原材料管理制度15篇（优）
随着社会一步步向前发展，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的原材料管理制度 ，希望对大家有所帮助。
原材料管理制度 1
职责描述:
1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;
2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;
3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;
4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;
5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;
6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。
任职要求:
1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应届毕业生优先;
2、熟悉无机材料的`基本研究方法,具有较好的动手操作能力;
3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先;
4、积极乐观,工作责任心强,有良好的沟通能力。
5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通协调能力;
原材料管理制度 2
为了保证产品的质量和安全，我们在采购原材料时需要注意以下几点：
1.避免使用以下有害物质：邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.选择水基或光固化上光油，避免使用有害物质。
3.选择植物类喷粉，避免使用有害物质。
4.润湿液不得含有甲醇。
5.覆膜时尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。
原材料管理制度 3
1、纸张仓库管理员要按照规定的存放方式，将纸张分类、编号、标识，做好纸张的保管工作。
2、纸张应存放在干燥、通风、无阳光直射的`地方，避免受潮、受热、受冻。
3、纸张存放时，应按照先进先出的原则，及时清点库存，避免过期、损坏。
4、纸张存放区域要保持清洁整齐，防止火灾、盗窃等事故的发生。
5、纸张的调拨、发放要按照规定的流程进行，避免误用、浪费。
6、纸张的使用要注意节约，减少浪费，保护环境。
原材料管理制度 4
原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：
一、组建“原料采购小组”：
原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：
1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司
的.做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
原材料管理制度 5
宁夏华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
3.职责
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:
a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的.内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序。
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。
4、办公室日常工作所需的办公用具用品。
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
原材料管理制度 6
1、仓库管理人员需要按照生产印制通知单规格、品种进行发放纸张，无单据不得发纸。
2、仓库保管员需要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。
3、仓库保管员在发纸过程中需要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。
4、机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。
原材料管理制度 7
第一章 总则
第一条 目的。
为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。
第二条 适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。
第二章 原材料入库规定
第三条 暂收作业流程
（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。
（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。
（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。
（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。
第四条 验收检查。
（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。
（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的合格栏内签字，经权责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。
（4）判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。
（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。
第五条 暂收退货。
如果仓储人员判定不合格，暂收中的.原材料须办理退货，按下列规定办理：
（1）采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。
（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。
（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。
（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
第六条 入库作业。
如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。
（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。
（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。
（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。
第七条 特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。
（1）特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申请单的对策栏内。
（2）进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。
（3）仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。
第三章 附则
第八条 本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。
第九条 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。
原材料管理制度 8
为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：
一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
三、确定计划。
所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序。
1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序。
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。
4、办公室日常工作所需的办公用具用品。
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的.常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
原材料管理制度 9
中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度
中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列内容：
1主题内容与适用范围............. 2
2总则................... 2
2.1原材料的采购................. 2
2.2入库管理.............. 3
2.3钢材.................. 3
2.4水泥.................. 3
2.5外加剂................ 3
2.6掺合料................ 4
2.7砂、石................ 4
原材料管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放
等主要环节的要求。
本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料
的采购贮存，使用管理。
2总则
2.1原材料的采购
2.1.1原材料的采购质量要求
轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提
供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。
2.1.2供货单位的选择
对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调
查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。
物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、
检查规程等方面的'要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。
2.1.3签订供货合同
为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确
注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。
2.1.4进货
2.1.5进货检验
进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运
专线铁路crts
原材料管理制度 10
原材料进场管理制度：
企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的'原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；
（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。
原材料管理制度 11
1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括
a.法人资料、资质、资信等
b.产品质量状况
c.价格与交货期
d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期： 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的'原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
原材料管理制度 12
混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料
根据有关标准规范的`要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。
骨料
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
原材料管理制度 13
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容
1、职责
原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库
原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的'货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用
挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;
②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;
④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。
原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。
在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。
原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管;
④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放;
⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。
原材料管理制度 14
1.总则
1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
1.4. 原材料仓管理的主要任务是:
(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;
(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;
(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;
(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。
1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;
(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;
(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;
(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;
(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);
(6)有公司组长级(含)以上主管担保;
(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
2.点收管理
2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。
2.2. 材料点收作业流程:
2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:
(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。
(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。
(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。
(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。
2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。
3.入库管理
3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。
3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
4.出库管理
4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:
(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否
则不得出库。公司材料出库的有效单据为:
a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;
b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;
c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;
d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;
e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;
f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;
g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;
h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;
i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;
j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。
(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:
a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。
b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。
c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。
(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。
(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。
(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。
(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。
(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);
(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。
(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。
4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。
4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。
4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。
4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
5.仓储管理
5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;
(2)布料仓(副料仓);
(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);
(4)包装材料仓;
(5)五金仓;
(6)底料仓(或大底仓);
(7)化工仓;
(8)胶水仓等。
5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。
5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。
5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。
(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。
(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。
(8)订单正批材料与余料分开堆放。
(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。
5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。
5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的'《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。
5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。
5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。
5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。
5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。
(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;
(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;
(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
6.盘点管理
6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。
6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。
6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。
6.4.月底小盘之作业流程:
(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;
(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。
(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。
(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。
(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。
6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。
6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
7.附则
7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。
原材料管理制度 15
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常持续清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质状况，并用心采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的'模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般状况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
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