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数据管理制度

时间：2024-11-27 10:30:28 规章制度我要投稿

数据管理制度

　　在当下社会，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的数据管理制度，希望能够帮助到大家。

数据管理制度

数据管理制度1

　　为确保医保联网计算机应用能够正常、高效、安全地运行，实现系统安全、数据安全、网络安全和应用安全的目标，特制定《医保联网计算机信息安全管理制度》。

　　一、安全管理机构

　　（1）平阳县人事劳动社会保障局负责所有医保联网单位计算机信息安全。

　　（2）医保联网单位计算机安全，温州市平阳县平安医药连锁有限公司自行负责。

　　二、人员管理

　　（1）应定期对系统所有工作人员从政治思想、业务水平、工作表现等方面进行考核，尽可能保证这部分人员安全可靠。对不适合接触信息系统的人员要适时调离。

　　（2）所有工作人员除进行业务培训外，还必须进行相应的计算机安全课程培训，才能进入系统工作。

　　（3）医保联网计算机专人负责，定期更改系统口令。

　　三、计算机安全管理

　　（1）除医保应用相关程序外，严禁随意安装其他软件。重要的数据文件必须多份拷贝异盘存放。

　　（2）严禁利用u盘、移动硬盘、光盘等移动外设，拷贝文件至医保联网计算机上。

　　（3）严禁修改、删除医保联网计算机上文件。

　　（4）医保联网计算机必须设置口令，对口令的产生、登记、更换期限实行严格管理。口令最好在8位以上。

　　（5）严禁医保联网计算机上互联网。未经批准不得向他人提供查询或拷贝。

　　（6）、医保线路为专线专用，任何人员不得通过不正当手段非法进入医保信息系统网络。

　　4、收住病人时必须严格掌握入院标准，杜绝冒名住院、分解住院、挂名住院和其它不正当的医疗行为；住院用药必须符合医保有关规定，使用自费药品必须填写自费药品患者同意书，检查必须符合病情。

　　5、出院带药严格按规定执行。

　　（三）患者基本信息、医疗项目及费用录入管理制度。

　　①患者入院时，收费处要及时做好详细登记工作，登记内容包括姓名、性别、年龄、身份证号、医保卡号、住院号、诊断、科别、门诊医师、入院时间。为初入院患者编上新住院号，或为再入院患者查回旧住院号才能办理有关手续，避免一人多号或一号多人的情况发生。

　　②患者入院后，各类医疗文件的书写由医护人员按规定按时完成；由护士核对、录入并执行医嘱；诊疗项目及费用的录入必须正确无误，对出现有项目无收费、有项目多收费或无项目有收费的，追究科室负责人责任。

