企业内部管理制度[优秀]
随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的企业内部管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
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企业内部管理制度1
施工企业的合同管理制度的重要性不言而喻。
它是保障企业合法权益的'重要手段，防止因合同漏洞造成的经济损失。
良好的合同管理能提升企业信誉，维护企业形象。
通过规范合同流程，可以降低法律纠纷，减少不必要的诉讼成本。
高效的合同管理有助于优化资源配置，提升项目执行效率。
企业内部管理制度2
为加强企业对资金、财务、票据、合同的管理，不仅要定期对财务、销售、采购人员进行法制教育，完善各类资金、财务、票据、合同管理制度，还应建立专门的舞弊预防管理体系。
第1条目的
为有效防范公司舞弊行为，明确职责分工，降低审计风险，依据国家相关法律法规及公司内部规定，特制订本制度。
第2条一般原则
1、各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效执行内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各部门负责人的重要职责之一。
2、审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎，密切关注公司内部可能发生的舞弊行为，以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。
第3条名词解释
1、损害公司利益的欺诈：指公司内外人员为获取个人利益，通过欺骗等违法手段导致公司经济损失的不当行为。
2、舞弊的预防：是指采取适当措施防止舞弊的发生，或在舞弊行为发生时将其危害控制在最小范围。
第4条审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。
1、具备预防、识别、检查舞弊的.基本知识和技能，在执行审计项目时对相关方面的舞弊风险保持警觉。
2、根据被审计事项的重要程度、复杂程度以及审计的成本效益性，合理关注和检查可能存在舞弊行为的地方。
3、运用适当的审计职业判断，确定审计范围和审计程序，以检查、发现和报告舞弊行为。
4、发现舞弊迹象时，应及时向上级报告，提出进一步检查的建议。
第5条有下列情形之一者，属于舞弊行为。
1、接受贿赂或回扣。
2、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。
3、贪污、挪用、盗窃公司资财。
4、使公司为虚假的交易事项支付款项。
5、故意隐瞒、错报交易事项。
6、泄露公司的商业秘密。
第6条舞弊预防具体措施
1、建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。
2、审计人员在审查和评价内部控制时，应当关注以下主要内容，以协助公司预防舞弊：
（1）公司目标的可行性；
（2）控制意识和态度的科学性；
（3）员工行为规范的合理性和有效性；
（4）经营活动授权制度的适当性；
（5）风险管理机制的有效性；
（6）管理信息系统的有效性。
3、除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。
（1）管理人员品质不佳。
（2）管理人员遭受异常压力。
（3）经营活动中存在异常交易事项。
（4）公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。
（5）审计部在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。
（6）审计人员应根据评估和审核内部控制时发现的舞弊征兆或从其他渠道获得的信息，考虑可能发生舞弊行为的性质，向集团审计部门汇报，并提出需要执行的舞弊调查建议。
企业内部管理制度3
企业工厂管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提升效率：明确的'工作流程和职责分配能减少混乱，提高生产效率。
2. 保证质量：严格的质量控制体系有助于提升产品质量，增强市场竞争力。
3. 保障安全：完善的安全管理规定可以降低事故风险，保障员工的生命安全。
4. 维护秩序：规章制度为员工提供行为指南，维护良好的工作环境。
5. 法规合规：遵守相关法律法规，避免因违规操作导致的法律风险。
企业内部管理制度4
企业设施管理制度的重要性不容忽视，它直接影响到企业的运营效率、员工的工作环境、安全生产及成本控制。良好的.设施管理制度能够：
1. 提升工作效率：通过合理规划和有效管理，确保设施始终处于良好状态，支持业务运行。
2. 保障安全：预防设施故障，降低事故风险，保护人员安全和企业财产。
3. 控制成本：通过维护和节能措施，延长设施寿命，减少维修和更换费用。
4. 提升企业形象：整洁、高效的设施环境有助于提升企业形象，吸引优秀人才。
企业内部管理制度5
企业物资管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 降低成本：通过规范流程，减少无效库存，避免过度采购，降低运营成本。
2. 保证生产运营：确保物资供应及时，防止因物资短缺影响生产或服务。
3. 提升效率：明确职责，减少管理混乱，提高物资周转速度。
4. 风险防控：通过严格的审批制度，防止物资滥用或流失，保护企业资产。
5. 数据支持决策：准确的'物资数据为管理层提供决策依据，优化资源配置。
企业内部管理制度6
近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商先后在国内外成功上市，需完善内部管理架构，以符合境内外资本市场监管要求，满足公司实现现代化企业治理的需求，这是各大运营商必须应对的问题。
一、完善企业内部管理制度的必要性
1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求
虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。
2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求
随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系已融入通信公司的经营管理体制中。为适应这一变化，提升管理效率，确保公司经营效益和财务报告的可靠性，并遵守相关法律法规，通信公司必须建立一套完整的内部管理体系。通过在经营活动全过程中进行自我检查、自我约束和自我调整，可以规避公司经营风险，及时发现并纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，也是在激烈竞争环境中公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。
