流程管理制度

流程管理制度精品[15篇]

　　在学习、工作、生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的流程管理制度，欢迎阅读与收藏。

流程管理制度1

　　老师管理制度流程图对于学校的正常运行至关重要。它不仅保障了教育公平，确保学生得到高质量的教育，还激发了教师的`工作积极性，促进了教师队伍的专业成长。良好的制度能够预防和解决教学中的冲突，维护学校秩序，提高教育效率。

流程管理制度2

　　服务流程管理制度的重要性不容忽视。一方面，它为员工提供了清晰的操作指南，减少了因个人理解和操作差异导致的'服务质量问题。另一方面，通过标准化的服务流程，我们可以提升客户满意度，增强客户忠诚度，从而提升公司的市场竞争力。此外，良好的服务流程也有助于预防和解决潜在的纠纷，保护公司的声誉。

流程管理制度3

　　建投管理制度流程图的重要性体现在：

　　1. 提升效率：通过标准化流程，减少决策延误，提高工作效率。

　　2. 控制风险：通过预先设定的风险管理机制，降低项目失败的'可能性。

　　3. 确保合规：遵守相关法规，防止法律纠纷，保护公司利益。

　　4. 提高质量：通过严谨的规划和执行控制，保证项目成果的质量。

　　5. 优化资源：合理分配人力、物力和财力，提高资源利用效率。

流程管理制度4

　　我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管理制度。

　　仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

　　仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说，要求更高，更严格一些。

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本食品仓库管理制度。

　　一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。

　　二、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。

　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药

　　物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的'食品及原料。

　　五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。

　　七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。

　　八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

　　九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

　　我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管理制度。

流程管理制度5

　　1、目的

　　为规范公司招聘的管理，确保招聘工作有序开展，制订本制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于企业总经理以下所有职工的招聘管理工作，从应聘报名到转正前均属于招聘阶段的工作。

　　3、工作职责

　　3.1人力资源部：负责本制度的制定、实施、修改；招聘需求的审核；招聘

　　的组织实施。

　　3.2各责任部门：负责申报本部门人力资源需求、拟制《岗位描述书》、对

　　招聘到岗人员进行跟踪及评价。

　　3.3各分管领导：负责审核所管部门的招聘事项。

　　3.4总经理：负责批准招聘计划，批准应招人员试用、转正、终止试用等重

　　大事项。

　　4、工作内容

　　4.1招聘计划

　　4.1.1提出招聘的理由

　　A离职补聘：指因职工离职导致的招聘需求。

　　B编内补充：指岗位现有人数少于编制人数而导致的招聘需求。

　　C扩编增岗：指因增加岗位而导致的招聘需求。

　　D人力储备：指因经营发展需要而进行的储备性人力需求。

　　E其它类型：指因其它原因导致的人力需求，如人员调动等引起的需求。

　　4.1.2招聘计划的内容

　　A岗位描述书：岗位名称、岗位职责、工作关系、工作地点、工时制度、任

　　职条件或资格。

　　B同岗位的人员需求数量。

　　C各岗位到岗时间段（最早、最迟到岗时间）。

　　4.1.3招聘计划的提出及审批

　　A用人部门填写《职工招聘计划书》及《岗位描述书》，并提供专业性测试笔试考卷及标准答案的电子版，报上一级领导审批通过后交人力资源部，由人力资源部报总经理批准后方可实施。

　　B提出招聘计划的时间要求：为了便于招聘工作的开展，招聘计划应提前提出，自招聘计划批准起至要求到岗时间止，助理级不少于60日，专员级岗位少于90日，主管及部长级的招聘时间不少于120日，高级管理岗位、稀缺技术岗位的招聘时间不少于180日。校园批量招聘不少于学生毕业前270日，校园零星招聘不少于学生毕业前150日。