　　③实行收费明细清单制，收费明细清单由住院科室提供，不按要求提供的追究科室负责人责任。

　　④医院医保办每月检查患者基本信息、医疗项目及费用录入情况，对电脑录入的患者基本信息、收费项目等与病历记录不相符的，按规定处罚并追究科室负责人责任。

　　（四）药房管理制度

　　1、严格执行国家发改委制定公布的`药品零售价格和广西壮族自治区集中采购价格，按医院药品采购供应制度采购药品。

　　2、公布本院所使用的药品价格及一次性医用材料价格，接受监督。

　　3、确保医疗保险药品备药率达标，不得串换药品。

　　（五）财务管理制度

　　1、认真查对参保人员的医保病历、IC卡，把好挂号、收费关，按市医保中心医疗费管理的要求，准确无误地输入电脑。

　　2、配备专人负责与市医保中心医药费结算和衔接工作，并按医保规定提供相关资料。

　　3、新增医疗项目及时以书面形式向市医保中心上报。

　　4、严格执行医保中心的结报制度，控制各项相关指标，正确执行医疗收费标准。

　　5、对收费操作上发现的问题，做到及时处理，并有相关处理记录。

　　6、参保人员出院结帐后，要求查询收费情况，医保窗口和财务室做到耐心接待，认真解释，不推诿。

　　（六）信息管理制度

　　1、当医保刷卡出现错误时，窗口工作人员及时通知医保办公室，由窗口工作人员利用读卡程序来检查卡的质量，如卡有问题，告知持卡人到市医保中心查询。

　　2、当医保结算出现问题时，窗口工作人员及时通知医保办公室，由医保办公室人员来查对，确保结算正确，如在查对过程中发现问题，及时向医保中心查询。

　　3、信息管理员做好医保的数据备份，定期检查服务器，确保医保系统的运行。

　　4、严格执行《医疗保险定点机构计算机局域网运行管理制度》。

数据管理制度2

　　1、目的

　　收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。

　　2、适用范围

　　适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。

　　3、相关/支持性文件

　　《过程和服务的监视和测量程序》

　　《文件控制程序》

　　《记录控制程序》

　　《纠正措施程序》

　　《预防措施程序》

　　4、职责

　　4.1质量管理部

　　a)负责归口管理公司对内、外相关数据的传递与分析、处理;

　　b)负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

　　4.2各部门

　　a)负责各自相关的数据收集、传递、交流;

　　b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。

　　5、工作程序

　　5.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

　　5.2数据的来源

　　5.2.1外部来源

　　a)政策、法规、标准等;

　　b)地方政府机构检查的结果及反馈;

　　c)市场动态;

　　d)相关方(如业主和住户、供应方等)反馈及投诉等。

　　5.2.2内部来源

　　a)日常工作,如质量目标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;

　　b)存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;

　　c)紧急信息如出现突发事故等;

　　d)其他信息员工建议等。

　　5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。

　　5.3数据的收集、分析与处理

　　5.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息;

　　a)业主和住户满意或不满意程度;

　　b)服务满足业主和住户需求的符合性;

　　c)过程、服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;

　　d)供方的信务标准类数据的收集分析,并负责传递至相关部门。对出现的不合格项,执行《纠正措施程序》。

　　5.3.2.2政策法规类信息由质量管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。

　　5.3.2.3质量管理部、工程管理部及其他相关部门积极与业主和住户进行信息沟通,以满足业主和住户需求,妥善处理他们的意见,执行《纠正措施程序》的有关规定。

　　5.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一周内用《信息联络处理单》报告经理,由其分析整理根据需要传递、协调处理。

　　5.3.3内部数据的收集、分析与处理

　　5.3.3.1经理依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。

　　5.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行《纠正措施程序》《预防措施程序》。

　　5.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。

　　5.3.3.4其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给经理处理。

　　5.4数据分析方法

　　5.4.1为了寻找数据变化的.规律性,通常采用统计方法。

　　5.4.2本公司基本统计方法

　　a)对于市场、业主和住户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表,如《服务质量检查与考评表》《业主和住户满意程度调查表》等;

　　b)根据物品类别及质量的影响,对物品的检测采取相应的抽样检验法。

　　5.4.3统计方法实施要求

　　a)综合管理部经理负责组织对有关人员进行统计方法培训;

　　b)正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。

　　5.4.4对统计方法适用性和有效性的判定

　　a)是否降低了不合格率;

　　b)是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;

　　c)是否提高了工作效率;

　　d)是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。

　　5.5经理每三个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行《纠正措施程序》《预防措施程序》。

　　5.6统计记录的管理

　　对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》《记录控制程序》,对统计的数据进行有效的管理与控制。

　　6、相关记录

　　无

数据管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强用户基础资源信息的管理，保证测量室机线系统资源数据的完整、准确、规范、安全，特制定本管理规定。

　　第二条本规定适用于公司测量专业的日常装机、拆机、移机、改线、变更服务性能、工程配合等相关基础数据变更的管理。

　　第三条本管理规定自发布之日起执行，已下发的测量专业各项规定与本规定有冲突之处，应以本规定为准，本管理规定的解释权和修改权在公司网运部。

　　第二章基础数据管理规定

　　第四条机线系统资料数据的录入、修改必须由测量室A级权限专人操作，系统具体操作人员应切实做好用户帐号名及密码的保密工作，不得向无关人员公开密码。一人一帐号，每人以自我的帐号登录进行操作。对引起资源数据丢失、错误等职责的追究，以记录在操作日志中的登录帐号为准。