3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向
根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。
4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求
通信行业经过近二十年的快速发展，公司的资金、人员、市场等方面均已达到相当规模。为满足公司进一步发展的需求，其机构设置、财务管理及人力资源配置等方面必须进行相应调整。因此，加强公司管理，推动管理创新，实现从传统管理模式向现代企业管理的转变，并强化企业内部管理制度建设，是构建现代企业制度的内在要求。
二、加强和完善企业内部管理制度
1、建立、健全企业内部管理制度
企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的'管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。
2、形成全方位、宽领域的管理观念
作为公司全面管理系统的重要组成部分，内部管理是一个更为广泛的概念，除了与会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理之外，人员品行及价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软管理也同样至关重要。要在公司实施有效的内部管理，必须从公司整体的角度来审视内部管理问题，并从公司整体出发来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的局限性，将局部的会计管理和财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，从而真正构建一个完整的公司内部管理系统。
3、营造良好的公司管理环境
公司管理环境涵盖董事会、管理者素质及管理哲学、企业文化、组织结构与权责分配体系、信息系统、人力资源政策及实践等方面。这些因素直接影响公司内部管理的实施及其经营目标和整体战略目标的达成。完善管理环境的核心在于构建健全的公司治理体系。为此，首先，通信公司不仅要从形式上建立健全董事会、监事会和管理层团队，还应充分发挥以董事会为主体的内部管理机制。加强董事会的博弈规则建设，确保其功能和潜力得到充分挖掘，切实保护股东及其他相关利益方的利益。其次，需建立一个成熟的管理机制，对经理人员进行有效管理和长期监督，并通过激励措施提升其积极性。第三，要注重培养和建设管理团队的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软性管理要素，塑造一种长期、全面且健康的企业文化氛围，使员工自觉将职业道德置于首位。最后，要强化公司组织结构建设，明确关键区域的权责分配，建立畅通的信息沟通渠道，确保公司内部管理有清晰的职位层级、顺畅的意见交流渠道和有效的协作体系，从而为公司管理创造良好条件。
4、构建风险管理机制
通信公司需对内审视自身的强项与弱项、优势与不足，对外洞察外部的机遇与挑战，以确保自身的生存与发展。风险分析不仅要在公司战略目标制定过程中予以考虑，也要融入日常的内部管理中。建立灵活的信息系统与监控机制，对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估与管理，以便在内外部因素变化时能够迅速调整策略。管理层应向董事会确认已运用风险评估程序完成了必要的风险评估，而董事会则通过审计委员会等机构对管理层的报告进行审核。公司的风险管理必须全面覆盖并深入渗透到整个管理过程。
5、建立企业内部管理制度评价标准体系
通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，密切关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。
企业内部管理制度7
随着企业规模的不断扩大，制度化管理将变得愈发关键。在企业管理中，制度化管理是最为可靠的，因为它具备稳定性和持续性。它不会因为企业领导层的更替而改变，也不会受制于领导个人看法和关注点的变化。以下就如何强化制度化管理提出几点建议：
1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度是经过领导层长期探索和实践总结出的理论成果。
总结，任何部门和员工都必须遵守行为准则。制度面前人人平等，任何部门或员工都没有超越公司制度的特权。公司的各级领导（包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友）必须率先垂范，严格遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种将领导个人意志凌驾于公司制度之上，凭借权力、背景或关系违反规定的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。
2、必须逐步完善公司的制度体系。当前，公司的`制度体系框架已初步建立，在公司发展中起到了关键作用，但随着公司规模的不断扩大，规章制度也需要逐步更新和完善，以适应公司持续发展的需求，使其更加规范明确，并具备广泛的约束力。
3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。
一个企业亦是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对于任何违纪违章的行为，都应依据制度严肃处理，绝不姑息。任何制度唯有落实到日常工作中和生活中，严格执行下去，才能体现其作用，否则，再完善的制度也形同虚设。
4、加强制度学习。制度发布后，需确保全体员工理解制度要求及其与工作的关联，提升大家自觉遵守制度的意识。尤其各级领导应树立新的制度化管理理念，掌握制度规定的办事原则和流程，强化按制度、按程序、按原则办事的思想，坚决纠正重权轻制、以权压制的观念和行为。
一、管理职能
1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：
（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。
（2）负责公司各种规章制度的分类编号。
