采购管理制度

采购管理制度15篇[通用]

　　现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的采购管理制度，希望对大家有所帮助。

采购管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为了加强医院药品、医疗器械、后勤物资、基建维修工程项目的管理，维护医院利益，提高经济效益，确保物品购置及基建工程质量，规范其购销行为，遏制购销环节中的不正之风，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定，制定本办法。

　　第二条招标投标应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，集体决策，依法接受监督。

　　第二章组织管理

　　第三条医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关职能科室代表、职工代表及有关专家组成，负责对招标事项进行决策。招标委员会下设招标办公室，负责组织医院招标的日常事务工作。

　　第四条医院成立监督委员会，人员由纪委、工会、支部书记代表组成，主要职责负责招投标监督工作。

　　第五条医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、院内相关科室代表、医疗、医技、医学工程、基建工程、经济师(或会计师)等学科知名专家组成，专家库人员名单由医院招标委员会批准。评标专家实行动态管理，每次招标从专家库中随机抽选一定比例的专家参加评标。

　　第六条医院项目申购部门负责编制招标文件，招标办公室组织评标，公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建维修工程、信息设备、广告宣传、印刷等项目。

　　第七条根据国家有关规定和我院认为必要的，委托招标代理机构进行招标，尽量减少自行招标。

　　第八条招标办公室受理医院内部有关科室按招标规定要求提交的招标采购项目申请，组织发标、开标和评审工作，公布中标结果，将结果转交申购科室，业务科室根据招标记录与中标方签订合同，交审计科审核后出具审计报告，建立招标档案，及时归医院档案室。

　　第三章招标范围

　　第九条凡是利用医院资金采购的药品、医疗器械、后勤物资、基建及维修工程、信息设备、广告宣传、印刷品、印刷制作等超过一定金额的高值项目均应纳入招标采购范围，招标金额限定如下：

　　（一）药品类：除参加政府集中招标采购的以外，纳入城镇职工基本医疗保险目录、临床应用普遍、采购量比较大的西药及中成药及使用量较大的化学试剂。具体招标品种目录由药事委员会根据政府有关药品招标的规定、山东省医保目录及本院临床用药具体情况确定。

　　根据六部委文件卫规发[20xx]308精神，有下列情形之一的不实行招标采购：因战争、自然灾害等；发生重大瘟疫、重大事故等；卫生部和省级人民政府认定的其他情形需进行紧急采购的药品。

　　（二）医疗器械类：单台金额大于2万元的.医疗仪器设备；单品种年用量大于2万元的卫生材料及低值易耗品；单台次年维修保修费大于2万元的医疗设备；

　　（三）后勤物资类：单品种年用量大于2万元的后勤物资、大宗家具、办公用品、印刷品、被服、水、电、汽、暖设备及配件、油、煤类、消防器材。

　　（四）基建工程类：经医院批准立项，项目金额2万元以上的各类基建工程及维修项目。

　　（五）信息设备：单台次、一次性总额招标超过及年使用量大于2万元的计算机及网络设备及耗材、电教及通讯。

　　（六）单项5000元以上的广告设计、发布及各类劳务技术服务项目。

　　（七）其它由招标委员会决定的招标项目。

　　第四章招标程序

　　第十条医院招标遵循以下程序：

　　（一）按照医院规定的招标范围，由各有关科室提出招标项目申请，确定招标品种、数量、预算金额，经办科室须详细填写《招标申请书》，并出具可行性论证报告。

　　（二）招标项目必须经招标委员会作出决策。招标项目确定后，对于设备招标，业务科室提供技术参数、型号、功能，并由该专业技术人员进行讨论，讨论结果和上报技术参数要签名确认。

