【精品】物资管理制度15篇
在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的物资管理制度，欢迎阅读与收藏。
物资管理制度1
为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下:
一、应急防控物资的管理
1.经检验合格的.应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。
2.应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。
3.加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。
二、加强应急防控物资保障储备
立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。
学校保障每个班级标配一把额温枪、一个电子体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。
三、应急防疫物资发放使用
(一)发放使用原则
(1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。
(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。
(3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。
(二)应急防疫物资发放
1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。
2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结gq后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。
物资管理制度2
1.凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2.总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。
4.各种物品、被服的`报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。
5.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
物资管理制度3
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责制定物料采购管理制度和内部岗位职责；
2、负责物资采购员、计划员、档案员的监督管理；
3、负责物料采购计划的编制，采购合同的签订和保管；
4、负责材料采购的询价、谈判、比质、比价；
5、负责按时完成部门所需的所有物料的采购，保质保量；
6、负责辖区内的卫生安全工作。
7、采购部负责管理各种档案，如采购合同、各种批准文件、公司签发的各种文件等；
8、采购部门建立采购物资账户、贷款明细账户和公司应付账款，并定期与财务部核对。
五、物料采购原则
1、未经批准的材料不得采购；
2、仓库库存物料应使用优先；
3、在建立合格供应商名单时，本着远近采购的原则；
4、采购物资时尽量采用银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比价、同质量比价、同价格比价、同价格比价的原则，选择最优采购单位；
6、对于先试用的材料，用户部门必须出具测试报告并批准后才能购买。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行采购计划月度报告。采购部门在编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目报送物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司各部门及配套厂家按程序上报物料采购计划，每月日前将下个月的.采购计划提交给采购部门，经采购部门汇总后提交公司经理办公室会议。
八、各部门及配套厂家提供的待采购材料的规格、型号必须齐全。如果50%30%材料不完整，原料清单供应商承担的经济损失，部门承担的经济损失；同时，采购部门有权拒绝采购型号不完整的材料。
九、在采购材料时，必须严格按照采购原则和采购计划进行采购，保证好订货、不漏订货，及时、准确地实施材料供应。签署的材料
在采购合同期间，严格执行合同法和公司合同管理制度。合同应当载明数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经营人的经济责任等需要明确的事项。合同一般按照公司标准合同文本签订。如有特殊情况，应与公司法律顾问联系后签订合同。
十、在材料采购过程中，如果工程部和设计院出具的原材料出现短缺，采购部门应征求用户的意见，在用户同意并签字确认后，采购用户愿意接受的替代品。否则，后果由采购部直接负责。
十一、若采购部门未能及时完成采购任务，应尽早向总经理生产助理汇报原因并提出补救措施。
第三章物资验收与入库管理
十二、物料到达仓库后，采购部检验人员应将到货物料的数量、规格、型号通知质检部，并在约定时间到达现场进行检验。
十三、采购部门在验收过程中对不合格的材料应及时与供应商沟通，及时退换材料。
十四、所有对外协调的材料必须经采购部门确认，并经总经理生产助理批准后方可对外协调。
十五、合格的物料由采购部检验人员及时送入仓库，由仓管员办理入库手续；如货票在同一行，由仓管员打印入库单，验货人员取回入库单。双方应完成交接手续。如果发票不同，仓库管理员会在发票到达后打印入库收据。
十六、采购部收到入库清单后，应尽快到财务部办理开具借条的手续。2520每月日以前，减到万元的限额。
物资管理制度4
物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
1.物资总备料计划由行政后勤部提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。
2.各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报行政后勤部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其分责人责任。
3.各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
4.行政后勤部根据各部门材料计划、生产进度计划，编制月份材料采购计划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
行政后勤部在采购物资时，严格按照物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
为了保证物资采购的公开、公平、公正和诚实信用原则，公司采用“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。招标时，公司坚持质量优先、价格合理的原则，并按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。如果供应商不具备招标条件，公司将以“质优价廉”为原则，合同单价不得高于市场平均价。
公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，并建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。
对于10万元以上的大宗物资，公司会议审定，并按照招投标制度进行采购。对于一般性生产性物资的采购，公司必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
为了实现仓库的主要任务，公司要根据赛事需要和仓库设备条件统筹规划，合理布局。同时，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系，并且要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
在物资入库存时，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。物资入库存后应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格后，保管员凭所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。如果出现不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
储存保管物资时，应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑划分工区。落地堆放吞吐量大的物资，货架存放周转量小的物资。落地堆放时，应按分类和规格的次序排列编号；上架时，应按分类四号定位编号。