　　4.2招聘方式及渠道

　　4.2.1招聘方式

　　A企业内部发布招聘信息，由企业内部职工申请应聘。

　　B推荐应聘：企业了解人士推荐应聘者的，在同等条件下可优先录用，推荐

　　人应在《应聘人员测试意见》中签名。

　　C企业向社会发布招聘信息，公开条件，通过各种渠道招聘人员，在求职人

　　员中择优录用。

　　4.2.2招聘渠道

　　A广告招聘：通过网络、电视、报纸、杂志等媒体上刊登广告信息，吸引人

　　才前来应聘。

　　B人才市场招聘：通过参加各地人事主管部门、学校或其他单位举办的人才

　　招聘（双选）会，甄选具备工作经验及实践能力的成熟人才。

　　C高校招聘：通过到高校招聘，甄选具备发展潜质及专业素质且满足公司需

　　要的人才。

　　D其他招聘：为招聘到合适的人才，充分满足公司用人之需，可采用猎头招

　　聘、介绍等方式进行招聘。

　　4.2.2招聘渠道方案的确定：由人力资源部根据招聘工作的需要，编制招聘

　　渠道建设方案，报总经理批准后实施。

　　4.3应聘人员的甄别

　　4.3.1应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；

　　4.3.2简历甄别：招聘助理或专员负责应聘资料的收集整理。对学历、技术资格、年龄与岗位要求不符的简历及时筛选，然后按企业人员内部应聘、重点关系推荐人员、外部人员进行分类报上级预审后，交用人部门审核，确定笔试、初试、复试。

　　4.3.3应聘批准，对测试合格人员由人力资源部报人力资源分管领导或总经理签字批准。对不合格人员的`《应聘人员测试意见》由招聘主管按《应聘人员筛选表》结论，填写结论，分类处理。

　　4.3.4测试结果通知，一般在10个工作日内通知应聘人员；纳入人才储备或不试用人员一般不通知测试结果，但在测试时应告诉所有测试人员如果10个工作日内没有接到通知，表明应聘人员与公司岗位要求不吻合，请不要等候。

　　4.4试用流程

　　4.4.1身份担保：对于直接管理公司现金、物资的岗位（如出纳等）须在入

　　职一个月内办理担保手续。具体岗位名称由人力资源部提出。

　　4.4.2报到：招聘主管组织报到人员办理相关手续，并将此表存入报到人员

　　档案。

　　4.4.3背景调查，即《终止劳动关系证明》。

　　4.4.4签订《劳动合同》。

　　4.4.5人员试用，签订《劳动合同》后由人力资源部招聘人员将试用者引导至用人部门试用，同时告诉后勤部门办理相关后勤事项；用人部门接人后，由其直接上级按《岗位描述书》的内容，介绍工作职责及与其它部门的合作关系，办理工作交接手续。

　　4.4.6试用评价，试用评价的流程分为部门评价、综合评价、初步评价、最终评价四个阶段。评价等级为五等，分别是优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、需改进（55-59分）、不合格。

　　A部门评价：以部门负责人意见为准；最迟应在约定试用期满前20日将试用评价通知人力资源部。按《试用职工部门评分表》、《试用职工评价单》的格式规范填写试用意见。

　　B综合评价：由人力资源部组织，综合评价采用360度考评方式进行，由人力资源部招聘主管负责实施；由纪检主管、后勤主管、培训专员、招聘主管、绩效主管组成公司试用职工综合评价小组；考评小组成员采用在《试用职工综合考评评分表》上无记名打分（本表不作保存），然后由招聘主管取平均值为综合评价得分，综合评价小组成员在《试用职工综合评价得分表》共同签名。

　　D初步评价：即部门负责人评价得分、综合评价得分的平均分。初步评价由

　　人力资源部招聘主管在《试用职工评价单》栏上填写。

　　E最终评价：主管、部长由总经理评定；助理、专员由分管副总评定。最终评定实行一票否决权制度，可以推翻初步评价，形成单独结论，并以此为准。

　　F评定等级的引用，合格者按期转正，良好者、优秀者在本人申请的情况可提前1个月转正，需改进者在本人申请、用人部门分管领导批准的情况下，可给予延长1个月试用期的机会；不合格者终止试用。

　　G试用评价结论：试用最终评价最迟应在试用期满的前日告知试用者。

　　5、附则

　　5.1本招聘管理制度制度由人力资源部制定、修改和解释。

　　5.2本招聘管理制度自发布之日起执行。

流程管理制度6

　　消防泵房(站)的管理制度

　　(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。

　　(二)在泵房(站)临近操作的明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的.消防水泵应为自动控制。

　　(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。

　　(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。

　　(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。

　　(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。

　　(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。

　　(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的,必须立即更换药剂,做好登记。

　　(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。

　　(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。

　　施工验收规范和产品手册均有,每月试一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁试验,工作30分钟以上,也便于水泵电机除潮和检验供水能力,若环境太潮的话应加大频度.