　　第五条测量室其他人员或工程施工单位人员不得对系统数据进行录入和修改。

　　第六条测量人员必须严格按数据规范资料录入机线资料。

　　1、普通用户及ISDN用户录入：用户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　2、ADSL用户录入：用户基础信息、设备号资料、ADSL相关资料、DSLAM端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　3、小灵通基站录入：用户基础信息、设备号资料、基站编号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　4、小交换机用户录入：用户基础信息、设备号资料、引示号资料、测试号资料，局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　5、专线用户录入：局列资料、交接箱资料、分电资料。()同时填写专线用户卡片及专线顺号本

　　第七条对于新增用户类型或服务性能由网运部负责组织编写相应的数据规范，由运营服务支撑中心在系统中予以完善，以解决一线人员录入需求。

　　第八条测量员原则对无工单施工不予配合，特急情景无施工工单的，必须有有关处室批文及分公司主管局长的签字方可配合，待正式工单下发及时将相关数据录入系统。

　　第九条测量室竖列资源的管理。

　　1、测量员严格按配线架包列维护资料对竖列资源进行管理，根据包列维护周期完成所有配线架大列的核帐工作。

　　2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情景进行检查，每列核实两块保安接线排，帐、实准确率100%。

　　3、在对线路调区、割接、改线工程验收时，要求测量员按工程队提交的配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号码核实，必须保证工程资料的准确率到达100%。

　　4、杜绝拆机不拆线。

　　5、测量员配合外线人员障改局线时，改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。故障类型分类及标识：FD-断线、FE-地气、FSC-小混线、FC-混线、FMC-串电、FR-串音、FN-杂音、FINS-绝缘不良

　　第十条交接箱配线资料的管理

　　1、测量员配合外线人员装、拆、移改工作中，对经过交接箱到分电的线路必须要求外线人员供给交接箱配线资料，对无配线资料的报竣不予配合。

　　2、测量员在工程验收中发现工程资料不准；配线资料不全或出现重帐现象必须责成施工人员重新核查。

　　3、测量员在日常维护工作中发现配线资料短缺或重帐的现象应先做记录，待外线人员到交接箱时配合查找核实并及时录入系统。

　　4、测量员配合外线人员障改配线时，改线后按规定时限在系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。故障类型分类及标识同第八条中第5项。

　　第三章基础数据变更时限规定

　　第十一条测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设备含障碍改线位置机线资料的录入时限≤24小时。

　　第十二条测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服务性能机线资料的录入时限≤48小时。

　　第十三条测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录入时限≤72小时。

　　时限说明：测量员从接到施工人员供给的已验收过的配线表局、配线资料准确率应到达100%至相关工程资料全部录入时止的时限≤72小时，在此期间发生的`相关资料信息变动由测量室工程配合人员负责在配线表中填写资料变动情景。

　　第十四条测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。

　　第十五条交接箱配线，机线资料帐、实相符率≥98%

　　第四章基础数据分级核查管理规定

　　第十六条经过测量员自查——测量室班长核查——各分公司管理人员检查——网运部定期抽查的分级检查方式确保用户机线资料准确。

　　第十七条测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、删、改情景进行核实确认。

　　第十八条测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、改情况进行全面核查，确认无误后将相关资料留存施工单及相关帐改依据表格保存期限为一年。

　　第十九条测量班长每月对本测量室内发生的工程资料进行全面抽查，确认无误后将相关配线表资料留存保存期限为一年。

　　第二十条分公司专业管理人员每月对本分公司内各端局的机线资料增、删、改情景进行检查，一个端局检查一列，帐、实相符率100%。

　　第二十一条公司网运部不定期对各分公司测量室的机线资料增、删、改情景进行抽查，每次抽查一列，帐、实相符率100%。

　　第五章其他管理要求

　　第二十二条测量员在配合外线人员施工中，根据施工者供给的交接箱号，分配相应的交接箱局、配线位置，同时在相应的设备位置作预占处理，避免资源的重复占用。

　　第二十三条测量员在与外线人员进行各类配合工作中，对发现的线路故障，测量员应及时在机线系统中录入线对的障碍类型。

数据管理制度4

　　1.1目的

　　为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。

　　2、适用范围

　　公司各部门有电脑使用权限的员工

　　第二章备份制度和要求

　　2.1根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等;

　　重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等;

　　2.2各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换;

　　2.3除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中;