物资堆放的原则是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、和工具等负有经济责任和法律责任。因此，应坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
保管物资时，应根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放时，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
保管物资时，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的`防火知识。
按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
调拨材料时，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知人更正后发货。对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
发料必须与领料人和接料中心办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
记账时，要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 2.允许在合理范围内的差异和自然损耗导致的盘盈和盘亏可以每月上报，以确保账、卡、物、资金四方面的一致性。
3.创造“五好”仓库是每个保管员的目标，每月对仓库进行检查以促进“五好”仓库的实现。
4.在保管员调动工作时，必须办理交接手续，列出未完成的事项和相关凭证的清单，说明情况并由双方签字。科领导见证，双方各保留一份，一份报科存档。如果发生争议，原移交人仍要负责赔偿。对于失职造成的损失，除原价赔偿外，还要受到纪律处分。
5.库存盈亏反映了保管员的工作质量，力求不出现差错。 六、仓库物资管理制度
一、总则
第一条为了规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务包括：
1）根据本规定做好物资的出库和入库工作，并使物资的储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，确保账、卡、物相符。
3）积极开展废旧物资和生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
4）做好仓库的安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。 第四条仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部门经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，XXX，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据）。仓管员根据“材料验收单”上填写的品名、规格、数量、单价进行实物点验入库，并在“材料验收单”上签名。然后根据点验结果如实填写“入库规格单”一式三份。经办人必须与仓库员核对货物和入库单的相应项目，确认无误后在“材料入库单”上签名，确保货、单相符。仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。
第二条公司自身生产的产成品入库，必须有质量管理部门出具的产品质量合格证。专人将合格证送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份。
双方核对无误后，在“成品入库单”上签名。签名后，入库单一联由仓库作为实物账的登记依据，XXX用于产量统计，一联交财务部门用于成本核算和产品核算。
委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续进行办理。但是，在“材料入库单”上必须注明其来源，并在“发外加工登记簿”上进行登记。
因生产需要而直接进入生产中心的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库和出库手续，以准确反映公司物资量。来料加工户提供的材料按照外购物资入库手续办理，但不登记实物账。相反，设立“来料加工材料登记簿”备查。
中心余料退库时，应填制红字领料单一式三份。在备注栏内详细说明原因。例如，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
在物资验收入库过程中，如发现数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。
对外发放公司仓库一切商品货物，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份。其中，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”的依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人。一联由仓库作为实物账的登记依据，一联由仓管员定期交财务部门。
生产中心领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和中心负责人签发的领料单发放。领料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部门作为成本核算依据，一联由仓库作为实物账的登记依据。
发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续。但是，在出库单上必须注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续。但是，在领料单上必须注明，且不登记实物账。相反，在“来料加工材料登记簿”上进行登记。
对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。
仓库物资的保管工作需要仓管员严格把关。仓库物资应分类存放，定期进行盘点，及时发现问题并进行处理。同时，仓库应保持干燥、通风、安全、整洁。
第三条规定了生产过程中所产生的一般性废料物资和设备物资报废的管理方式。一般性废料物资由行政后勤部统一管理，而设备物资报废则由公司报废物资鉴定小组统一管理。
第四条规定了如何进行废旧物资的鉴定工作。由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。
第三章讨论了废旧物资回收的工作。制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建账，集中存放和管理。
第四章讨论了废旧设备检修的相关事宜。废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，并列入年初设备物资修理计划。大宗废旧设备修理必须由有资质的单位进行，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。修复后的国家明文控制的废旧设备需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。
第五章讨论了废旧物资处理的相关事宜。对生产过程中产生的一般性废料，行政后勤部根据实际情况上报经总经理批准后及时处理。废旧设备对外处理需由设备动力科填写《废旧物资处理申请单》，与行政后勤部和财务部共同会审，报总经理审批后，由设备动力科与财务部共同处理。废旧物资处理所得款项应由当事人直接交付财务入账。
物资管理制度5
1.分类
1.1固定资产的定义---单位价值20xx元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。
1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。
2.物资采购制度
2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。
2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。
2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。
2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。
2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。
2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。
2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。
2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。
2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。
