制度。
九、车间管理
1、车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。
2、车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。
3、严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。
4、经常不定期开展内部工艺、纪律产品质量自检自纠工作。
5、积极参加技术培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技能要求。
6、认真填写各项记录、工票、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。
十、文明生产
1、车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。
2、应准确填写交接班记录、交接内容包括设备、工装、工具、卫生、安全等。
3、室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。
4、生产区域严禁吸烟、烟头不得随地乱扔。
5、车间地面不得有积水、积油。
6、车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑]冒、滴、漏。
7、车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。
8、车间内工位器具、设备附件、更衣柜、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。
9、车间合理照明，严禁长明灯，长流水。
10、坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。
11、边角料及废料等分类放到指定地点保管。
十一、安全生产
1、严格执行各项安全操作规程。
2、经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。
3、贯彻“安全第一、预防为主”
4、按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。
5、特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。
6、学徒工、实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。
7、交接班记录，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。
8、非本工种人员或非本机人员不准操作设备
9、重点设备，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。
10、消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。
11、加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。
12、发生事故按有关规定及程序及时上报。
企业管理制度和规章制度区别3
1、生产调度受分管经理、主管直接领导和管理，日常生产工作指挥、协调、管理行使生产经理权力。当班工作中应按公司管理制度，以全局利益为出发点，抓好安全、稳产，促进系统长周期安全运行。
2、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。
3、负责当班中各岗位设备、工艺正常运行，抓好煤、水、电、汽、气的平衡调度，指挥协调。生产过程中，有权减量，无权超标。
4、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。
5、认真组织大班班前会，将生产调度例会主要精神传达给员工，并作好当班生产的安全注意事项安排。
6、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。
7、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。
企业管理制度和规章制度区别4
总则
1、为确保达成生产目标与质量要求，根据本厂生产实际情况，特制订本制度。
2、人才是第一生产力，公司必须将制度化管理与人性化管理结合起来，让员工有归宿感和凝集力，使员工自主自觉地更好地为公司服务。
3、职能部门为生产服务，生产部门必须以较低的成本及时生产出合格的产品。
一、均衡生产，调度有序
1、配合客户，根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。
2、负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工。
3、制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。
4、实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。
二、产品质量控制有力
1、车间管理人员接单后，应及时分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。
2、对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。
3、车间管理人员对一线生产员工缝制辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检。
4、严格要求并督促各工种员工按工艺标准进行缝制，并及时向生产管理人员提供大货样。
5、各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。
6、车间管理人必须组织督促员工将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。
三、原辅材料，供应及时
1、必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。
2、组织车间有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。
3、车间管理人准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。
四、设备完好，运转正常
1、车间管理人督促员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用——谁保管——谁使用”。
2、车间管理人督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。
3、车间管理人督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。
五、安全第一，消除隐患
1、做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。
2、做好安全生产消防等方面的宣传工作。
3、严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。
4、车间管理人每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。
5、下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。
6、车间管理人督促每位员工养成人离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。
六、堆放整齐，文明生产
做到：裁片不落地，衣框不乱放；
衣角不掉地，成品不乱堆；
散线不乱抛，断针不乱丢；
补片一换一，辅料次换优；
食物不进车间，杂物不放衣框；
机台保持清洁，场地整洁卫生。
1、平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。
2、与生产无关的个人物品（如茶杯、零食等）严禁带入车间。
3、要求半成品、成品要堆放整齐，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。
4、保证生产现场的环境卫生清洁，车间管理人督促有关人员每天打扫生产现场，督促员工保持环境卫生。
5、车间管理人督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。
七、原始记录，齐、准、快、明
1、生产管理人员做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。
2、现场管理人员保管好所有的.生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。
3、落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。
4、每天下班前处理好当天的日常事务。
5、生产管理人员负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。
八、士气高涨，协调一致
1、生产管理人员带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为工厂更好的服务。
2、调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。
3、生产管理人员协调各工种的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。
4、生产管理人员督促员工完成当日的生产计划指标，并保持员工的持续运作。
5、生产管理人员督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。
九、服务现场，以理服人
1、生产管理人员负责及时处理好有关人员出现在生产线上的问题。
2、生产管理人员在操作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为工厂更好的服务。
3、操作过程中难免出现各种纠纷，经理和生产管理人员务必恰当的处理好内部的"人际关系。杜绝在生产现场与其发生冲突，造成负面影响。
4、生产管理人员负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊。
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