　　2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码(每人都有自己的`用户名和密码)，员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次;

　　2.5各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理;

　　2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等;

　　2.7系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副本会保存到安全介质中;

　　附则：

　　本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。

　　根据公司要求：

　　所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，

数据管理制度5

　　第一节保密协议

　　1、第三方人员参与我公司信息系统建设、开发、测试、运行、维护环节的工作，应签订保密协议及安全责任书。以下简称协议。

　　2、协议中应根据具体项目特点和工作内容等，就涉及核心数据访问、操作使用、传播加以限定，原则上任何信息只在双方公司范围内使用，未经书面授权不得扩散。

　　3、协议中应明确违约责任。

　　第二节安全要求

　　1、第三方人员使用的`终端，应统一安装我公司域管理、防病毒软件等安全防护措施。以下简称终端。

　　2、应对通过终端向服务器网段发起的操作，应加以审计，审计记录包括操作时间、账号、数据内容。

　　3、终端网络接入有我公司统一指定网段。

　　4、第三方人员到岗、离岗时应重点做好帐号创建及回收环节的管理工作、必要的网络及防火墙设置调整、数据清理和审核等管理规范。

　　5、第三方人员接触客户资料、账户信息、消费记录（话单等）等核心数据，须经授权，未经授权不得访问、保留、转发。授权方式由相关系统负责人发起申请，由部门主管领导审批后生效。申请流程可以采用书面作业，也可采用电子化流程。

　　6、第三方人员入场前应就上述安全要求进行培训，并在整个工作期间每半年重复一次。培训必须包含保密协议、终端安全、网络接入、核心数据访问使用与传播、行为审计、账户权限管理等内容。应保留培训记录，反馈培训效果。培训应有配套考试。

数据管理制度6

　　第一条为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏，确保数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性，特制订本制度。

　　第二条数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据，它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象，又包括存储于计算机内部及传输的各类数据，还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。

　　第三条数据必须是有据的，能够辨认数据的内容、用途和使用方法；必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据；数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用；采用的数据范围应与规定用途相符。

　　第四条数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责，防止数据的丢失、误用或破坏；特殊或重要数据，应采用多种记录手段异地保存，免遭意外风险。

　　第五条数据使用者有权查阅被授权的数据，索取数据记录复制件，更正有关自身的任何不准确数据；享受有限次数规定的有问必答权利。

　　第六条根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改，堵塞管理操作的`疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。

　　第七条无正当理由和有关批准手续，不得通报数据内容，不得泄漏数据给内部或外部的无关人员，不得篡改数据库数据内容，必要修改时，应经由部门主管及公司分管领导审批，提交数据管理部门，经管理部门领导审批同意后由数据管理员进行修改。

　　第八条不应造成可从发布的统计数据中推断出保密或敏感的信息。

　　第九条不同数据用途建立适当的监督、管理机制，保证与数据有关的个体和数据管理者的合法权益不被侵犯。

　　第十条有新系统上线或升级时，数据管理部门应当切实做好上线或升级前的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统数据切换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应由设备厂商或软件开发商制定详细的数据迁移计划并经由数据管理部门及分管领导审批同意后执行。

　　第十一条信息系统中的信息应该根据其重要性、密级、应用需求等分别实施相应的加密措施，未经流程及领导许可，保密信息不得以明文形式存储和传送。由信息所有者根据信息的重要性、密级规定及用途，决定操作人员的存取权限和存取方式。所有的统计信息应根据其重要程度进行密级划分，并制订相应的管理办法，确定允许对外发布和交流的信息指标、报批权限和手续。

　　（1）备份的数据、打印出的数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管，并指定专人负责保管

　　（2）数据保管员必须用文件管理等方法，对数据进行登记管理。

　　（3）未经流程及领导许可，禁止数据的外借，内部无权查阅和无正式批文的人员不得查阅。对于经正式批文借出的数据必须登记，并由经手人签字，便于发生数据泄漏时分清责任人。