2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。
3.仓库管理制度
3.1对仓管人员的要求
3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。
3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
3.2验收进仓制度
3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的'品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。
3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:
a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;
b.二联随同发票报销;
c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);
d.第四联由采购人员(经办人)留存。
3.3保管制度
固定资产的管理
3.3.1固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。
3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。
3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。
其它物资的管理
3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。
3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。
3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。
3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。
3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。
3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。
a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;
b.情况严重时,应及时报告总物业经理。
c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。
3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。
3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。
3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。
3.4物品领用及出库
3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。
3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记'物资保管清单',使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记'员工物品领用表'。
3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将'员工物品领用表'复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。
3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。
3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写'财产保管清单'。
3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。
3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。
3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写'员工物品领用表'。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。
3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。第三联由领料部门自存。
4.维修及报废
4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。
4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写'物品报废表',属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到'物资报废表'批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。
物资管理制度6
1目的
1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。
1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。
2适用范围
公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。
3职责
3.1本制度由采购部负责编制、完善并实施;
3.2公司物资管理相关环节执行本办法;
3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;
3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。
4物资申报与审批
4.1物资申报
4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。
4.1.2非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。
4.2物资审批
4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。
4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。
4.3物资申购单的报送与撤消
4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。
4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。
4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。
5物资采购的原则
5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。
5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。
5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。
5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。
6物资的采购
6.1属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。
6.2需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。
6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。
6.4有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。
6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。
6.6订单确认后按订单流水号存档管理。
6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。
7采购物资的结算
7.1增值税发票开列要求:
7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。
7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。
7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。
7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。
7.2普通发票开列要求:
