库房管理制度【汇总15篇】
在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。到底应如何拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的库房管理制度，希望对大家有所帮助。
库房管理制度1
原料库房管理制度主要包括以下几个方面：
1.原料入库管理
2.储存与保养管理
3.库存盘点与记录管理
4.原料出库管理
5.安全与卫生管理
6.库房人员职责与培训
内容概述：
1.原料入库管理：涉及原料接收、验收标准、质量检验、入库登记等环节。
2.储存与保养管理：涵盖原料分类储存、定期检查、防潮防虫、温度与湿度控制等措施。
3.库存盘点与记录管理：规定库存盘点周期、盘点方法、记录更新及异常处理流程。
4.原料出库管理：包括领料申请、出库审批、包装与搬运、发货记录等步骤。
5.安全与卫生管理：强调消防设施、安全操作规程、环境卫生与清洁制度。
6.库房人员职责与培训：明确库管员、保管员等角色的责任，并规定定期培训以提升专业技能。
库房管理制度2
库房管理制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
（1）做好成衣出库和入库工作。
（2）做好成衣的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保成衣的安全保管，不出事故。
（4）保障各客户所需货物的供给。
（5）做到日事日清。
第二章仓库成衣的入库。
第一条对于新进货品入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后在进货单签字确认，如新进货品实际数字和货单数不符应立即汇报。
第二条入库后及时整理上架，并做好标识。
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐。
第三章仓库成衣的出库。
第一条配货员根据ad（客服）的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。
第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。
第五条发货前需和ad沟通好，方可发货。
第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
第七条配货员出完库后要把电脑出库单存根交予仓库主管及时确认是否电脑已经验收。
第四章仓库成衣退货。
第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟ad反馈，并跟踪ad及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。
第三条次品退货需维修的，尽快维修，不能维修的入次品仓，并上报给营销总监。
第四条退货单核对无误及时入电脑帐并交予仓库主管。
第五章仓库成品的保管。
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；。
第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：。
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（4）严禁在仓库内存放私人物品。
（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第六章仓库的卫生管理。
1、不得在仓库内吃零食，吃饭。
2、在货品上架、打包后要及时清扫（包括展厅）。
3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
4、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
第七章安全事项。
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下。
第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。
第三条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
库房管理制度
为了加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特制定本规定。
一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的'方针，树立“安全第一”的思想。
二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。
三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。
四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
1、不准在仓库内吸烟和使用明火；
2、不准随意进行动火作业；
3、不准使用不合格的电器设备；
4、不准在库内住宿和让无关人员进入；
5、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
6、不准堵塞库内的消防通道。
五、仓库内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。
六、下班时，仓管员必须检查货物，关好门窗，切断电源。
七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。
八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得安全部门批准，并落实防范措施方可进行。
九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立即扑救，并及时报告。
库房管理制度3
一、库房管理
1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。
2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。
3、保障供应，确保医疗需求。
二、入库制度
1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。
2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。
3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。
4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。
5、根据入库单输入库房明细帐。
三、出库制度
1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。
2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。
3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。
4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。
5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。
6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。
7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。
8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。
四、月末盘点
1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。
2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。
3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。
五、资产清查制度
1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。
2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。
3、器械、固定资产各科室建立明细帐。
4、科室之间资产的'借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）
5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。
六、报损制度
1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。
2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。
库房管理制度4
火工品库房管理制度主要涉及以下几个核心部分：
1、库房安全规定
2、储存管理
3、操作规程
4、库房人员职责
5、应急处理程序
6、监控与审计