　　（三）医院招标委员会批准后，由经办科室把填写齐全的《招标申请书》和可行性论证报告（设备要附技术参数讨论报告）送交招标办公室登记，招标办公室安排招标。

　　（四）招标方式、招标时间由招标委员会主任组织会议决定。

　　（五）招标办公室编制招标文件、合理确定标底价格，院长批准后发布招标公告，严格按照招标文件的要求进行招标

　　（六）招标办公室和相关职能部门审核投标企业的资质及其产品的合法性，查看证照是否齐全、真实，并出具审核报告签名确认。

　　（七）根据招标项目的需要，选择公开招标、邀请招标或议标。原则上必须由三家以上投标单位才能开标。对特殊行业采取竞争性谈判（例如：供水、供电、供气等项目改造）。

　　（八）开标前应将投标情况报院长审核，由院长办公会或招标委员会主任组织专业人士先行讨论，熟悉该次投标的单位和投标的品种型号进行讨论决定是否开标。

采购管理制度2

　　一、主要内容与适用范围

　　1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

　　2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

　　二、定义

　　1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；

　　2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

　　1.公共区域环境卫生应做到以下几点：

　　1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明

　　3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

　　4）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的'地方。

　　5）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

　　2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：

　　1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

　　2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

　　1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

　　2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

　　3）禁止在办公区域抽烟。

　　4）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

　　4．总经理办公室卫生应做到以下几点：

　　3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

　　三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求罚

　　保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

　　垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

　　3.个人卫生应注意以下几点：

　　1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

　　2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

　　新进设

　　电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

　　下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

采购管理制度3

　　1、采购员在总务科科长的直接领导下，负责总务库房和专项物资的采购工作。

　　2、各科所需的办公用品，按月造计划报送总务科，全院每月所需的用品，由总务库房汇总制定计划，一式三份，经主管科长审查，报经主管院长审批，审批后按计划采购。

　　3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买，购买后办理验收入库的'同时，要登记入帐。

　　4、采购员须按照批准的计划进行采购，要严格把好质量、价格关，做到货比三家，择优采购。

　　5、对临时性计划，经主管科长、主管院长批准后及时采购，保证临床一线的供应。

采购管理制度4

　　第1章 总则

　　第1条 为加强公司对采购合同的管理,规范采购作业,根据国家相关法律法规和公司的规章 制度,特制定采购合同管理制度。

　　第2条 本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。

　　第3条 公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核采购合同,并按合同进行付款。

　　第4条 公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。

　　第5条 合同必须采取书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。

　　第6条 合同内容必须完整,条 款应当明确、具体,文字表达严谨,书写工整。

　　第2章 合同签订

　　第7条 公司总经理是采购合同的法定签订人,采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。

　　第8条 未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。

　　第9条 采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案,经采购部经理审批通过后严格执行。

　　第10条 采购合同的签订流程如下。

　　1.采购员采集供应商信息

　　(1)采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并根据考察结果编写《供应商情况分析表》,详细登记供应商各个方面的信息。

　　(2)采购员提出对供应商的分析意见和采购建议,填写《供应商情况分析表》,将《供应商情况分析表》交给采购部经理。

　　2.确定备选供应商。采购部经理根据《供应商情况分析表》,初步筛选符合条 件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并分配采购份额给各供应商。

　　3.采购合同谈判。采购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订采购合同。需要时,可要求使用部门人员参与谈判,拟定合同草案。

　　4.合同评审。采购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理根据《供应商情况分析表》、备选合作供应商的采购合同进行评审,提出评审意见,并确定各供应商的采购份额,报公司总经理审批。

　　5.合同审批。总经理总和评审意见,若采购合同金额在总经理审批权限内,总经理批准执行;若采购合同金额超出总经理审批权限,总经理将采购合同上报董事会审批,同时递交评审意见。

　　6.合同签订。相关领导在授权范围内签订采购合同。

　　第3章 合同履行

　　第11条 合同盖章 生效后,合同双方按照合同规定的内容,全面地履行各自承担的权利与义务。

　　第12条 公司采购部和财务部应根据合同编号各立合同台账,每一合同设一台账,分别按采购情况和收付款情况一事一记。

　　第13条 在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。

　　第4章 合同的变更和解除

　　第12条 合同变更或解除必须依照合同的签订流程经采购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。

　　第13条 变更或解除合同的通知和回复应采用书面形式符合公文收发的要求,并按规定经审核后加盖公章 或合同专用章 。挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

　　第14条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本制度规定的管理范围。

　　第15条 合同变更后,合同编号不予改变。

　　第16条 在合同履行中出现下列情况之一时,采购部应及时上报公司总经理,并按照国家法律法规和本公司相关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