7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。
7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。
7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的
形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。
7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。
7.3物资款结算:
7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。
7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。
7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。
7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。
8采购物资验收入库
8.1仓库对采购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。
8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。
8.3物资检验合格,检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。
8.4对以下几类情况,仓储科不予入库:
8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。
8.4.2对部分特殊物资(数量不确定的)的数量与申报单不相符时,可以验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(采购者)应承担相应的经济责任。
8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确,同时与物资发票必须相符,否则
仓库不予入库。
8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因:凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的,由相关采购人赔偿超出的价格差;凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的,须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后,转仓储科验收入库。
9物资贮存保管
9.1仓储物资的贮存条件
9.1.1库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。
9.1.2仓储保管员应经过系统的业务培训,掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识,经试用合格后上岗。
9.2仓储物资保管与存放要求
9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人,由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时,必须办理交接手续。
9.2.2严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟和防火标志,所有仓储人员是本部门的义务消防员,要掌握消防安全知识,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。
9.2.3物资验收完毕,入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好,以利于贮存。
9.2.4库房应按规定留有必要的.走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必须留有60公分宽的中间走道,以保证能及时、迅速出入库。
9.2.5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有仓库保管员,都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对,以便检查和掌握库存物资的数量和质量。
9.2.7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。
9.2.8仓储物资原则上不准外借,特殊情况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。
9.2.9对于退库物资,凡属供方造成质量问题的,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知采购部及时处理。
9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符情况,查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门,根据不同情况进行分别处理。
9.3物资返库
9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映,否则仓储科不予受理。
9.3.2各单位暂不使用需返库的物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资的原因后,再书面通知仓储科办理入库手续。
9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门的批准意见进行存档。
10物资的领用发放
10.1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必须认真填写《物资领用(更换)审批单》,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。
10.2各单位、部门专门申报的物资,物资采购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。
10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新
10.3.2各单位认真填写《物资领用(更换)审批单》,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。
10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:
10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。
10.4.2需其他职能部门(如人事部)签批的而缺少该部门签批手续者。
10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用,而是服务与其他单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。
10.4.4《物资领用(更换)审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。
10.5行政后勤单位因其主管领导出差时,物资领用人应设法联系征得其领导同意后,可在“批准人”栏注明“xx部长(经理)出差,已批准”。
11账务处理
11.1入库:各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后,按物资名称、规格、型号、数量、金额,认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。
11.2出库:仓库保管员审核《物资领用(更换)审批单》符合手续,符合手续的填开出库单,保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货,并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。
11.3退库:发生退库时,认真清点数量,根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。
11.4记账:将当日出、入、退库单和与财务进行核,如有差错务必找出原因。核对无误后,根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。
11.5结账:根据工作需要定期结账,并与库存实物进行盘点,做到账实相符。
11.6月报表:月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。
11.7借条:所有外借物资经主管领导同意后,由经办人打借条,注明交还日期,保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资,视情节轻重对仓库保管员罚款20~50元,造成损坏和丢失的,按原价赔偿。
