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物业公司物资管理制度（通用9篇）
在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的物业公司物资管理制度，希望能够帮助到大家。
物业公司物资管理制度 1
一、物质分类
1.固定资产的定义--单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义--不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义--办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义--进行物业服务所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义--为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度
1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。
三、仓库管理制度
1.对仓管人员的要求
(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
2.验收进仓制度
(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采购人员（经办人）留存。
3.保管制度
(1)固定资产的管理
①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。
②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。
③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。
(2)其它物资的管理
①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。
②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。
③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。
④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。
⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。
⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。
⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。
⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。
⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。
各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。
每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。
凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。
(3)物品领用及出库
①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。
②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记"物资保管清单"，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记"员工物品领用表"。
③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的'物品，并将"员工物品领用表"复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。
④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。
⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写"财产保管清单"。
⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。
⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。
⑧非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写"员工物品领用表"。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。
⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务管理部存（仓库发货后每十天汇集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。
四、维修及报废
1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。
2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写"物品报废表"，属工程、机电、设备等物品报工程管理部；其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到"物资报废表"批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。
3.需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。
物业公司物资管理制度 2
1目的
通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用,确保物资、工具以完好状态交到使用部门手中。
2适用范围
适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。
3相关标准要素
gb/t19002-iso90024.6
4相关文件
4.1质量手册
采购
4.2物资储存、防护、交付和工具借用
5职责
保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作,保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。
6实施程序
6.1采购物资的验收
6.1.1采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量、规格,验收合格后采购人员填写入库单,经签字后在仓库办理入库。
6.1.2仓库保管员根据入库单认真核对入库物资的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。
6.1.3如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题,应记录在入库不合格记录表中,说明处理的方式并报经理部经理批准,批准后由仓库保管员进行处理。
6.1.4保管员在物资入库单上签字,入库的物资由保管员进行帐簿登记,做到帐、物、卡相符。
6.2储存和防护
6.2.1物资办理入库手续。
6.2.2物资办理入库手续后,将物资存放在合适的环境内,物资排列要利于存入及发放,物资存放处标上货物纸牌标记,注明货物名称、数量、日期。