（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。
（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。
（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。
（6）有权代表公司解释有关规章制度。
2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：
（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。
（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。
（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。
（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。
二、管理内容与要求
1、规程制度的制定或修编
（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。
（2）规程制度修订时，应广泛收集和研究相关资料，进行必要的分析和论证，所有修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际情况。
（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。
（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。
（5）现场规程制度应在每年10至11月期间，依据一年的实际执行情况，由设备管理部及相关部室进行全面审查，并提出必要的修订补充建议，经行政部汇总后上报，由公司分管领导批准后执行。每三年进行一次复审，根据实际情况分别确认、修订或废止。
（6）编制或修编规程制度的依据：
a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；
b、制造厂家的设备资料；
c、本公司及兄弟单位的先进经验；
d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；
e、推广应用的新技术；
f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；
g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。
2、管理制度的编制或修编
（1）管理制度（包括规定、办法等）在编制或修订前，应广泛收集上级相关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司的实际情况进行分析研究，确保上级规定在本公司制度中具体落实。
（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。
（3）为适应生产、管理、服务的需求，需补充和完善的制度，由归口职能部门负责起草并编制，报送行政部备案，以便再版时修订。
（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每2—3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。
三、规章制度的审批与颁布
1、生产规程制度的审批与颁布
（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、文字表达能力强的技术人员和部门领导共同参与，通过集体讨论和修改，最后采取个别审阅的方式进行审核。
（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。
（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。
2、其他管理制度的审批与颁布流程，经职能部门编修起草后，可采取组织相关部门会签及集体讨论，最终由领导批准后颁布执行。对于一般专业性的管理制度，可由相关部门或人员进行审核审定，然后由分管该工作的领导批准颁布执行。而涉及范围较广且政策性较强的管理制度，则可以召集相关部门、公司或专业人员会议进行讨论审核，再由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。
四、规章制度的印刷及发放
1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。
2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。
3、人员调离本公司时，应及时收回所有规程和制度；外单位索取规程和制度时，由行政部档案室按相关规定办理。
企业内部管理制度8
一、现代企业内部财务管理制度建设的紧迫性
企业内部财务管理制度，是企业同各方面经济关系的基本规范、是企业生产经营活动和财务管理活动的行为准则。现代企业内部财务管理制度的建设、有着非常重要的现实意义。
1、企业面临的新的经济形势要求企业必须建设企业内部财务管理制度。
2、目前许多企业的内部财务管理制度，仍停留于传统的计划经济模式。尽管现代企业制度的建设已有多年，但我国大多企业的财务管理，依旧是会计和财务不分、财务仅是作为会计的附庸而存在，其对象仅限于“企业再生产过程中的资金运动”，其内容充其量也只是成本费用的控制而已，而对如何按公司制度的要求筹集资金、用好资金、合理分配利润等，则研究不够。
二、现代企业内部财务管理制度建设的科学依据
现代企业内部财务管理制度的建设，其科学依据主要有以下两个方面：
1、企业的生产经营特点，管理要求，是企业内部财务管理制度建设的前提和基础。不同企业、生产规模、经营方式、组织形式不同，其财务管理的方式也不完全一致。只有在充分考虑其生产经营特点和管理的要求基础上进行内部财务管理制度建设、才具有可操作性。
2、企业财务管理的目标，企业内部财务管理制度建设的出发点和归宿点。企业内部财务管理制度建设的目的，是为了顺利进行财务工作、实现财务目标，进而实现企业目标。公司共同的理财目标，一般可理解为股东财富的最大化、无论各利益主体之间发生何种利益冲突，其他利益主体（包括经营者、债权人、劳动者等）的利益最终要服从于出资者的利益。因此，出资者需要，服从出资者利益，实现出资者（股东）财富最大化、就成为制定内部财务管理制度的出发点和归宿点。
三、现代企业内部财务管理制度的制定
（一）企业财务分层管理框架