　　1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

　　2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同的。

　　3.由于情况变更,致使公司无法按约定履行合同,或虽能履行但会致公司重大损失的`

　　4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。

　　第17条 合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,协助法律顾问办理有关事宜。

　　第五章 其他

　　第18条 采购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料,如文书、图表、传真件以及合同流转单等,按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。

　　第19条 公司定期对采购合同管理进行考核,合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台账记录等将影响采购人员的绩效考核结果。

　　第20条 凡因未按公司规定处理合用事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。

　　第21条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。

　　第六章 附则

　　第22条 本制度未尽事宜,依照国家有关的法律、法规和政策执行。

　　第23条 本制度由采购部制定,解释权归采购部所有。

　　第24条 本制度自颁布之日起开始执行。

采购管理制度5

　　餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效、经济、安全运行的关键环节，它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到成本管理等一系列活动。

　　内容概述：

　　1. 需求管理：预测和规划餐厅日常运营所需食材和用品的数量。

　　2. 供应商管理：评估、选择和维护可靠的`供应商关系。

　　3. 采购流程：明确采购申请、审批、下单、收货和付款的步骤。

　　4. 质量控制：设立标准以确保食材的新鲜度和安全性。

　　5. 成本控制：监控和分析采购成本，以实现利润最大化。

　　6. 库存管理：有效管理库存，防止浪费和过期。

　　7. 合同管理：规范与供应商的合同条款，保护餐厅权益。

　　8. 廉洁制度：防止采购过程中的腐败行为。

采购管理制度6

　　1、电梯安全管理人员在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备安全检验机构申请定期检验。

　　2、定期检验完成后，组织进行电梯各部件、试运行等工作，并且对其安全性负责。

　　3、电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的.自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)后也应由电梯安全管理人员向特种设备安全监督检验机构申请检验。

　　4、电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备安全监督检验机构申请安全检验。

　　5、申请电梯安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存。

采购管理制度7

　　1、电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，只用单位应携带下列资料到电梯安全监察机构办理使用注册登记：

　　(1)、电梯使用登记许可申请书;

　　(2)、电梯注册登记表;

　　(3)、使用单位组织机构代码证复印件(以自然人登记的提交本人身份证复印件);

　　(4)、安全技术规范要求的出厂文件，一般包括设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、制造监督检验证明;

　　(5)、监督检验报告和《安全检验合格》标志;

　　(6)、使用安全管理制度：

　　①各种相关人员的职责;

　　②操作人员和维修保养人员守则;

　　③安全操作规程;

　　④常规检查制度;

　　⑤维修保养制度;

　　⑥定期报检制度;

　　⑦操作人员和维修保养人员的考核制度;

　　⑧技术档案管理制度;

　　⑨意外事件和事故的紧急救援措施及演习制度;

　　(7)、持证作业人员名录;

　　(8)、申请电梯使用登记的单位须另外提供与维修保养单位签定的维修保养合同及维修保养单位的《特种设备安装改造维修许可证》，或是制造企业对新装电梯提供免费维修保养的证明，或者本单位已取得的自行维修电梯的许可证(或有关的.证明)。

　　2、在用电梯停用的，应向特种设备安全监察机构提出申请报停;电梯停用后重新启用时，也应该向安全监察机构提出启用申请，经法定检验机构检验合格后方可投入使用。

　　3、电梯移装的，由取得许可的单位实施。移装前应向特种设备安全监察机构提出申请。经核实符合安全技术规范要求时，方可移装。

　　4、电梯注册登记情况发生变更时，应在变更后投入使用前，将变更情况的书面证明材料书面告之特种设备安全监察机构，经安全监察机构审核后对注册登记情况进行变更。

采购管理制度8

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。

　　3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供给商管理划定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫及格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的`验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂及格证、检修证明；

　　②看透明度，色泽透明的是植物油；

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油；

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。

　　3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。

　　如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。

　　八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

采购管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

　　第二条本制度适用于处属各部门

　　第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责

　　第二章办公用品分类

　　本制度所指的办公用品主要分为

　　A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

　　B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

　　C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

　　D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

　　第三章办公用品采购审批程序

　　第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

　　第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

　　第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。

　　第四章办公用品采购方式及流程

　　第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购：1.网上超市。采购单位采购A、B类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过，在“政采云”平台网上超市上，对在库商品进行对比、选择确定购买的商品并直接下单。供应商接到采购单位订单信息后，应在２个工作日内确认。订单经确认后生效并具有合同效力。