6.2.3物资存放期间进行适当防护。防潮的.物资存放在铁架的上层;防鼠、防虫的物资存放在铁柜内;防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物资交付前损坏,发现问题应及时向领导和有关部门报告。
6.2.4仓库每月对库房存放的物资进行检查,对发现问题的进行处理,并记录检查结果。
6.3交付
6.3.1物资办理出库手续
6.3.1.1领用物资由领用人填写领料单,填写用途,经班组长或主管技术员签字及领用人签字。
6.3.1.2保管员必须根据批准后的领料单,发放物资。
6.3.1.3物资发放时,保管员应按先进先出的原则进行。
6.3.1.4物资发放后,保管员应在领料单上签字,并进行帐簿登记。
6.4工具借用归还
6.4.1工具借用由借用人填写借用单,签字,保管员凭借用单发放。
6.4.2工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、规格、数量、质量。
7相关文件
7.1物资的入库单、建卡、台帐
7.2收、放、存明细年报表
7.3报表明细入库出库表
7.4定期检查记录
7.5验收不合格记录
7.6材料领用单
物业公司物资管理制度 3
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；
2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；
3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元
B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元
特殊类：大金额固定资产，单价>10000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各部门负责人根据下月的`物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；
项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；
物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3、供应商的选择
行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；
对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。
4、物资的采购
各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。
行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。
5、物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
6、物资领用
物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
7、报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
物业公司物资管理制度 4
1、目的
对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的'管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。
仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
物业公司物资管理制度 5
一、总则
为规范物业公司物资管理工作，提高物资使用效率，降低运营成本，保障物业服务工作顺利开展，根据公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于物业公司各类物资的采购、验收、存储、领用、盘点等管理工作。
二、物资分类
固定资产类物资：指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持原有物质形态的资产，如办公设备、维修设备、清洁设备等。
低值易耗品：指单位价值较低、使用期限较短、易损耗的物品，如办公用品、清洁用品、维修工具等。
物料类物资：指用于物业服务工作中的各类消耗性材料，如水电材料、绿化肥料、安防用品等。
三、采购管理
采购计划：各部门根据实际工作需求，每月底制定次月物资采购计划，经部门负责人审核后，提交至物资管理部门。物资管理部门汇总各部门采购计划，结合库存情况，编制公司月度采购计划，报公司领导审批。
供应商选择：物资管理部门应通过市场调研，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商建立合作关系。对于重要物资的采购，应采取招标、比选等方式确定供应商。
采购实施：采购人员应严格按照审批后的采购计划进行采购，不得擅自更改采购内容和数量。采购过程中，应索取合法有效的票据，确保物资来源可追溯。
四、验收管理
验收标准：物资到货后，由物资管理部门会同使用部门、质量检验人员共同进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量、包装等是否符合采购要求和合同约定。
验收流程：验收人员应仔细核对物资与采购订单、送货单是否一致，对物资进行质量检验。验收合格的物资，由验收人员签字确认，并办理入库手续；验收不合格的物资，应及时与供应商沟通，进行退换货处理。
五、仓储管理
仓库规划：合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，对物资进行分类存放，并做好标识，便于物资的.存取和管理。
库存管理：建立物资库存台账，详细记录物资的入库、出库、库存情况。定期对库存物资进行盘点，做到账物相符。如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整。
仓库安全：加强仓库安全管理，做好防火、防潮、防盗、防虫等工作。严禁在仓库内堆放易燃易爆物品，确保仓库物资安全。
六、领用管理
领用申请：各部门领用物资时，需填写物资领用申请表，经部门负责人审批后，到物资管理部门办理领用手续。
领用控制：物资管理部门应严格按照审批后的领用申请表发放物资，控制物资领用数量。对于贵重物资和消耗量大的物资，应实行限额领用制度。
七、盘点管理
定期盘点：每月末对库存物资进行一次全面盘点，每年末进行一次年度大盘点。盘点工作由物资管理部门牵头，财务部门、使用部门配合进行。
差异处理：盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，编制盘点差异报告，经公司领导审批后，进行账务处理和整改。
八、附则
本制度由物业公司物资管理部门负责解释和修订，自发布之日起施行。
物业公司物资管理制度 6
一、目的
为加强物业公司物资管理，优化资源配置，保障物业服务工作的高效运行，减少浪费，降低成本，特制定本制度。
二、管理原则
计划管理原则：物资采购和使用应遵循计划先行的原则，根据实际需求合理制定采购计划和领用计划。
责任明确原则：明确物资管理各环节的责任主体，确保物资管理工作责任到人。
勤俭节约原则：倡导节约使用物资，避免浪费，提高物资使用效率。
三、组织与职责
物资管理部门：负责物资的采购、验收、仓储、发放、盘点等日常管理工作；建立物资管理档案和台账；制定物资管理制度和流程，并监督执行。
使用部门：负责提出物资采购申请和领用需求；合理使用物资，做好物资的日常维护和保管工作；配合物资管理部门进行物资盘点。
财务部门：负责物资采购资金的审核和支付；对物资管理进行财务监督；参与物资盘点工作，确保账实相符。
四、采购管理细则
采购预算：每年初，各部门根据工作任务和历史物资使用情况，编制年度物资采购预算，经公司审批后执行。