　　（4）未经流程及领导许可，数据保管员不得修改所保管的任何数据。

　　（5）电脑操作人员要定期清理服务器中的数据，将过期的、作废的数据全部清除，每天作废的打印数据必须销毁。

　　（6）数据是公司的重要资料，必须按严格地制度进行数据备份。

　　（7）每天将所有数据备份到专门用于备份的工作站硬盘上和备份服务器上。

　　（8）每周，将备份在工作站上的所有历史数据刻录在只读光碟上保存，备份数据一式三份，并用统一格式的标签和目录清单。并必须异地存放。

　　（9）公司总部及其分支机构必须进行交易数据的多重备份。备份数据应异地存放并送交一份至公司财务部门保管。送交至公司财务部门保管的备份必须采用只读介质。

　　（10）数据备份及历史数据的存放应保证防火、防热、防尘、防潮及防磁。磁记录介质应存放于距钢筋房柱或类似结构物十厘米以外处，以防雷电经钢筋传播时产生的磁场破坏所存数据。

　　（11）未经流程及领导许可，严禁修改历史数据。

　　（12）当软件更换或版本大的升级后，应做好原系统完整的程序和数据的备份，并写出详细的文档资料，记载超级管理员的操作号以及密码。

数据管理制度7

　　随着近几年国家政策的全面铺开，很多企业已经逐步展开了的尝试和部署，其中不乏成功案例，但失败案例也不少，失败的原因有很多，既有企业内部原因也有外部原因。

　　转型成功不易，实质上数字化转型是一项极其复杂的系统工程，它本质上是企业自身的一次产业升级，很多企业数字化转型的失败不是资金不足，而是未结合企业自身管理特性做好嵌入，导致转型难以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但这里不得不提到其中一个重要的内容，制定有效的企业数据管理制度。

　　有效的数据管理制度是企业数字化成功落地的必要条件，有朋友聊到了他们公司做了几年的数字化项目，请了国际领先的咨询公司来做咨询实施，也投入了很多资金，系统做的也很灵活，但落地过程中频出问题，难以长效的执行下去。通过深入详细地讨论，原来目前他们的数据管理制度还未落实，导致很多很好的建设方案并未落实下去，所以这里不得不说数据管理制度的重要性。

　　伟人说过：“制度的问题不解决，思想的问题就解决不了”，可见制度的重要性，是解决人的思想问题，只有思想达成一致了，才能事半功倍：针对于大型企业集团来讲，在数字化系统落地时，有一套完整可落地的数据管理制度予以配合，将能够为数字化转型成功保驾护航。那企业的数据管理制度如何写，如何写好数据管理制度呢，数据管理制度的重点的组成框架要点是什么？今天就结合自身的经验，给大家讲一讲。

　　管理比较完善的A制造业集团公司，业务遍及全球，企业分公司覆盖了国内各大城市，海外的一些城市，因公司规模较大，所以本身的管理规范性高，公司规章制度完整度高，所以需要的管理制度就比较全面，按照集团级企业管理制度规范要求，它的制度做了三种层次分类：

　　第一、数据管理办法

　　数据管理办法描述了企业的总体要求，内容相对较粗，一般格式采用的都是“第XX条”，这是针对某一方面企业管理企业制度要求。办法的要求是不带主观判断的语言，需明确制度要求。如管理办法要明确企业在方面各单位应该要遵循的最重要的原则。办法章节中内容要描述清晰、公平公正、合法合规，内容可包含管理办法实施的目的是什么、适用的范围、整体遵循的原则、组织架构、过程管控要素等。

　　第二、数据管理规范

　　数据管理规范主要拆解管理办法的框架，进行细则分解，管理办法的每个条例中解释到了不同的数据实体对象，数据管理规范中要加以细化规范说明，同时将业务管理和系统管理的要求关联起来，业务管理在每个条例中需要怎么做，如何执行，包括时点、人物、权责、流程都需要在这里写清楚，每个流程都有明确对应的组织人员和业务对象这样的规范才能落地，类似如下流程：只有明确到具体操作岗位、操作内容、动作之后这样的数据管理规范才能有效执行。

　　第三、数据管理指导手册

　　数据管理指导手册属于执行操作层面的内容，具有可操作性，如数据绩效考核更多的是针对于执行中结合数据组织架构中的人员、权责加以考评，这个制度可以单独存在，也可以纳入整体的人员绩效考核中。核心是相关的权责方在中对数据的规范执行，的评价。需要写清楚数据评估的'等级、标准要求、考核的步骤，不同人员考核的维度、量化指标。同时也考虑指标要求，又接地气，得到各部门认可和支持的指标才有意义，制定数据评价系统的目的不是考核人员，而是让组织更有活力，让数据有效落地。