流程管理制度7

　　第一章总则

　　1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

　　1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

　　第二章物流物品运营流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1产成品的入库

　　产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

　　（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

　　（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

　　验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

　　2.1.2产成品出库

　　产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

　　产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

　　第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

　　第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

　　价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

　　发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出库

　　应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

　　领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

　　领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　2.2.2委托加工材料完工入库

　　入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

　　仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

　　委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

　　2.3公司经营物资

　　2.3.1采购物资入库

　　仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

　　无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

　　2.3.2采购物资出库

　　生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

　　主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

　　对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

　　2.4考核办法

　　2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

　　2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

　　2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

　　2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

　　2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

　　2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

　　3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

　　3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

　　3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

　　3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的.问题要主动回复客户并致歉。

　　3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

　　3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

　　3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

　　4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

　　4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

　　4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

　　4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

　　4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

　　4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

　　4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

　　4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

　　4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

　　4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

　　5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

　　5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

　　5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

　　5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

　　5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

　　5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

　　5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

　　5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

　　5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

　　第三章附则

　　6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

　　6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

　　物流管理制度及流程2

　　一、目的

　　通过制定物流的管理制度及操作流程规定，指导和规范物流的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　物流所有工作人员

　　三、工作职责

　　1、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工。

　　2、负责仓库日常管理工作。

　　3、做好每日出入库的明细表和台账。

　　4、每月月底盘库，做好库存表与财务对账。

　　5、严禁私自借用仓库物品。

　　6、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

　　7、不准在仓库内住人，非仓库人员禁止入内。

　　四、库房管理制度

　　1、仓库管理

　　1·1、合理放置物品，按照不同类别、用途和特点分类分区摆放。

　　1·2、物品合理规划位置、摆放整齐。

　　1·3、确保物品清、数量清。

　　1·4、新品按分类摆放整齐。

　　1·5、库存信息每日核对，须对库存表仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　1·6、严格按照账目核实出入库单及现货库存，并提交出入库单，交予部门经理核对。

　　1·7、每周进行一次盘库，核对库存表是否一致。如出现误差，要经查落实后书面报告公司负责人。

　　1·8、每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房四角无蜘蛛网。

　　1·9、库房管理人员应对所管物品的完好负责，凡因管理不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

　　2、入库管理

　　2·1、库房管理人员应按照物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行登记台账。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物品一目了然，易于盘点和清点。

　　2·2、对市场采购物品，做到以实物入库，不得以票据入库。

　　2·3、严格检查入库物资。接到须入库的物品要核对经部门负责人及单位领导审批的《发货通知单》，经确认无误后方可入库。

　　2·4、入库物品，须写入库单，按照所入库物品的种类、品名、数量、规格等填写入库单（入库单一式三联，库管、部门经理、财务）。

　　2·5、退货入库，也要写入库单，备注写明是退货入库，有坏损的入耗损。入库后当天调整库存表。

　　2·6、严禁无《发货通知单》入库，因人员外出、入库紧急等特殊情况须请示上级同意后方可办理入库，但需在2日内补齐相关手续。

　　2·7、物品入库，必须全部拆包核对好数量。

　　2·8、对验收不合格或超出采购标准的物品（如少货、坏损、没有生产日期或将要到期等），仓库管理人必须及时通知主管领导。

　　3、出库管理

　　3·1、库房管理人员在发放物品时，应先查看是否有出库单。

　　3·2、发放库存物品时应按照出库单所写物品、规格、数量逐项点发。

　　3·3、样品出库需要写出库单，由部门负责人和公司运营总监签字同意后，方可出库。

　　3·4、物品出库后立刻入账，并填写剩余数量。

　　3·5、所有出库产品遵循先进先出的原则发货出库，库房不滞留过期产品。

　　4、物品数量管理

　　4·1、库房管理人员应根据库存物品试用情况进行定期清点，确保不出现缺货、货品积压的情况。

　　4·2、对达到最低库存保有量的

流程管理制度8

　　一、总则

　　为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，标准化，高效化。恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本细则。