企业财务活动及其管理是基于一定的企业制度而建立的。在公司制下的法人治理结构中，作为股东的出资者，具有终极财产所有权；作为代表股东利益的公司董事会，其有完整意义上的法人产权；公司的总经理，具有公司的经营权；公司的财务经理，则具有公司决策的执行权和公司资金的日常管理权。在公司制模式下，股东作为出资者，为保证资本的保值和增值，一般通过间接控制，来行使其监督权，在财务上形成以出资者的管理主体的出资者财务行为；在公司内部董事会和总经理通过行使法人产权和直接经营权，全面而直接地参与对公司重大财务事项的'决策和管理，在财务上形成的经营者为财务管理主体的经营者财务管理层次；公司的财务经理，行使财务决策事项的执行权与日常管理权，在财务上形成以财务经理为管理主体的财务经理财务管理层次。
监督权、决策权、执行权三权的分离、有利于明确权责、有利于公司财务内部纺束机制的形成。
（二）企业内部财务管理制度的规范体系
1、出资者财务规范体系，主要是指股东在何时何种状态下对何种财务事项进行何种决策。一般而言，由于对剩余收益权的关注、有关公司分红及配股方案的决策，是出资者财务的主要内容之一。
2、经营者财务的规范体系。
有关董事会的财务规范。董事会的财务规范范，主要涉及两个问题：一是董事会的财务权限；二是董事会对经费管理者财务的约束和激励机制。
有关公司经营者财务的规范。公司经营者受董事会委托负责日常经营决策与管理，它是公司重大决策事项的执行主体、同时又是日常非重大经营的管理事项的决策主体。应明确公司经营者在财务审批、签订合同、提供对外担保等日常经营管理活动的具体财务权限和为履行出资人受托责任所应承担的财务责任。
3、财务经理财务的规范体系。财务经理受公司经营者委托对公司的日常财务运作进行管理协调，主要有以下内容：
选择适宜企业特点的公司财务管理模式。
明确公司内部各有关利益主体在财务管理方面的权限和职责，建立财务管理的岗位责任制。
做好内部财务管理的各项基础工作。
建立内部财务管理的分项管理制度，包括筹资管理制度、各项资产管理制度、对外投资管理制度、成本费用管理制度、收益和利润分配制度、财务分析和财务评价制度。
四、实施企业内部财务管理制度应注意的几个问题
1、内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定、由总经理负责实施。一方面是由于内部财务管理制度的全面性，涉及生产经营方方面面，一方面是为了内部财务管理制度的权威性，内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定，由总经理负责实施。
2、实施内部财务管理制度，需健全财务管理机构和配备高质量的财务管理人才。实施内部财务管理制度，在单独设置财务管理机构基础上，应建立财务总监督制度，主持和监督内部财务管理制度的实施。
3、实施内部财务管理制度，应采用渐进式与企业的其他制度同步进行、内部财务管理制度，若没有其他制度的配套实施、使不可能得到真的实施。
企业内部管理制度9
一、严格贯彻“以防为主，综合防治”的储粮方针和“安全、卫生、经济、有效”的防治原则，全面落实仓储各项管理措施，确保粮食储存安全。
二、以清洁卫生为根本，深入开展并持续推动“四无粮仓”活动，不断提升“四无”标准，每季度由保管科组织“四无粮仓”自查，春秋两季由公司组织全面的储粮安全检查。在此基础上进行评定、总结和评比。
三、严格遵守粮情检查制度，对库内储存粮食的水分、粮温、虫害等情况应心中有数，遇风雨和汛期需随时进行突击检查。
四、粮情检查需结合卫生清洁、安全防火、安全保卫、仓房稳固性，以及防潮、防漏、隔热等措施，坚持做到有仓必检，有粮必查，查必详尽，发现问题及时处理。
五、要以各仓库为单位建立粮情记录簿和分仓账，按品种、批次详细记录粮情，每次进出库需按品种、数量及包装物的`收支情况及时更新到分仓账上。
六、严格实施熏蒸杀虫审批制度，强化科学储粮措施，减少熏蒸频次，力求提升杀虫效果。熏蒸杀虫前务必全面检查粮仓内的粮情与虫情，依据检查结果，结合虫种、虫害密度、粮温、粮食数量及体积等因素，精准计算用药量。
七、各仓需设置防鼠设施，做好防鼠工作并封堵鼠洞，仓库周边不得堆放杂物，应定期清理地脚粮，以使老鼠无处藏身和觅食。
八、推行科学保管措施，提升粮食保管品质。对储存的粮食采用机械通风、自然通风和低剂量保管相结合的科学保粮方法，确保储粮安全的同时，节约人力和费用，从而更有效地提高储备粮品质和企业经济效益。
企业内部管理制度10
第一条 财政监督机构根据工作需要，要求财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位提供有关文件、账表、凭证等相关资料的，有关机构和单位应当全面、及时地提供，并对所提供资料的完整性和真实性负责。
第二条 财政部门应当结合本部门实际情况，综合运用日常监督和重点检查方式开展内部监督检查工作，实现对本部门管理活动的全过程监督。
日常监督是指对日常财政管理活动实施的实时、动态监督，包括事前审核、实时监控、现场核查、跟踪问效等。
重点检查是指根据年度重点检查计划，按照规定程序组织实施的有针对性、有重点的监督检查。
第三条 财政部门应当制定并按照年度重点检查计划，开展内部监督检查的重点检查工作。
年度重点检查计划由财政监督机构提出，报经财政部门负责人批准后及时通知被检查的各相关业务管理机构、派出机构和所属单位。
财政部门每年对本部门有预算管理职能的内部各业务管理机构的重点检查数不得低于该类机构数的30%。
第四条 开展重点检查工作应当组成检查组，检查组组长由财政监督机构确定。检查组实行组长负责制。
检查人员与被检查单位或者检查事项有直接利害关系的，应当回避。
第五条 财政监督机构实施重点检查，一般应于3个工作日前向被检查单位送达检查通知书。
检查通知书应当包括下列内容：
（一）被检查单位名称；
（二）检查的依据、范围、内容、方式和实施计划；
（三）对被检查单位配合检查工作的具体要求；
（四）检查组组长及其他成员名单、联系电话；
（五）财政监督机构印章及签发日期。
第六条 实施重点检查时，经批准，检查人员可以向与被检查单位有经济业务往来的部门和单位核实有关情况。必要时，可以根据《财政检查工作办法》（财政部令第32号）对有关问题进行延伸检查。
第七条 检查组对被检查单位实施检查或调查、询问时，检查人员不得少于2人。证明材料应当有提供者的签名或盖章。未取得提供者签名或盖章的，检查人员应当注明原因。
检查人员应当将检查内容与事项予以记录和摘录，编制财政检查工作底稿，并由被检查单位相关人员签字或者被检查单位盖章。
第八条 检查组组长应当对检查人员的工作质量进行监督，并对有关事项进行必要的审查和复核，实施检查中遇到重大问题，应当及时报告。
第九条 检查结束前，检查组应当就检查工作的基本情况、被检查单位存在的问题等事项征求被检查单位意见。被检查单位应当在5个工作日内予以回复。在规定期限内没有回复的，视为无异议。
第十条 检查组应当在被检查单位回复意见后10个工作日内向财政监督机构提交检查报告。