紧急采购：因突发情况需紧急采购物资时，使用部门应填写紧急采购申请表，经公司领导特批后，由物资管理部门进行采购。紧急采购完成后，应及时补办相关手续。
五、验收管理细则
验收记录：验收人员应详细记录物资验收情况，包括验收时间、验收人员、物资名称、规格型号、数量、质量状况等，验收记录应妥善保存。
质量异议处理：如对物资质量存在异议，应立即停止入库，并在规定时间内与供应商协商解决。协商不成的，可通过法律途径解决。
六、仓储管理细则
物资养护：定期对库存物资进行检查和养护，对易变质、易损坏的物资，应采取特殊的'保管措施，确保物资质量。
库存预警：建立库存预警机制，设定各类物资的最低库存和最高库存标准。当库存低于最低库存时，及时启动采购程序；当库存高于最高库存时，分析原因，采取措施降低库存。
七、领用管理细则
退库管理：使用部门对未使用或多余的物资，应及时办理退库手续。退库物资应保持完好，经物资管理部门验收合格后，方可入库。
借用管理：因工作需要借用物资时，需填写物资借用单，经部门负责人和物资管理部门负责人审批后，方可借用。借用物资应按时归还，如有损坏或丢失，应照价赔偿。
八、盘点与清查
临时盘点：在发生物资管理人员变动、自然灾害等特殊情况时，应及时进行临时盘点，确保物资安全。
盘点结果处理：盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏物资进行分析和处理。对因管理不善造成的物资损失，应追究相关人员责任。
九、附则
本制度自发布之日起实施，原有相关物资管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
物业公司物资管理制度 7
一、制度目标
本制度旨在建立科学、规范的物业公司物资管理体系，确保物资供应及时、质量可靠，提高物资管理的信息化、精细化水平，为物业服务提供有力的物资保障。
二、物资全流程管理
（一）采购阶段
市场调研：采购人员应定期进行市场调研，了解物资市场价格、质量、供应等情况，建立市场信息档案，为采购决策提供依据。
合同管理：物资采购应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等条款。
（二）验收阶段
抽样检验：对于批量采购的物资，应进行抽样检验。抽样比例和检验方法应符合相关标准和规定，确保物资质量。
验收报告：验收完成后，验收人员应及时编制验收报告，详细记录验收情况。验收报告作为物资入库和付款的重要依据。
（三）仓储阶段
信息化管理：引入物资管理信息系统，对物资的入库、出库、库存等进行实时监控和管理，实现物资管理的信息化、智能化。
库存分析：定期对库存物资进行分析，掌握物资的周转情况、库存结构等信息，为采购计划和物资调配提供数据支持。
（四）领用阶段
审批流程：严格物资领用审批流程，明确各级审批权限。对于大额物资领用和特殊物资领用，需经公司领导审批。
使用跟踪：使用部门应建立物资使用台账，对领用物资的使用情况进行跟踪记录，物资管理部门定期进行检查和监督。
三、特殊物资管理
危险物资管理：对于危险物资，如化学药品、易燃易爆物品等，应设立专门的`存储场所，实行专人管理。存储场所应符合安全要求，配备相应的安全防护设施和消防器材。
贵重物资管理：贵重物资应单独存放，加强防盗、防损措施。领用贵重物资时，需经公司领导审批，并进行详细登记。
四、监督与考核
内部审计：公司审计部门定期对物资管理工作进行审计，检查物资管理制度的执行情况、物资采购流程的合规性、物资使用的合理性等。
绩效考核：将物资管理工作纳入部门和个人绩效考核体系，对物资管理工作表现优秀的部门和个人进行奖励，对管理不善的进行处罚。
五、附则
本制度由物业公司总经理办公会审议通过后实施，修订亦同。
物业公司物资管理制度 8
一、管理范围
本制度适用于物业公司所有与物资管理相关的活动，包括但不限于办公物资、维修物资、清洁物资、绿化物资、安防物资等的'管理。
二、采购管理规范
供应商管理：建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等进行评估和考核。定期对供应商进行综合评价，淘汰不合格供应商，选择优质供应商建立长期合作关系。
采购审批权限：明确不同金额和类别的物资采购审批权限。小额物资采购由物资管理部门负责人审批；大额物资采购需经公司分管领导或总经理审批。
三、验收管理规范
验收人员职责：验收人员应严格按照验收标准和流程进行验收，对验收结果负责。如因验收不严导致不合格物资入库，追究验收人员责任。
验收争议处理：验收过程中如出现争议，应组织相关专家或第三方机构进行鉴定，以鉴定结果作为处理依据。
四、仓储管理规范
仓库环境要求：保持仓库整洁、通风、干燥，控制仓库内的温度、湿度等环境指标，确保物资存储条件符合要求。
物资摆放要求：物资应按照分类、规格、型号等整齐摆放，做到先进先出，便于物资的查找和发放。
五、领用管理规范
领用登记：物资领用应进行详细登记，记录领用部门、领用人、领用时间、物资名称、规格、数量等信息。
超领管理：如因特殊原因需要超计划领用物资，领用部门应提交书面申请，说明超领原因，经审批后方可领用。
六、报废管理
报废条件：物资符合以下条件之一的，可申请报废：已达到规定使用年限且无法继续使用；因损坏、老化等原因无法修复或修复成本过高；技术落后，已被新型物资替代。
报废流程：使用部门提出报废申请，经物资管理部门、财务部门等审核后，报公司领导审批。批准报废的物资，应进行妥善处理，回收残值。
七、附则
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由物业公司物资管理部门负责解释和补充。
物业公司物资管理制度 9
一、制度依据
为加强物业公司物资管理，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际运营情况，制定本制度。
二、物资管理要求
合规性要求：物资采购、使用、处置等活动应符合国家法律法规和公司规章制度，确保物资管理工作合法合规。
效率性要求：优化物资管理流程，提高物资采购、验收、发放等工作效率，减少物资管理环节的时间浪费。
安全性要求：加强物资安全管理，保障物资在存储、运输、使用过程中的安全，防止物资丢失、损坏、被盗等情况发生。
三、采购管理
采购方式：根据物资的性质、金额、紧急程度等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。
采购合同管理：采购合同应明确双方的权利和义务，合同签订前需经公司法律顾问审核。合同签订后，应严格按照合同约定执行，及时跟踪合同履行情况。
四、验收管理
验收依据：物资验收以采购合同、采购订单、产品说明书、相关标准和规范等为依据，确保验收工作有章可循。
验收不合格处理：对验收不合格的物资，应立即隔离存放，并在规定时间内通知供应商进行处理。如供应商未能及时处理，可根据合同约定追究其违约责任。
五、仓储管理
库存控制：采用科学的`库存管理方法，合理控制库存水平，降低库存成本。定期对库存物资进行清理，及时处理积压物资。
仓库巡查：物资管理人员应定期对仓库进行巡查，检查物资存储情况、仓库安全状况等，发现问题及时处理。
六、领用管理
以旧换新制度：对于部分可回收利用的物资，如维修工具、电池等，实行以旧换新制度，减少物资浪费。
物资调拨：因工作需要，各部门之间可进行物资调拨。物资调拨需填写物资调拨单，经双方部门负责人和物资管理部门负责人审批后，方可进行调拨。
七、监督检查
日常检查：物资管理部门定期对物资管理工作进行自查，发现问题及时整改。
专项检查：公司定期组织开展物资管理专项检查，对物资采购、验收、仓储、领用等环节进行全面检查，确保物资管理工作规范有序。
八、附则
本制度自发布之日起实施，公司原有相关物资管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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