　　二、接待的主要任务

　　1、安排上级部门、合作单位、投资机构等来公司人员的来访及吃、住、行事务。

　　2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理公司大型会议的会务工作。

　　4、协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

　　三、接待工作的基本原则

　　1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

　　2、接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性；既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加合作单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务以及接待中不可预见的突发事件。

　　3、接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

　　4、坚持办公室归口管理与对口部门配合相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由办公室安排有关项目部牵头对口接待。

　　5、接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损公司形象的现象发生。

　　四、 接待工作的具体分类，并按类别区分接待标准及工作分工。

　　1、来宾级别分类：

　　1）、 一类接待：主要来宾为副厅级及以上领导，地方政府一把手、院士专家等。该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿，由公司董事长或总经理陪同，并上报产业集团及学校办公室。

　　2）、 二类接待：重要合作伙伴、机床厂家的董事长、总经理，该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿。涉及工作或业务的活动内容,由相关部门(中心)根据办公室统筹安排负责接待并指定专人陪同,公司领导视情况参加相应活动。

　　3）、 三类接待：地方相关部门正、副县（处）级领导。重要合作伙伴、机床厂家的副总经理，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿,由各部门(中心)指派专人接待,公司领导视情况参加相应活动。

　　4）、 四类接待：主要来宾合作公司各专业项目经理或其他与公司有业务联系的相关部门人员。该类接待由工作对口部门(中心)提出接待计划经办公室审定后实施，相关部门陪同。

　　2、、来宾属性分类

　　1）、主要来宾为证券公司、投资机构、董事、股东代表等与公司上市相关的领导，此类接待由董事会秘书安排接待工作，由办公室负责安排食宿。

　　2）、主要来宾为重大专项组院士、专家等与重大专项工作相关的领导，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿，公司分管重大专项的副总经理负责接待。

　　3）、主要来宾为上级审计部门、税务部门、财政部门等与公司财务工作相关的领导，此类接待由财务部负责编制活动计划，由办公室负责安排食宿。公司财务总监负责接待。

　　4）市场营销归口的接待工作由分管市场（含市场、机械、红外）的副总经理负责安排接待 以上接待由各归口副总经理介定接待的标准，原则上可按照二类或三类标准执行。 接待标准

　　1）、 对照公司接待类别和标准，将接待住宿及就餐酒店进行了相应分级，接待时按照主要来宾级别确定接待类别后，在相应级别的酒店安排就餐、住宿。

　　2）、对于来宾级别较低或非公职人员、但对公司非常重要的来宾，对口接待部门在审批时应及时向办公室说明情况，并经主管副总以上领导同意后，可适当提高接待标准。

　　3）、桌餐费标准（含酒水消费），来宾一般宴请一次：

　　（一）一类接待宴请标准原则为每人每次300元以内。

　　（二）二类接待宴请标准原则为每人每次150元以内。

　　（三）三类接待宴请标准原则为每人每次100以内。

　　（四）四类接待宴请标准为每人每次50元以内。

　　（五）五接待宴请之外工作餐由办公室统一安排。

　　（六）市场销售经理宴请及招待，费用由相关的片区承担。

　　（七）副总以上领导招待费使用的情况每季度向公司办公会提交一次。

　　五、接待工作的的规定：

　　1、常规接待

　　1、）接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

　　2、）在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

　　3、）当客人来访时，应热情迎接。重要客人，在前台登记后，前台通知有关人员引客人到办公室或接待室交谈。一般客人，前台通知有关人员后指引客人进入大楼。忌让客人长久等候无人过问。接待人员因接待任务离开办公室时，应将办公桌上的.文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

　　4、）宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为桌餐、工作餐；根据来宾的身份，确定不同的人坐陪，有必要时要准备座席牌。