检查报告应当包括以下内容：
（一）被检查单位财政财务管理、会计核算、内部控制运行等基本情况及对该单位工作的`基本评价；
（二）被检查单位违法行为的基本事实、认定依据和处理意见；
（三）改进财政、财务管理的意见和建议；
（四）其他应当报告的事项。
第十一条 财政监督机构应当在检查组提交检查报告后5个工作日内，从以下几个方面对检查报告进行复核：
（一）对被检查单位的工作评价是否恰当；
（二）与检查事项有关的事实是否清楚；
（三）检查证据是否真实、充分；
（四）对有关问题的定性和处理意见是否合法、适当，表述是否准确；
（五）提出的改进建议是否适当；
（六）其他需要复核的事项。
第十二条 财政监督机构应当将复核形成的检查报告送被检查单位征求意见。被检查单位应当自收到检查报告之日起5个工作日内，提出书面意见或说明；无正当理由逾期没有提出书面意见或说明的，视为无异议。
财政监督机构应当将检查情况、审定后的检查报告和被检查单位的书面意见，一并上报财政部门负责人。
第十三条 检查报告经财政部门负责人同意后，财政监督机构应当及时将财政部门负责人要求、监督检查结论和处理意见送达被检查单位。
第十四条 财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位，应当做好内部监督检查发现问题的整改工作。有关机构和单位应当在收到监督检查结论和处理意见后30日内，将整改情况书面报告财政部门负责人，并抄送财政监督机构。
第十五条 财政监督机构应当定期回访被检查单位整改落实内部监督检查处理意见和管理建议的情况，定期检查审计机关和上级财政部门查出问题的整改情况，并向财政部门负责人报告。
第十六条 财政部门应当建立内部监督检查专题报告制度。财政监督机构应当定期对内部监督检查中发现的共性问题进行归纳总结，分析原因，提出建议，并向财政部门负责人专题报告。
第十七条 财政部门应当将内部监督检查结果作为财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位评选先进和干部考核、任用的参考依据。
财政部门有预算管理职能的内部各业务管理机构，应当将内部监督检查结果作为加强预算管理的参考依据。
第十八条 全部检查工作结束后30日内，财政监督机构应当将检查资料进行鉴别整理，依照档案管理的有关规定归卷存档。
第十九条 财政部门应当推进内部监督检查信息化建设，实现财政监督机构与其他业务管理机构对于财政管理信息系统的信息共享，充分利用计算机信息化技术开展内部监督检查工作。
第二十条 内部监督检查发现的被检查单位和个人的违法违纪行为，依照有关法律、法规的规定追究相应责任。
第二十一条 有下列情形之一的被检查单位和个人，由财政部门根据有关规定给予内部通报批评或行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
（一）拒绝、拖延提供情况和资料或者提供虚假情况和资料的；
（二）妨碍内部监督检查人员行使职权的；
（三）拒不执行内部监督检查决定的；
（四）报复陷害内部监督检查人员的。
第二十二条 有下列情形之一的内部监督检查人员，由财政部门根据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
（一）弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（二）滥用职权，以权谋私的；
（三）玩忽职守，给国家和单位造成重大损失的；
（四）泄露国家秘密或者被监督检查单位秘密的。
第二十三条 各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，可以根据本办法，结合实际情况制定具体实施办法。
企业内部管理制度11
1. 提升效率：通过明确的规章制度，减少决策混乱，提高工作执行速度。
2. 保障公平：统一的标准避免了人为偏见，确保每个员工都有公正的.工作环境。
3. 风险防控：预防潜在的管理漏洞，降低企业运营风险。
4. 文化塑造：制度体现了企业的价值观，有助于形成统一的企业文化。
5. 增强竞争力：良好的内部管理是企业对外竞争的重要软实力。
企业内部管理制度12
为确保培训工作的有效开展，必须拥有一支高效、专业且勇于创新的培训人员团队。建立并培养一支高素质的讲师队伍，是公司在构建学习与发展型组织过程中的关键环节。关于讲师的职责、管理与激励等方面，依照本制度执行。
一、讲师的职责
1、担任讲师，总结与分享专业理论知识和实践经验，是每位员工的荣耀。各级管理人员和技术专家均负有担任讲师的职责。
2、根据员工培训与发展工作的实际需要，开发、实施和更新各种管理培训课程和技术培训课程。
3、对公司或部门的培训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估；
4、负责编写与完善相关培训教材、教案（含PPT文件）与考题，并在第二次培训时更新。
5、负责参与公司年度培训效果评估、总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。
二、讲师队伍的来源与构成分工
1、讲师的来源：一是各级管理者，各级管理者皆担负培养员工的责任，是内部兼职培训讲师的主要承担者；二是业务骨干或技术尖子，各部门的业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。
2、讲师队伍的构成：公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。
（1）助理讲师：主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等；
（2）讲师：主要负责开发和讲授针对基层员工的培训课程，包括新员工入职培训及在职员工的岗位技能提升培训等；
（3）资深讲师：主要负责开发和讲授公司统一安排的'培训课程，包括新员工入职培训、各类管理培训和技术培训等。
三、讲师的管理
1、讲师候选人的推荐
（1）助理讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲的专业领域有一年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在部门讲授培训课程或组织培训活动累计达20个课时以上；
（2）讲师候选人：由公司各部门负责人推荐，需在所主讲的专业领域拥有两年以上工作经验，并有良好业绩表现，同时已在公司讲授培训课程或组织培训活动累计达10个课时以上。
（3）高级讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲专业领域有四年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾有讲授培训课程或组织培训活动累计达30个课时以上；