　　采购单位采购C类货物的，无须向财政部门报送政府采购计划，直接通过“政采云”平台网上超市下单采购。

　　2.反向竞价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台反向竞价系统中发布反向竞价单，竞价单公告不少于3个工作日。供应商按照竞价单公告要求进行竞价，竞价时间截止后系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，成交结果信息将自动推送参加竞价的供应商及系统“电子卖场——反向竞价”页面。

　　3.在线询价。采购单位采购A、B、C类货物的`，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求（应详细列明商品的技术参数以及服务等采购需求，不得指定品牌或供应商）信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台在线询价系统中及广西政府采购网发布询价单公告（在线询价单发起类型分自定义需求、指定参数模版2种），询价单公告时间不少于3个工作日。供应商按照询价公告要求进行竞价，询价时间截止后，系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，采购单位应在2个工作日内进行确认，成交结果信息将自动推送至参加询价的供应商、系统“电子卖场——在线询价”页面及广西政府采购商。

　　第八条办公用品D类物品采购：由处办公室安排专人根据《办公用品（易耗材）采购计划审批表》按计划进行采购。

　　第五章办公用品管理及发放

　　第九条所购办公用品统一由办公室专人保管，按照收支两条线原则实行签领制度，谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。

　　第十条办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人，所有固定资产由财务科建档立账。领用办公用品须填写《办公用品领用登记表》，确认签字，办公室专人负责发放，并做好出库登记，建立台账。

　　第十一条年末财务科会同办公室对办公用品（固定资产）进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。

　　第十二条人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品，不得私自占用或故意损毁。

　　第十三条因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的，由经管使用人负责赔偿。

　　第六章附则

　　第十四条本制度由处办公室负责解释，本制度由发布之日起执行。

　　第十五条处办公室根据实际情况，定期对本制度进行修订。

采购管理制度10

　　1 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

　　2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。

　　3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

　　4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

　　5 .材料选购订货方案编制

　　( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;

　　( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;

　　( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;

　　( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;

　　( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

　　6 .选购订货

　　( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的`选购和订货,满足施工生产需要;

　　( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;

　　( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;

　　( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;

　　( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;

　　( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;

　　( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款;

　　( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。

　　7 .选购订货验收

　　( l )对选购订货的材料,应按照选购方案,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

　　( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方担当所有经济责任,由选购人员负责找供方商议处理;

　　( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

　　8 .在选购供给过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

　　( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

　　( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当;

　　( 3 )建设单位普通不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

　　( 4 )对材料账务处理必需遵守如下规定。

　　l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必需统一凭证、台账、报表的格式及填写办法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务互相交接;

　　2 )各种凭证、账、表必需仔细填制,计量精确,数字清晰,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求准时传递;

　　3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分离装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。

　　9 .选购供给统计核算工作

　　( l )选购供给核算必需遵循'谁选购供给谁核算'的原则;

　　依据选购和供给的数量分离计算选购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并举行选购成本分析。

　　( 2 )选购成本是指在选购过程中所投人的所有费用,它包括:购人价、运送装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

　　( 3 )材料统计核算必需以各种凭证为依据,真切反映材料选购供给经营成绩;

　　( 4 )选购供给统计核算必需具备如下报表:

　　l )材料收、支、存统计报表;

　　2 )单位工程供(耗)料统计报表;

　　3 )选购成本盈亏统计报表;

　　4 )资金运用状况统计报表。

　　10 .违背此制度的,按以下规定处罚。

　　( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

　　l )决策失误或方案不周造成材料铺张或积压;

　　2 )越权选购或未按规定程序,违背正常渠道举行选购和加工订货,造成经济损失;

　　3 )在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

　　( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并按照情节轻重分离交纪律监察部门处理;

　　l )在供给中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

　　2 )违背物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取益处,给企业造成经济损失;

　　( 3 )有如下行为之一的,赋予责任者处以50~100元罚款;

　　l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

　　2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违背规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