　　2、参观线路接待

　　1、）各部门必须高度重视参观、接待工作的重要性，全力配合公司办公室搞好接待工作，服从公司办的安排和调配。

　　2、）各部门必须按照办公室通知的参观时间，在各自负责的区域提前准备就位，特殊原因不能就位的必须及时通知部门经理和公司办公室。

　　3、）在没有接到公司办宣布参观结束的通知以前，任何参与接待的部门和人员不得自行离开所在的负责接待区域。如有特殊原因需通知公司办，并做好交接工作后方能离开。如遇参观时间推迟或参观线路的调整，导致与公司下班时间冲突，是否正常下班，以办公室的通知为准。自行打卡下班的员工按早退或矿工处理。

　　六、常规接待工作的程序：

　　1、接待前的准备工作

　　1）、各部门应及时书面报告公司办公室，并填写来访登记表。

　　2）、制定和落实接待计划。

　　3）、做好接待前的细节工作。

　　2、接待中的服务工作

　　1）、安排专人迎接来宾。

　　2）、妥善安排来宾的生活。

　　3）、商订活动日程。

　　4）、安排公司领导看望来宾。

　　5）、精心组织好活动。

　　6）、安排宴请和参观。

　　7）、为客人订购返程车船或飞机票。

　　3、接待后的工作

　　1）诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

　　2）把已经订好的返程车（船、机）票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

　　3）安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

　　七、接待工作的有关要求

　　1、根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

　　2、严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

　　3、着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现公司的良好形象。

　　4、办公室要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

流程管理制度9

　　一 总则

　　为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二 采购 部人员职责及管理制度

　　1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。

　　4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。

　　6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　10. 完成领导交办的其他工作。

　　三 采购 工作流程

　　采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

　　1. 在项目的初始运作阶段， 采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

　　2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。

　　3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的`一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

　　4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

　　5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。

　　6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

　　7. 项目完成后， 采购 部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要， 采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

　　8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

　　四 采购 部发展规划

　　原材料 采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购 成本降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

　　降低 采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程， 采购 制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

　　我们 采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

　　(一)在 3 个月内完成 采购 体系的建立，包括 采购制度， 工作流程 ，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。

　　(二)在 6 个月内完善 采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

　　(三)在 1 年内建立高效的 采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于 采购 工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利，能看到 采购 成本降低带来的实际效果。

　　(四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。

　　(五)大胆设想： 5 — 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采购 部管理制度和 工作流程 》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的 采购 工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的 采购 系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们 采购 部工作的进步，真正达到降低 采购 成本，推动公司发展的目标

流程管理制度10

　　1、 乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。

　　2、 泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。

　　3、 乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。

　　4、 各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。

　　5、乳化液泵的.曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。

　　6、 开清水泵每次对责任人罚100元,对队长罚款100元。

　　7、 因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。

流程管理制度11

　　财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。

　　财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

　　完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。

　　会计核算

　　公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、机器设备；

　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物年；

　　2、机器设备年；

　　3、电子设备、运输工具年；

　　4、其他设备年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　资金、现金、费用管理

　　财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。

　　所有现金收支由出纳负责。

　　银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

　　银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经余总签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。

　　对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报余总批准。

　　出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　办公用具、用品购置与管理

　　所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。

　　所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。

　　个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　其他事项

　　按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

　　自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

　　本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

　　工作流程

　　由于部分客户反映收到货后发现产品不配套，发现包装内缺少配件，配件上有中文字体的现象（外贸），以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批、签字，给公司造成一定损失，情节严重，公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认，请各相关部门引起重视。

　　具体流程如下：

　　成品仓库：华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排，并且做好每日的成品配发货，核对产品型号、数量等相关工作。月底必须把当月发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

　　采购部：根据订单要求进行采购，要确认所购商品交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。月底必须把当月简易房和陶瓷类发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

　　总公司、佳芬洁具：总公司和分公司办公室文员、会计和出纳月底必须把当月发货数量、规格型号、金额统计好，每月初1号至5号核对，确保数据的真实化、准确化。（总公司和分公司文员必须确认每批单子要盖有现金收讫章方可发货）