11.8以上所有账务记录都必须存档(包括有关采购及仓储质量记录),没有总经理的允许,任何人员不得私自销毁或丢失,否则由责任人自负。
12附则:
12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的,由责任人承担相应的经济损失;未造成经济损失的,视情节给予10-1000元罚款。
物资管理制度7
1. 协会举办大型活动提交的策划书，必须提前15个工作日上交社联策划部，并全力配合策划部做好修改工作。策划书需提前7个工作日到达监管部，以便留有充裕时间完成各项申请工作。如不按时提交，导致活动无法如期举行，一切后果将由协会承担。
2. 协会举办大型活动（提交策划书的活动），在策划书到达监管部后两天内上交活动相关的各种审批表。协会举办小型活动，需提前3个工作日上交活动审批表。如不配合，监管部将考虑拒绝协会的活动申请。
3. 协会申请活动场地，需向监管部提交场地审批表，不得向社联监管部以外的其他的部门或组织申请。如有指导老师同意申请，则需提前向监管部说明情况，若违反规定，监管部将不再提供后续帮助。
4. 协会活动申请社联仓库物资（如：学生桌椅，桌布，幕布，胶凳，帐篷，台签等），直接联系社联监管部，并在提交的审批表通过后，由监管部联系秘书，处确定好领取物资的时间，协会则需在规定时间内到达指定地点领取物资。协会归还物资时，需先联系监管部，归还的物资经秘书处确认无损后，再由监管部在物资记录表上签字确认。
5. 协会申请的物资（非社联仓库所有），需向院社联监管部上交物资审批表，再由监管部进行申请，不得未经监管部同意，擅自向其他组织申请借用，如违反规定，监管部将不再提供后续帮助。
6. 协会向社联监管部申请的课室等活动场地以及场地内的一切设施，未经同意，不得以任何名义私下借出使用。如有发现，将给予警告。
7. 协会申请摆摊，需准时到达约定地点领取物资，并于摆摊截止时准时收摊归还。如未在规定的时间内归还物资，协会需自行保管直至第二天社联办公室值班时间归还。且在使用物资期间，必须妥善保管，不得把物资在无人看守的情况下滞留在摆摊地点，违反规定者给予警告，如有损坏、丢失，需自行修理或按原物赔偿。
8. 协会举办活动，如有邀请其他协会参与表演，则需提前两个工作日上交邀请函给监管部。如有其他组织邀请贵协会参与表演，则需提醒组织提交邀请函到社联监管部。
9. 协会在活动过程中，不配合社联各部门工作，态度傲慢，举止粗鲁，不服从工作安排，将给予警告，情节严重者将考虑取消本学期举办活动资格。（注：若协会态度有所改善，且上交检讨书于监管部，监管部将考虑撤销处分）
10. 协会举行大型活动（提交策划书的活动）后，需在一周内上交活动总结书，包括两份纸质版和一份电子版，其中纸质版交由监管部，电子版则直接用U盘拷贝到社联办公室电脑中。
11. 协会在日常活动中，不得与其他协会发生冲突，如有矛盾需及时向社联监管部反映，并由监管部参与协商解决。如发生口角冲突，甚至肢体冲突。一经查实，将给予警告，或取消协会评优资格。
院团委·社团联合会
20xx年9月
注：1. ①督导主任根据以上条例，再结合会员部的相关数据，及参考其他各部门的意见。每两个月评选出每个类表现最优秀的一个协会，并授予“社团之星”的`称号；表现差的协会给予通报批评。②对于获得“社团之星”和被通报批评的协会，将在6.7栋教学楼处和社联办公室门口设展板公布。③社联网编部也将对上述协会在其它通讯平台公布（包括会长群，社联官网，社联微信，天院树洞等）。④对评选为“社团之星”的协会，社联将授予奖状表彰，对于多次获得“社团之星”的协会，社联将向院团委争取更多的院级证书名额，对于表现差的协会，将减少甚至取消获得院级证书的名额。
2. 对于给予过警告的协会将取消本次评选“社团之星”的资格。
3.上述内容作为每学年评选五优社团和十佳社团的主要依据。
4.邀请函和活动总结书事关协会各项评优，请各协会给予重视。
物资管理制度8
一.目的
1 为加强公司人员、车辆、物资出入管理，确保公司财产安全及有序的生产经营环境，维护公司良好形象，特制定本制度。
适用范围
2 本制度规定了保安的职责、管理内容和要求、责任及考核，适用于公司全体员工及所有与公司有业务往来的单位或个人。
二.职责和权限
3.1 行政部负责本制度的制定、修改、培训和监督实施。
3.2 保安负责本制度的落实，公司各部门配合制度的执行。
值班工作时间
4 .1根据每天早、晚规定的交接班时间，接班人需提前分钟到岗，工作交接完毕后，交班人方可离岗。交班确认无误后所发生的状况由当前值班人承担。
三.保安人员工作纪律
5.1 按时上下班不迟到不早退不旷工，确保小时有人值勤严格执行本制度，发现问题及时处理、汇报。
5.2 遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从领导听从指挥，恪尽职守、文明执勤、礼貌待人，展示公司良好形象。
5.3 保安在岗期间应着保安服，仪容严整，精神饱满，姿态端正。上班前和下班后30分钟内，值班保安必须在大门口立岗，检查过往车辆和携带物品人员。
5.4 不得酒后上岗，不得无故离岗、脱岗、空岗、睡岗。在岗期间不得从事吸烟、喝酒、吃零食、聚众聊天、嘻笑打闹等与工作无关的事情。
5.5 执勤期间注意安全，大门随开随关。
5.6 保持保安室及责任区域卫生干净、整洁。
四.工作职责及要求
6 6.1 人员出入管理
6.1.1 内部员H
6.1.1.1 所有员工上下班期间进出厂区必须佩带工作证出入。
6.1.1.2 上班时间因公或个人请假外出者，必须凭《出门证》才能放行。《出门证》月末报送行政部用于考勤校对查证。
6.1.2 外部人员
6.1.2.1 公司实施来人来访登记管理，值班保安在接待外来人员时，必须文明用语、礼貌对待，认真做好登记H作。
6.1.2.2 所有外来人员进入厂区时，须提前电话联系接待人，经接待人批准后，方可登记并佩戴厂牌（访客证、施工证等）入厂。
6.1.2.3 针对尚无业务关系、无法自行联系接待人的来访人员，保安要认真询问，确需进厂者要及时通知相关人员到门卫室接待或报告行政部妥善处理。
6.1.2.4 外来人员离厂时须将进厂时领取的证件交还给保安室。
6.1.2.5 保安负责对外来人员进行禁烟宣传和进厂的其他注意事项说明。
6.1.3 任何人进出厂门必须接受保安的例行检查，主要检查携带物品进出的人员，若在检查过程中发现有异常的，被检查人必须进行登记，由保安交由行政部调查处理。
6.1.4 按规定时间下班以后，外来人员一律不得进入公司。住公司宿舍职工，务必于晚上点前返回公司（酗酒、醉酒者，不论时间早晚，一律不允许进入公司）。未经公司领导同意，非本厂人员和车辆不得在厂内过夜。
6.2 车辆出入管理
6.2.1 内部车辆
6.2.1.1 公司公务用车外出需在门卫处登记外出时间，返回时由司机填写记录返回时间。
6.2.1.2 公司员工车辆（机动车及非机动车）需在相应的`停车区域/车棚或指定位置有序停放，进出厂区时按指定的路线行走，减速慢行，注意安全。
6.2.2 外部车辆
6.2.2.1 外来机动车辆须由驾驶人或随车人员到保安室进行登记，保安根据接待部门负责人口头或电话沟通进入的时间进行登记，登记后方可领取内部相关证件佩戴进入。
6.2.2.2 外来车辆进入后必须按指示牌行走和指定地点停放，不得在厂区内随处行驶或停放。
6.2.2.3 货车或其他任何有拉货需求并在装卸区域停留的外来车辆，离厂时要有相应的车辆/物品放行单或销货单方可放行。
6.224外来非机动车不允许驶进厂区须有序停放在厂外规定的区域，对乱停乱放者，保安处有权按公司规定处理。
6.3 物品管理
6.3.1 产品外运。严格执行公司产品的提货流程，对进厂拉货的车辆认真登记，产品出厂必须凭产品出厂的相关单据证明并且根据单据的数量及型号对物品进行盘查并登记后方可放行，同时做好出厂时间记录。月末将产品出门证及登记表报送行政部存档，否则，由此造成的一切后果由当班保安个人承担。
6.3.2 外来物品进入公司，保安需与接待部门确认后，根据实际情况进行登记放行。除公司生产经营、施工作业所需外，严禁任何人携带易燃、易爆等危险品入司。
6.3.3 保安有权对所有外出的员工车辆上携带的物品进行抽查，凡公司物品需带出厂门者，所携带者必须出具行政部签署并加盖印章的《物品放行单》，经认真核查无误后方可放行。发现不符合规定者，及时报告行政部处理
6.3.4 离职或其他原因离厂员工个人行李须带出大门的，需到行政部开具《出门证》，保安人员经认真核查无误后方可放行。
6.3.5 保安对任何未办理出门手续的公司物品（包括但不限于产品、物料、工具等）不得放行；除销货单外，任何未加盖印章的《物品放行单》均无效，所拉物品不得放行。
6.3.6 各部门需外送的样品、礼品、物料、工具等，所属部门需凭部门负责人签署的放行单（注明名称、数量、规格、运输工具等），到行政部签字确认并加盖印章，保安检查、核对无误后方可放行。
6.3.7 外来施工作业、临时务工人员所带物料和工具等出司，需由主管部门进行安全检查并签署《物品放行单》，到行政部签字确认并加盖印章，保安检查、核对无误后方可放行。
6.4 防火防盗及突发事件管理
6.4.1 做好防水、防火、防盗和防毒工作，加强夜间巡查，定时或不定时对厂区内重点防护目标如财务室、仓库、车间、食堂、四周围墙等重点查看，同时做好夜班巡逻记录，发现问题及时汇报。如有公司财物被盗，值班保安承担相应的经济责任。