　　4 )否决上报各种统计报表之一者;

　　5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

　　11.附则

　　( l )本制度由总公司物资供给部负责解释;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

采购管理制度11

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。

　　二、采购计划和审批

　　医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。

　　三、采购品种、原则

　　1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

　　2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

　　在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购方法：

　　采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

　　五、采购程序

　　1、计划和立项

　　医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外)，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

　　2、调研和论证

　　物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

　　3、招标、议标

　　医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

　　4、验收和入库

　　严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的`通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

　　物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。

　　5、物资的报销

　　物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

　　六、采购的监督

　　1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。

　　2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

　　3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。

采购管理制度12

　　1.0目的

　　为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

　　2.0适用范围

　　本制度适用于本物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。

　　3.0采购职能部门划分

　　◇物资使用部门：负责《申购单》的申报及物资质量的把关。

　　◇采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。

　　◇仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。

　　◇财务部门：负责采购货款的支付结算。

　　◇总经理：负责权限内的采购的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监督。

　　4.0采购物资分类

　　◇A类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的.IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

　　◇B类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用品。

　　◇C类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品；小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

　　◇D类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

　　◇E类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。

　　凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。

　　5.0采购方式

　　◇计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划，并填写《申购单》报管理处经理审核后，报总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。

　　◇紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《申购单》手续。

　　◇采购流程

　　申请人填写《申购单》——主管审核——管理处经理审核——总经理审批——采购人员按计划采购——物资使用部门和仓库验收接受——采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

　　◇采购审批权限

　　★为提高工作效率，采购在20xx元以下的，由总经理审批后，可进行采购；

　　★采购在20xx以上的由总经理审批后，报集团总经理或总经理授权人审批，方可进行采购。

　　◇采购价格管理

　　★采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价表的管理。

　　★由集团采购部提供价格参考表，再进行市场询价、定价。

　　◇采购实施

　　★采购人员根据审批的《申购单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。

　　★大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证质量以及合理的价格供应。

　　◇采购的支付与报销

　　★采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。

　　★由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。

　　6.0采购人员职业规范

　　6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员（以下统称为采购人员）。

　　6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。

　　6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。

　　6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。

　　6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。

　　6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。

　　6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。

采购管理制度13

　　办公用品采购管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范办公用品的购买、使用和管理流程，确保资源的有效利用，提高工作效率。主要内容包括以下几个方面：

　　1. 采购计划与审批

　　2. 供应商选择与管理

　　3. 采购价格与数量控制

　　4. 入库与发放管理

　　5. 库存盘点与报废处理

　　6. 成本控制与预算管理

　　7. 审计与监督机制

　　内容概述：

　　1. 采购计划：明确各类办公用品的`需求数量，定期进行需求预测，避免过度采购或短缺。

　　2. 供应商评估：建立供应商评估体系，考虑价格、质量、交货时间等因素，选择优质供应商。

　　3. 采购流程：规范从询价、比价、签订合同到支付的各个环节，确保透明公正。

　　4. 库存管理：设定合理库存水平，避免积压，同时保证供应充足。

　　5. 使用跟踪：记录办公用品的领用情况，分析使用效率，防止浪费。

　　6. 财务管理：与财务部门协作，制定采购预算，监控采购成本，确保资金合理使用。

　　7. 内部审计：定期进行内部审计，检查采购制度执行情况，防止违规行为。

采购管理制度14

　　1.目的

　　为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。 3.定义(或相关说明)

　　为了严厉 选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

　　4.管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

　　4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的`愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。 4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。

　　4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。 4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。 4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

　　4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5.监督与实施

　　5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。

　　5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6.附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。

采购管理制度15

　　一、不得选购违反《食品安全法》其次十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

　　二、进货前应查验供货商资质，不得选购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供给的食品。

　　三、做好进货查验工作，查验选购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得选购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新奇的食品及原料，不得选购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

　　四、选购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的”产品，并查验检疫合格证明；不得选购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的.检疫合格证书。

　　五、选购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供给商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

　　六、建立食品选购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间挨次存档治理。选购记录应当照实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保存载有上述信息的进货票证。

　　七、台账存放应便利查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

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