　　办公室：跟单人员在收到订单后，做出初步审核，再交余总审批后才能执行。制成销售订单，交给采购部、生产部或生产进程跟进员（张金明）。蒋玲妹月底必须把当月发货数量、规格型号、金额（包括现金账）统计，以及每月月底各业务人员销售产值的明细表统计，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。关于业务人员销售产值明细确认无误后，交业务总监审核，余总审批后交财务计算工资。订单表格现已修改，办公室文员必须按照新表格执行，要及时去财务部门确认客户款是否到公司账户，严格按照公司规定款到发货执行。对于一些客户款部分到账或样品需要打折扣的.，必须余总审批签字后，财务才能同意盖章，同时财务对金额要核实无误后，方可放行。

　　配件仓库：根据采购单的相关要求，做好配件、辅料的确认工作，数量核对无误后入库，配件、辅料的摆放要求必须和常规的配件、辅料区分开。

　　二车间：车间主任指定清理和包装人员到仓库领取配件，领取时必须按照订单的具体要求执行，如发现有质量问题不能判定的时候，请及时和品检员项月忠沟通处理；包装人员在包装封箱前一定要通知办公室跟单人员，及时安排项月忠等人配合抽检，确认是否配套、是否缺少配件以及是否有质量问题等。确认无误后方可进行包装封箱。

　　生产进程跟进员：根据订单要求进行跟踪生产进度，要确认交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。

　　生产统计、入库：方为芳要及时确认产品的型号和包装纸箱的型号、数量，必须按照要求执行，并做好每日各工段日常统计工作，确认无误后，填写日报表并通知成品仓库张燕及时安排人员摆放到仓库指定地方，并根据交接日报表核对型号、数量等明细，确认无误后做好入库等工作。

　　以上事项请相关责任人按照要求执行！如发现弄虚作假的一律按公司的相关制度处理，情节严重的赔偿后开除处理！

流程管理制度12

　　员工行为如不符合适当的规范，违公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。

　　（1） 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；

　　（2） 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；

　　（3） 无理拒绝的工作安排、指令；

　　（4） 收受任何种类的赂；

　　（5） 利用职权污，侵害公司的经济利益；

　　（6） 伪造和涂改公司的任何报告或记录；

　　（7） 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；

　　（8） 滋事干扰公司的管理和业务活动；

　　（9） 弄虚作假，违公司的'管理规定；

　　（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

　　（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；

　　（12）违安全规定，或其行为危害他人安全；

　　（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；

　　（14）在工作时间内干私活；

　　（15）擅自从事公司以外的" 第二职业" ；

　　（16）利用职务营私舞弊，损公利已；

　　（17）偷盗公司的财款、资源；

　　（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；

　　（19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；

　　（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为；

　　（21）其他违公司政策、程序、规定的不良行为。

流程管理制度13

　　为了提高餐饮部员工的工作积极性，促进员工在服务操作中的推销能力，特拟定以下相关制度:

　　一、瓶盖费的执行制度:

　　1.各服务员在每日营业中，必须积极推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销;并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。

　　2.楼面经理必须严格按照酒店的规章制度与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集;并在每月2日前，将上月收集的所有瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班根据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。

　　3.餐饮部经理必须在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。

　　4.由副总经理与供应商约定时间来调换瓶盖;由餐饮部经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。

　　5.啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必须分别存放。

　　6.供应商每月有送货的人员到酒店，约定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。

　　二、瓶盖费的分配制度:

　　1.餐饮部的'所有瓶盖费分配比例是:(餐具损耗从其中费用中扣除)

　　推销服务员占70%;

　　传菜人员占10%;

　　酒吧、收银输单人员占10%;

　　管理人员占8%;

　　餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)

　　2. 每月发放瓶盖费提成，将严格按照以上分配比例执行，并将员工在每次领取后的详细名单张贴在员工园地的张贴栏中;并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用情况在员工园地内张贴，做到经济明细化。

流程管理制度14

　　一、划价

　　准备：

　　收单：

　　查询：

　　计价：

　　递交：

　　注意事项：

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后："收到您---元钱"。语速适中，吐字清晰，让客户听清楚（必要时用验钞机查验真伪）

　　4、找零："找您---元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。

　　5、刷卡："如果您没有现金，我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机，演示刷卡方法。

　　6、开发票："如果您需要，我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。

　　收好收费本，安全意识，注意随手上锁。

　　7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。

　　注意事项：

　　1、态度要和蔼，要有耐心。不得用要帐的语气，不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

　　2、观察病人潜在支付能力，及时与临床医生联系，提供有价值信息，减少跑单现象。

　　3、如果需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。

　　4、熟练掌握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

　　三、发药

　　1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；

　　2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"