内容概述：
1、火工品分类与存储条件：确保各类火工品按照其特性和危险等级进行妥善分类，设置相应的存储区域和安全措施。
2、进出库流程：明确火工品入库、出库的审批程序，确保记录准确无误，防止非法流入或流出。
3、库房设施：对库房的防火、防爆、防盗等设施进行详细规定，定期检查维护。
4、库房人员培训：对库房管理人员进行专业知识和应急处理技能的`培训，提高安全意识。
5、库房安全检查：定期进行库房安全检查，及时发现并消除安全隐患。
6、应急预案：制定详细的应急预案，包括火灾、泄漏、盗窃等情况的应对措施。
库房管理制度5
1. 控制成本：通过合理采购，减少不必要的开支，提高企业利润。
2. 确保供应：稳定的供应商关系能保障原材料的稳定供应，避免生产中断。
3. 风险防范：规范的`合同管理和严格的验收程序能降低质量风险和法律纠纷。
4. 提升效率：明确的流程能提高采购效率，减少浪费，提升整体运营效能。
库房管理制度6
厂中心库房管理办法中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。
1、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2、中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3、材料的管理
3．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建
材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3．2、各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3．3、为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分
厂材料管理人员领出，分厂自存。
3．4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3．5、用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3．6、各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续
4、产品的.管理
4．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4．2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4．3、各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查。
库房管理制度7
华中幼儿园库房管理制度是确保园内教育资源有效管理与合理使用的基石。它旨在规范物品的入库、存储、出库流程，防止资源浪费，保障教育教学活动的顺利进行，同时为幼儿园财务审计提供准确的数据支持。
内容概述：
1. 入库管理：详细记录每批物资的.采购信息，包括供应商、数量、单价、日期等，确保所有物品都有清晰的来源。
2. 存储管理：设定库房分类，合理摆放各类物资，定期进行盘点，确保库存准确无误。
3. 出库管理：制定物品领用流程，明确审批权限，确保物品流向透明，避免滥用或丢失。
4. 库房安全：设立安全规定，如防火、防盗、防潮措施，保证库房环境的安全。
5. 废弃物处理：规定废弃物品的处理程序，避免环境污染，合理利用可回收资源。
库房管理制度8
档案馆是永久保管党和国家档案的重要基地，是党和国家的机要部门，是社会各方面利用档案信息资源的中心。为了对党和国家高度负责，防患于未然，确保档案的安全和完整，做好档案馆的安全工作，特制订此职责：
一、成立档案馆安全工作小组。成员由档案馆负责人和档案馆所有工作人员组成。安全小组负责档案馆安全。
二、坚持档案馆24小时值班制度。值班人员必须忠于职守，遵守值班制度，按时做好值班记录，发现异常情况果断处理，同时报告领导和有关人员。
三、加强档案库房管理。严禁非本局馆工作人员进入库房，须进库房参观者，要履行批准手续。馆内工作人员应做好库房的防光、防尘、防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防霉、防高温、防有害气体等项工作。严禁在库房内堆放档案以外的物品。
四、高度重视库房电路安全。馆内工作人员应经常检查电源开关、线路、电灯、灭火器等设备，发现问题应及时维修和更换。库房内人离灯熄，及时关闭电源，杜绝安全事故的.发生。
五、档案馆公章、库房钥匙由专人妥善保管，不得乱放和遗失。严格档案查阅制度，利用者不得翻阅、摘录和查阅范围无关的内容。查阅后的档案资料应及时入柜，不得将档案放在接待室。本馆档案资料一般不得外借，如因特殊需要，须经馆长领导批准，办理借阅手续并交纳押金方可，限期归还。
六、做好节假日期间的档案馆安全工作。值班人员必须加强巡逻，查看库房内外情况，同工作日一样重视安全保卫工作。
七、安全小组组长、副组长应定期不定期检查安全工作，确保安全职责落到实处，确保档案馆天天安全。如因安全工作造成损失，将按照国家相关规定追究有关人员的责任。
库房管理制度9
1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的.计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
7、记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
9、物品、原材料采购制度
物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予
采购，否则财务部拒绝付款。
凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
10、物品、原材料盘查制度
物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
11、物品、原材料损耗处理制度
物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
12、食品采购管理制度
由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
库房管理制度10
一、档案工作人员必须树立高度的保密观念，忠于职守，遵守党和国家各项保密制度。
二、凡会、办公会会议记录，组织、人事部门的干部处分，未做结论的干部调配、考察、内部评议的档案，不得随意扩大调阅范围。
三、凡涉及政治机密不宜公开的和有关产权、债务、边界纠纷等档案，须经主管领导批准方可查阅。
四、凡未解密或未到开放期的档案，不得随便调阅。
五、凡涉及国防战备方面的.档案，未经有关单位主管领导同意，不得提供利用。
六、在保密方面造成损失者要依法追究有关人员的责任。
库房管理制度11
第一章、总则
为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。
第二章、物品入库（领用和退库）
1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品；
2、领取物品时填写物品领用单，由库房负责人签字同意方可领取；
3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量，检查物品包装是否完好，确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改；
第三章、物品出库
1、部门物品领用要求专人负责，由部门负责人及另一指定人员负责向二级库领取货物。
2、消耗品、调料类物品领取先签字（临时出库单）后领取。再由二级库管整理汇总后找各部门经理签字确认实际使用量。
4、发货时库房管理员要注意物品先进先发，后进后发，避免时令性货物过期、变质。
各部门领用物品时，要根据实际情况合理领取，不可过多领取、频繁领用；
5、库房管理员应了解运营部门物品使用情况，控制出库量，减少浪费。
6、二级库建立台账，做好每天发放的相关物品的日报表，库房物品应及时办理出库，不允许补签或者未经签字直接出库。
7、出现大额的领用（如大型活动等）需要与领用部门经理核实后方可领取。
8、各二级库房间不允许物品相互调拨，特殊情况应向库房负责人申请，统一调配。
第四章、盘点
1、日盘：由二级库管理员每日进行盘查，仔细核实记录货物库存。
2、月盘：由财务人员及二级库管理员每月25号进行盘查，仔细核实记录货物库存。
3、抽盘：由库房负责人或财务人员进行不定期抽查盘点。
4.月末盘点有报损，快到有效期物品进行登记，有部门领导签字后退回一级库房进行统一更换退货处理。
第五章、日报表与台账
1、库房管理员每日应做好物品的日报表，当天上交，不允许推迟。日报表的结存数要与实际数量完全一致。
2、其余物品也需要做台帐，详细记录每天的领用、发出、结存数，库管员要保证每天的`结存数与实际的库存量完全一致。
第六章、库房安全卫生
1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系一级库进行退换货处理。
2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。
3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留。