6.4.2 维护公司正常的生产、工作秩序，及时制止在公司内无理取闹、大声喧哗、打架斗殴等影响正常工作的行为。不予制止者，对值班保安按失职处理。
6.4.3 119）全体保安人员，要熟练掌握必要的消防安全知识，会报火警（、匪警（IIO）,会使用灭火器、消防栓，会组织人疏散，出现异常情况要敢于冲在前面。
6.5 安防设施运行监督及巡逻、巡视
6.5.1 监督管理公司所有的安防设施正常运行熟悉公司布局，重要位置重点监控，汇总异常情况的信息并即时反馈，对厂区公共安全部位的监督巡查、巡视并及时做好记录，发现安全隐患及时上报行政部，保证公司及员H财产安全。
6.6 快件函件管理
快递员原则上不可自行进入厂区，所有发来的快件、函件需放在指定存放处，并由快递员电话联系收件人/发件人，自行到存放点处理。
6.6.2收到总（副总）经理函件、快件登记后电话告知行政部去领取。
五.工作考核
7.1 门卫保安工作属行政部管理，行政部负责每月对保安进行考核，对因工作疏忽大意、未尽职责，给公司造成不好的影响和损失的，将按公司有关规定对当事保安进行处理。
7.2 20-50人员、车辆、物品未按规定登记放行的，发现一次，罚款元；若对公司造成损失的，按规定承担赔偿。
7.3 发现安全隐患，及时报告领导消除，避免公司的经济损失的公司视情况给予表彰、奖励。
相关表单记录
8.1 《门卫值班及交接班记录》
8.2 《来访登记表》
8.3 《出门证》
8.4 《物品放行单》
物资管理制度9
为加强对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处理工作，充分发挥资产的效益，特制定本办法。
一、闲置物资的范围
1、因工作场所变动或工作内容变化，以后不再使用的设备，或者是使用未超过五年，性能下降，不能满足工作要求又不属报废物资的设备；
2、一年内没有使用且完好的或可修复而未修复的设备；
3、新增添的一年以上未安装使用的仪器设备；
4、重复购置的多余物资；
5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；
6、其他闲置物资。
二、闲置物资的调剂
1、后勤管理处各中心应对本部门所使用和保管的物资进行不定期清查，对产生的闲置物资及时分析原因，写出书面报告并填写《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。
2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部门不得对处于闲置状态的物资瞒报、漏报。
3、后勤管理处设立闲置物资周转仓库，收集并转运部分便于搬运的物资，不便于转运的物资暂由原部门管理，待办公室填写《后勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的`调剂。
4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。物资调入部门必须办完调拨手续后方可利用。
5、如根据学校需要调剂到后勤管理处外的设备物资，原则上须报学校主管领导审批。
6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回收处理。
7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。
本管理办法自颁布之日起执行。
物资管理制度10
1.物资入库
(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。
(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管
(1)物资的.储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库
(1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
(2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
(4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
(5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
(6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
4.其他有关事项
(1)创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。
(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
(3)记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
(4)保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
物资管理制度11
一、总则
为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：
招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：
1)负责招标采购部的日常行政工作。
2)负责组织员工的日常培训工作。
3)负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。
4)负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5)负责审核《工程材料采购计划》。
6)负责审核相关采购项目的报价表。
7)负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8)负责审核相关采购合同。
9)审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10)负责材料入、出库的审批。
11)负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：
1)协助部门主管做好日常行政工作。
2)负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。
3)负责编制《工程材料采购计划》。
4)负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5)控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。
6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。
7)协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8)负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。
9)确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10)负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。
11)负责对新材料、新设备进行市场调查。
12)协助进行材料出、入库工作的开展。
13)协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。具体管理办法如下：
1)依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购，我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2)依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备（给排水设备材料等）和其他材料（钢筋、电线电缆、铺装材料等）。
4、甲供物资明细：
在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的.材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1)工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2)施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3)招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：
1)询价采购：
a)招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b)询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c)确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2)直接市场采购