　　3、备药："您稍候，我去拿药。"

　　4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。

　　5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

　　注意事项：

　　1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以减少临床库存。

　　2、发放处方药品应准确无误。操作熟练，动作要快。

　　四、化验

　　1、准备：

　　2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫准确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌动作粗暴。

　　3、化验：做操作态度要专心，认真，以免病人担心出错；要显得专业、熟练。

　　4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生（xx大夫）。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的可靠性。

　　5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释，以免和医生解释不符！如果结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。

　　注意事项：

　　1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不断完善工作方法

　　2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

　　五、辅查

　　1、准备：检查环境整洁有序，需用设备运转正常。

　　2、接待：告知病人在做辅助检查的的准备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？因为上衣可能影响检查效果"。

　　注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

　　3、检查：检查时应该认真，严谨。操作要熟练，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流，应营造一种轻松、安全的气氛。

　　如果检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责态度，可以更容易取得病人的谅解。

　　4、结束："阿姨，检查好了，谢谢您的配合！再过xx时间，我们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

　　注意事项：

　　1、避免使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。

　　2、出现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人不安全的印象。

　　六、输液：主要指输液室护士

　　1、准备：按照相关制度管理和及时整理输液室；

　　2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规则，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"

　　3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"

　　4、操作：辅助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在病人面前，一定要显得非常熟练和专业，同时可以和她聊天，主要分散病人的注意力，减轻疼痛，同时可以获得病人一些信息。

　　特别是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒服呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能吸收，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节省您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就愿意输液。"

　　5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡视，不时询问病人的感觉，辅助病人调整到舒适体位，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个体位看看，应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间，不用急，我会经常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

　　可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时...

　　6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观察，防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"

　　注意事项：

　　1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚定病人在我院的治疗信心，从而提高复诊率。

　　2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷，回答问题巧妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

　　3、如果复诊病人抱怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的情况告诉医生，此时医生应主动问候病人，及时更换药品，以免病人不满。

　　4、出现过敏反应，应该做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。

　　七、治疗：主要指治疗室护士

　　1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理衣着外表；了解病人基本情况

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您亲属/朋友保管"；③协助其上治疗台/治疗床。

　　3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理准备："不要紧张，放松些。""这样可能不太舒服，我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱，如果觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈..."

　　对复诊病人则要询问目前情况，"今天感觉怎样？舒服些了吧。"如果病人感觉很满意，"还要坚持，再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

　　在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增强她坚持治疗的信心。"您是ｘｘ大夫的`病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"

　　对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂，如不及时治疗会继续发展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"

　　4、结束：告知病人下一步该做什么，提醒病人遵照医嘱的重要性。

　　注意事项

　　八、手术：主要指手术室护士

　　1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般情况。

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管"；③引导："请跟我来"；按照引导行为规范进行（参见导医节）。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫经常操作这种手术，技术非常娴熟，经验很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

　　3、操作：按照医生的要求和指示行事，递交器械到位，协助医生做好病人的沟通工作。

　　当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通，了解病人的感受，观察病人的生理变化

　　协助医生做好病人的沟通工作，特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。

　　4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

　　5、后续：送走病人后及时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新准备接待下一位病人。

　　注意事项：

　　整个过程应该"树立医生权威，配合治疗方案，突出先进仪器，相互沟通病人情况"

　　严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。

流程管理制度15

　　1、招聘目的与范围

　　第一条 为完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，不拘一格选拔人才，制定本制度。本制度适用于公司所有岗位。

　　第二条 人力资源部门应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。

　　第三条 人力资源部门负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。

　　第四条 公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序应征，公司在内部员工中选拔人员的过程。外部招聘是指在出现职位空缺时，公司从社会中选拔人员的过程。

　　第五条 招聘范围原则上以招聘具有本市行政区域内（城镇）常住户口、大专以上文化程度、有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的，特殊岗位可面对国内外公开选聘。