4、二级库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。
库房管理制度12
库房防火管理制度旨在确保库存物资的安全，预防火灾事故的发生，保护公司财产和员工生命安全。它涵盖了库房日常管理、防火设施维护、应急预案制定以及员工培训等多个方面。
内容概述：
1、库房布局与设施：规定库房的建筑结构应符合消防安全标准，包括防火分区、疏散通道、消防设施的`设置等。
2、库房操作规程：明确入库、出库、存储过程中的防火规定，如禁止烟火、严禁私拉乱接电线等。
3、防火设施检查与维护：定期检查消防器材的有效性，确保消防系统正常运行。
4、应急预案：制定详细的火灾应急响应计划，包括报警、疏散、灭火及后期处理流程。
5、员工培训与演练：定期对库房工作人员进行防火知识培训和应急演练，提高其防火意识和应对能力。
6、风险评估与隐患排查：定期进行库房安全检查，识别潜在的火灾风险，并及时消除隐患。
库房管理制度13
一、总则
1、本制度的目的是规范单位接待用酒管理。
2、办公室为本规定的监督、管理部门。
二、接待用酒原则上由办公室统一购买并保管。
三、接待用酒主要用于公务接待，任何人不得假公济私,损公肥私。
四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三个档次。各科室接待，按层次选用中等或普通接待用酒，原则上不得领用重要接待用酒。馆领导班子对外接待使用酒水，酌情处理。
五、坚持谁经领、谁签字原则。所有接待用酒，都需经馆领导书面或口头同意。未经馆领导批准的.，不得领取。领用重要接待用酒，需经馆长同意。
六、坚持勤俭节约、反对铺张浪、科学适度接待的原则，任何科室和个人不得随意提高接待档次、扩大接待范围。
七、酒库内不准吸烟、生明火。非工作人员不经批准，不准私自进入库房。
八、做好酒库安全消防工作。
库房管理制度14
一、物资的管理要求
1、物资应分类分区存放，具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类；六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。
2、贵重物资及危险品须带锁柜装，并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。
3、存放做到标识清楚，所有物资包装标识一律向外，整齐有序。
4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品，无事不得在库房久留。
5、临时借用库房物资要写借条、签字，用完后马上归还库房。
6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理，以确保良好的使用状态。
二、物资的验收入库
1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续，并填写入库单，入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额，由经办人和验收人签字确认后，按指定位置入库。
2、对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票及使用人收据，库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐；
3、入库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。
4、库管员凭入库单应及时登记入帐，帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。
5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证，办理验收入库手续，程序如上。
三、物资的出库
1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量，领用时，先由领（借）用人填写《物资领（借）用单》，此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。
2、库管员必须凭项目清楚，手续齐全的《物资领（借）用单》，办理领（借）用物资手续。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。
3、物资领用时，仓库保管员应填制出库单，填开时应注明品名规格、数量、单价、金额，经办人和领用人必须签字。
4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点，以备查询。
5、出库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。
6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的'物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写《物资领（借）用单》，由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。
7、急用物资领用人员须及时将《物资领（借）用单》交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。
8、如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库，部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督，物资发出的计价方法：先进先出法。
四、物资的盘点
1、仓库保管员应做到十天一小盘，每月一总盘，每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》，报部门经理审核。
2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。
3、仓库保管每月进行库存盘点时，确定需补充的材料和备品、备件，并填写材料申请单交部门经理审核，报公司采购员购买。
4、对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见，报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。
5、对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
6、物资未得到妥善处理之前，《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。
7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表，对盘亏、盘盈物品进行申报。
8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点，确定物品的实有数量，并与帐面资料核对，确定物品实存数量与帐面数量是否相符。
9、盘盈的物品应补制入库单，冲减费用；盘亏的物品应查明原因，追究过失人的责任，扣除残料价值后，由过失人赔偿。
五、待处理物资管理
1、对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资，报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理，须报总经理或其授权人审批，做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。
2、对“待处理物资”，仓管员应每月度至少整理、汇总一次，报部门经理审核后告知各小区。
六、库存限额
仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准，在物资低于最低限额时，应及时提出采购申请计划，报主管批准，及时转至采购人员，补充物品数量。
库房管理制度15
一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
二、各类食品要分开存放，并有明显标识。
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。
一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。
二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。
三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。
四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。
五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的'清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。
六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。
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