2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格
助理讲师：
（1）具有讲授培训课程的愿望和责任感，普通话流利，思路清晰，良好的演讲与表达能力；
（2）具有良好的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神；
（3）具有所讲授课程相关的知识结构和一年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具；
（4）具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验；
（5）已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。
（6）技术类助理讲师具备实地操作与讲解的能力。
讲师：
（1）具有较强的授课培训意愿和责任感，普通话标准，具备良好的演讲与表达能力，思维清晰。
（2）具有优秀的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神；
（3）具有丰富的与讲授领域相关的专业理论知识和两年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具；
（4）具备20课时以上的培训课程讲授或培训活动组织工作经验，并有10次以上良好及以上评价的授课记录。
（5）已能够结合具体工作和企业发展情况深入开发或再开发两门以上专业培训课件。
（6）技术类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的能力。
企业内部管理制度13
一、日常管理制度(工作纪律)
1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。
b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。
b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。
c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
b、每片区需要的'促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。
规定如下:
(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
(4)欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。
b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。
3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。
6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。
7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。
8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。
流通中的几个关键点:
a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。
b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。
c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。
e、制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。
2、岗位职责
(1)认真完成每天的出车任务。
(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。
(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。
(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。
(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。
(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
(1)驾驶员每月100元车辆维护费
(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修
(3)车辆正常保养维护由公司维修
企业内部管理制度14
企业内部会计管理制度，是各企业根据国家会计法律、法规，结合本企业经营管理的特点和业务管理的需要而制定的旨在规范企业内部会计管理活动的制度和办法。建立健全企业内部会计管理制度，是贯彻和执行国家会计法律、法规，保证企业会计工作有序进行的重要措施，也是加强会计基础工作，强化会计监督的重要手段。以下就企业内部会计管理制度建设的重要性和建立健全企业内部会计管理体系进行阐述。
一、加强企业内部会计管理制度建设的重要性
1、贯彻落实会计法律、法规、规章、制度的重要基础。国家制定和发布的会计法律、法规、规章、制度虽然是从全国会计工作总体要求的实际出发制定的，并在制定的过程中尽可能考虑到不同地区、企业会计工作实际情况和特点，以适应各方面的需要，但是，国家发布的会计法律、法规并不能完全适合各企业的具体情况。这就需要各企业的会计部门以国家发布的会计法律、法规为依据，结合本企业生产经营和业务管理的特点进行必要的补充，使会计管理工作能渗透到经营管理的各个环节、各个方面。企业内部会计管理的建设是国家会计法律、法规的具体化，是它的必要补充，同时也是贯彻实施国家会计法律、法规的重要基础和保证。因此，各企业必须重视和不断加强企业内部会计管理制度建设。
2、加强企业经营管理的客观需要。财务会计管理是企业内部管理的中心环节，是一项重要的综合性、职能性管理工作，加强会计制度建设，规范会计工作对经营管理起着举足轻重的作用。从集团公司近几年对各基层单位的审计情况看，每年都能从审计工作中发现这样那样的违纪现象，有些单位的违纪金额达到几十万元，甚至上百万元。造成这种结果的主要原因是许多企业内部会计管理制度不健全，会计核算混乱，财务收支失控，这不仅损害了国家利益和社会公众利益，也对企业的经营管理工作带来了不利的影响。
3、完善会计管理制度体系的要求。目前，我国的会计管理制度体系通常认为由四个层次构成。