　　第六条 招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见

　　面会及媒体广告招聘等。

　　2、招聘原则和标准

　　第七条 公司的招聘遵循以下原则和标准：

　　1）机会均等原则：在公司出现职位空缺时，公司员工享有和外部应征者一

　　样的应征机会，具体程序见内部招聘有关条款。

　　2）双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人力资源部门的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人力资源部门发录用通知。

　　第八条 所有成功的应征者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含），特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽

　　要求。

　　3、招聘申请程序

　　第九条 各部门负责人应在每年做次年工作计划的同时拟订人员需求计划，填写《年度人员需求计划表》经人力资源部门审议，分管人力资源的高层领导审

　　核，经公司最高领导批准后留在人力资源部门备案，作为招聘的依据。

　　第十条 如果有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，部门负责人应填写《用人需求申请表》，经公司分管人力资源的高层领导批准后交人力资源部

　　门实施。

　　第十一条 各分公司的《年度人员需求计划表》需报总部人力资源与行政部备案；分公司完成部门负责人（含）以下人员的招聘后，须在一个月内报总部人力资源与行政部备案。

　　第十二条 分公司招聘部门负责人以上人员，须事先报总部人力资源与行政

　　部审议，经总裁审核，由CEO批准实施。

　　4、招聘组织程序

　　第十三条 内部招聘按下列步骤进行：

　　1）人力资源部门根据人员需求计划或《用人需求申请表》，发布内部招聘

　　信息。

　　2）应征员工填写《内部应聘登记表》，和自己的部门负责人做正式的沟通，并由部门负责人和公司分管该部门的高层领导签批后交人力资源部门。

　　3）人力资源部门接到《内部应聘登记表》安排和该员工面谈，并在《内部

　　应聘登记表》填写相应的内容，签署意见。

　　4）人力资源部门安排应征员工和空缺岗位的部门负责人或公司分管用人部

　　门的高层领导面谈，必要时进行其它方式的测试。

　　5）人力资源部门和用人部门沟通应征员工的情况，达成录用的一致意见后

　　重新核定工资水平，分公司报总经理审批，总部报CEO审批。

　　6）人力资源部门将员工的调动信息通知员工本人以及调入、调出的部门负

　　责人，同时抄送人力资源部门其他成员，并在公司内发布公告。

　　7）人力资源部门在调动信息发出后督促员工进行工作交接，并给予必要的

　　支持。

　　8）人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

　　9）如应征未成功，由人力资源部门负责将结果通知应征员工。

　　第十四条 在没有职位空缺情况下员工调换岗位的申请参照以上步骤执行。

　　第十五条 外部招聘按下列步骤进行：

　　1）公司各部门根据工作需要和岗位设置填写《增加人员申请表》反映部门缺员情况及增人要求及理由，报公司分管用人部门的高层领导审核签字，交人力资源部门审议，报公司最高领导审批，人力资源部门根据批准后的申请表制定人

　　员招聘计划，并负责联系有关部门进行招聘事宜。

　　2）人力资源部门选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料（应聘人员填写《求职申请表》）后，进行初步的.筛选，然后交部门负责人，由部门负责人根据岗位任职资格确定需面试的人选。人力资源部门负责通知初选合格人员

　　来公司进行面试、笔试。

　　3）人力资源部门与需求部门协同组织应聘人员的面试工作，由人力资源部门、空缺岗位的部门负责人面试应聘者，填写《面试记录表》，也可结合具体情况组织考核，填写考核成绩记录。必要的时候也可进行其它方式的测试。

　　4）面试/测试后人力资源部门和业务部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请公司分管用人部门的高层领导面试应聘者。

　　5）人力资源部门将《面试记录表》及考核成绩上报公司分管用人部门的高层领导，由公司分管用人部门的高层领导在《面试记录/评价表》上签署意见，确定试用员工名单，人力资源部门按名单向应聘者发出初步录用意向，通知体检事宜，同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水平。

　　6）人力资源部门确认应聘者体检合格后，发出正式的录用通知，并确认具体的上班报到时间，同时将上班报到时间通知部门负责人，抄送人力资源部门其他成员，并在公司内发布公告。

　　5、招聘费用管理

　　第十六条 人力资源部门负责每年末制定招聘费用预算，经公司审批后安排

　　次年的使用，招聘费用的申请和报销需经过财务部门审核。

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