零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质；公司生产能力；运输能力；储货能力；产品服务质量；维保服务能力；投标文件中明确优惠比例的可实现能力；本土市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：
1)产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等；
2)价格、数量、交付方式等；
3)可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求；
4)可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料：
1)产品合格证；
2)质量检验报告；
3)与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单（注明品种、规格、数量等）并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
物资管理制度12
1物资计划员在计划发展部主任、副主任的领导下，负责企业物资采购工作，对物资采购工作负有安全责任。
2学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，协助制定和完善物资采购中保证安全生产的规章制度，并监督各级人员组织落实。
3根据年、季、月份的采购计划，组织有关物资的采购，保证及时供应质量合格的各种物资。
4根据企业事故备品、备件定额，协助正职组织做好事故备品、备件采购工作，保证事故处理需要。
5严格执行物资采购质量监督保证机制，会同有关部门和人员严把质量关，防止质量不合格的物资流入企业生产流程。
6严格执行危险化学品管理制度，落实危险化学品采购、运输等各环节的安全保证措施。
7正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
8签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。
9参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。
10开展安全质量标准化，逐步实现物资采购管理工作的'制度化、规范化、标准化、法制化。
11接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业物资采购管理工作有关的安全生产知识，努力提高物资采购工作能力。
12参加本部门的安全大检查活动，及时发现安全生产隐患并组织解决。
13接受与物资质量有关的异常、事故的调查，如实反映事故情况。
14履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。
15及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
物资管理制度13
建筑工程公司物资入库验收管理制度
1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3 .内购物资人库
( l )材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
( 2 )如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
4 .外购物资人库
( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
( 2 )开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5 .交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8 .验收与退货
( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
( 3 )属化学或物理检验的`材料,检验部门应于收料后三日内完成。
( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。
( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资管理制度14
为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。
1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。
2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。
3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。
4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。
6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。
8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的'安全注意事项。
9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人（保管人）反馈。
10、消毒剂（粉、片、液）严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。
11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。
12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。
13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。
学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。
物资管理制度15
为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。
第一条仓库管理员工作职责
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。
第二条仓库管理工作流程
1、物资验收入库：
1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。
2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。
2、物资领用出库：
1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。
2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。
3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。
3、物资的.账务处理
1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。
2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。
4、物资盘点工作
1）保管员对物资每月月末盘点对账。
2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。
第三条 物资管理工作
1、物资存量管理
1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。
2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
2、物资摆放管理
1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。
2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
3、物资安全管理
1）保管员须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
2）保管员每天上下班前要“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。
3）严禁在仓库内吸烟。
4）严禁无关人员进入仓库。
5）严禁在仓库内存放杂物、废品。
6）严禁在仓库内存放私人物品。
7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
8）严禁随意动用仓库消防器材。
9）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
10）仓库必须安放防鼠板。
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