第一层次为会计法律，即《会计法》；
第二层次为会计行政法规，如《企业会计准则》、《总会计师条例》等；
第三层次为会计规章，比如各行业制定的行业会计核算制度等；
第四层次是企业根据会计法规、制度要求制定的内部会计制度。从这里可以明显地看出：企业内部制定的会计制度是新的会计管理制度体系的重要组成部分，对加强会计管理制度建设起着至关重要的作用。《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度对企业会计工作的原则、基本方法和程序作了规定，特别是赋予了企业一定的理财自主权和会计核算选择权，为企业的会计工作更好地为企业的经营管理活动提供了制度保证。企业要根据《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度的要求并结合本企业的实际情况，对企业内部会计核算制度进行充实和细分，从而保证会计核算制度体系的完整性和有效性。
二、企业内部会计管理制度建设
1、建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。会计人员不仅是经营活动的管理者，而且还是经营管理活动的监督者。从经营管理和会计工作的需要来说，要有一批合格的会计人员。他们应当掌握专业知识和财务制度。能够严格自律、不徇私情、坚持原则、忠于职守、当好管家。要加强企业内部会计管理制度的建设，首先是下力气建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。目前我们的会计队伍存在着整体素质不高的现状，要改变这种会计人员知识水平参差不齐、知识结构老化等问题，就要通过正规的培训学习来提高他们的素质。平煤集团公司财务处为了提高集团公司各企业会计工作人员的素质，对全公司在职会计人员进行了集中培训，使会计人员的业务能力和工作水平得到进一步提高，为规范各单位的会计秩序，发挥会计的职能作用，迈出了坚实的一步。
2、建立内部会计管理体系。企业内部会计管理体系主要是指企业的会计工作组织体系。主要包括：
第一，企业领导人对会计工作的领导责任。企业领导人应当对本企业的会计工作全面负责；对本企业的会计机构、会计机构负责人、会计工作人员及其他人员执行会计法律、法规、规章、制度进行督促和监督，促进企业内部会计管理制度的贯彻和落实；保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计工作人员依法行使职权；对忠于职守，做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励。
第二，明确总会计师对会计工作的领导责任。根据《会计法》和《总会计师条例》的规定，总会计师组织领导本企业的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与本企业重要经济问题的分析和决策；总会计师负责对本企业财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的'设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。就平煤集团公司来说，应着重强调总会计师“一支笔批钱”制度，在当前经济萎缩、市场疲软、销售不畅、货款回收困难的情况下，坚持总会计师“一支笔批钱”，有利于合理组织调配资金，有效利用资金，避免多位领导批钱，造成资金失控。
第三，明确会计机构负责人和会计主管人员的职责。各企业根据本企业的实际情况，对企业内部的会计机构设置、会计机构负责人和会计主管人员的职责做出明确的规定。
第四，明确会计机构与其他职能机构的分工与关系。会计部门与企业其他职能部门———审计部门、统计部门、工资部门、销售部门、物资管理部门有着十分密切的联系，在工作中经常发生业务联系。因此，必须明确责任、科学分工、加强协作，从而对企业的经营管理活动进行有效的监督和考核。
3、建立会计人员岗位责任制度。会计人员岗位责任制度是企业内部会计人员管理的一项重要制度，是加强企业内部会计管理，提高企业经济效益的重要途径。首先，做好会计人员工作岗位的设置，根据每一个会计工作岗位性质的不同，分别设置不同的会计岗位，确定每一个会计岗位的职责和工作标准；其次，对会计工作岗位的分工，根据每个会计岗位业务量的大小和繁简程度，同时考虑会计人员工作能力和业务水平的高低，实行一人一岗、一人多岗，以尽可能地适应会计工作的需要；第三，制定轮岗办法，要定期对会计工作岗位进行轮换，使每一个会计人员对本企业的会计工作都能熟练掌握，从而提高本企业的会计工作水平；最后，要制定切实可行的会计工作考核办法，保证会计人员岗位责任制度的执行和监督。
4、内部牵制制度。内部牵制制度是内部会计控制制度的重要内容。在制定该制度的过程中，应当与会计人员岗位责任制度相结合。其主要工作是：机构分离、职务分离、钱财分离、帐务分离等制度；对出纳等岗位的职责和限制性规定；有关领导和部门对限制性岗位定期进行检查的办法等。
5、财务收支审批制度。财务收支审批制度是确定财务收支审批范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任的制度。建立健全财务收支审批制度，对制定的审批制度要认真贯彻落实，严格按照制度办事，企业内的费用支出要实行“一支笔”审批，编制凭证先审核后记帐，开支票实行印鉴分离复核制，堵塞各种漏洞，使企业的财务工作纳入规范化、标准化管理的轨道。
第一，确定财务收支审批人员和审批权限。每年初，对企业领导、总会计师、财务科长以及有关机构负责人审批财务收支的范围和最高限额予以下达，从而加强管理、明确责任，对超过限额的财务收支制定明确的报批手续。
第二，确定财务收支审批手续，对经办人、审核人、批准人等应当履行的手续及其应承担的责任予以制度化。
第三，明确对财务收支中违反规定的业务收支，由经办人、责任人、审批人等共同承担经济责任。
6、建立会计电算化内部管理制度。会计电算化是会计工作的发展方向，开展会计电算化工作，能够促进企业建立现代企业制度，提高会计工作质量和提高企业经济效益。开展会计电算化工作，要建立健全会计电算化岗位责任制、会计电算化操作管理制度、计算机硬件和会计软件及数据管理制度和电算化会计档案管理制度，从而保证会计电算化工作的顺利进行。要配备专职人员对会计电算化进行管理，同时要注重对在职的会计人员进行培训，促进会计工作人员积极钻研会计电算化业务技术，以适应开展会计电算化工作的需要。
7、建立财务会计分析制度。建立定期进行财务会计分析的制度，检查财务会计指标的落实情况，分析存在的问题并查找原因，提出相应的整改措施，从而加强企业内部会计管理，不断提高经济效益。
企业内部管理制度15
一、日常管理制度（工作纪律）
1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日通报，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，视为自动离职。
3、严禁传播公司负面信息，当月违规一次，次日予以通报，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，视为自动离职。
4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。
10、严格遵守公司规章制度，听从上级安排，当月违规一次，次日通报批评，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，视为自动离职。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
全面收集各区域资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根据销量和规模划分客户类别（月进货额在1000元以上为A类；月进货额在500元至1000元之间的为B类；月进货额在500元以下的为C类客户）。
b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
a、制定每片区客户访问计划表，每条线路至少包含20家客户，要求每天完成全部拜访，并及时更新该线路中的新增客户资料。
b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。
b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。
c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
d、每天流通主管依据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调配各片区人员的工作。
4、促销活动的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
b、每片区所需的`促销活动（如特价、陈列奖、促销设备及赠品），片区业务人员需提前填写申请单（备案）后方可实施。
c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司所有交易均采用现金结算，特殊情况下的客户欠款需向公司提出申请，经公司批准后按欠条管理规定签字，并做好有效管理和催收工作。
规定如下：
（1）如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
（2）欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
（3）回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
（4）欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
a、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。
b、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行拜访计划，进店后与负责人礼貌问候，首先司机检查服务卡是否齐全并及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记录，填写路线表（包括时间及销售情况）。对于新客户，在路线表下方添加备注（即使产品再好，如果没有足够的陈列位置也不会有好的销量）。检查实际库存（包括仓库和货架），根据实际情况进行补货，并填写补货计划（填写补货计划时务必详尽，客户可以选择不要，但自己必须填写完整）。检查竞争对手信息，了解其促销政策。
3、根据客户现有库存制定补货计划，结合季节性产品推广和新产品推荐（交流时灵活运用公司产品政策），补货需全面且合理，避免电话要货的情况。所有交流的重点在于为客户提供补货的理由，交流方式应自信而真实，每一句话都要让客户感到舒适，避免过度吹捧，也不贬低竞争对手。对于新客户，不宜一次订购过多，建议少量多次，品种多样。对于客户不感兴趣的产品，不要强行推销，以免引起客户反感。介绍产品时务必全面，可多参考公司产品手册或样品筐。
4、仔细填写销售清单，赠品和试吃需标注清楚；市区流通须写明具体地址（东西南北要详细注明）；三区流通需标明区域、乡镇、街道或村庄；九县流通需标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。
6、依据客户规模和销量进行客户等级划分，并根据不同等级实施有效管理（包括客户的拜访频率、促销活动）。
7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。
8、一天拜访结束后，根据销售量，次日拜访路线及客户补货信息进行合理制定装车计划，并交给仓管。总结当日市场情况，提升自身工作能力。
流通中的几个关键点：
a、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间）。
b、认真填写装车表（避免不必要的库存差异）。
c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。
e、制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆的检查和保养工作，协同业务员完成所在区域的销售及送货任务，每日对车辆进行例行检查，杜绝故障车上路，确保货物和人员的安全。
2、岗位职责
（1）认真完成每天的出车任务。
（2）出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。
（3）车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。
（4）铺货期间需寻找合适的停车位停放并锁好车门以确保车辆安全，严格遵守停车规定。
（5）做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。
（6）配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
（1）驾驶员每月100元车辆维护费
（2）人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修
（3）车辆正常保养维护由公司维修
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