　　当然还可以从不同分类出具对应的数据分类的管理制度，搭建完整的数据管理制度体系建设，如制度、主数据和参考数据管理制度、数据架构管理制度、数据安全管理制度、数据建模制度、数据质量管理等制度。

　　结合企业实际情况来编写，企业的评估可以按照专业的DAMA数据管理知识体系中提供的标准DMM模型（或DCMM模型），确定企业整体数据治理成熟度级别，数按照据管理框架纬度进行评分，如图：

　　对整个数据管理框架进行科学的评估，得出的结果再来拆解企业实际的管理制度需求的急迫性和重要性，制定出管理制度的分类及层次标准，这才符合于企业经营真正的数据核心管理诉求。写多少个管理制度不重要，但要与企业业务经营相结合的制度才有效，才能有效落地。

　　数据管理制度终究是指引企业不同岗位的人员如何在系统的支撑下，管理好使用好企业数据，所以天生需要具备可读性、可执行性，否则数据管理制度就毫无价值。概括起来讲数据管理制度中需要明确地包含但不限于以下四方面核心内容：

　　1、数据管理组织和权责

　　既要明确数据管理组织和数据管理岗位的权责，按照DAMA的数据管理组织理论，一方面需要写清楚企业支撑数据工作的数据管理组织架构，如数据标准化委员会、数据管理指导委员会、数据决策层、数据执行层等，每个数据组织下需要明确数据的岗位，如数据系统管理员、数据负责人，数据协调人、数据管理岗、数据维护岗等，每个岗位的具体职责，需要清晰的说明，也可以配合着流程进一步说明。

　　另一方面数据组织的数据责任范围需要明确，不同的数据对象可能需要由不同的业务人员进行管理，包括业务规则、业务标准的输出。同时针对不同的数据对象的数据Owner需要明确，再次强调了数据Owner的重要性，因为它是业务标准最终输出的指定人，这样能够贴近业务经营，业务标准的变化也可以及时反馈到系统端，让数据管理紧跟业务发展。

　　2、数据管理对象范围

　　该部分需要阐述哪些数据纳入数据管理要求中，如主数据管理，不同企业依据企业固有属性对主数据的字段定义存在不一样定义，考虑到中的管理节点，有的甚至需要清晰化哪些业务节点的数据对象纳入主数据，这些数据对象下的核心共享字段纳入主数据，应当遵循主数据管理制度高标准，而不纳入的部分则达不到这样的标注要求，可适当的放低要求，这一点非常重要的，既明确了边界时点，也贴合企业质量管控和成本要求。

　　3、数据管理流程

　　需要列明数据的录入流程，数据创建流程、数据修改流程，数据冻结/失效流程、数据新需求流程等。每个流程需要明确数据维护时点、维护人员、维护系统、维护依据、维护质量要求等，遇到数据管理人员审核时，还需要列明审核的内容及权责要求。

　　4、数据管理量化指标

　　既然是数据管理制度，就需要尽可能对数据管理要求进行指标量化。这里面结合DAMA数据领域较为成熟的管理指标进行分享，数据管理制度里面需要明确，管到何种程度才符合业务使用要求。例如绩效指标评价：以A数据项为单位，需要通过数据质量要求：完整性、及时性、准确性、一致性、唯一性、有效性的六个纬度计算标准，需要达到何种标准才能称之为合格的数据，这样可以根据计算规则得出各个数据维护方的数据质量综合得分，如“数据质量对象设置总分100分，按照问题项依次扣除，每条问题扣1分，扣完为止”。这样的数据质量指标执行中才能清晰推动业务进行数据质量改进。

　　当然除了上面四核心点，还需要提到落实数据争议决策机制，数据的工作是企业级工作，必须站在企业视角去思考。所有数据推动工作通常会因为不同部门间的意见不统一导致难以执行下去，清楚的处理机制和决策人就显得非常重要，定义数据战略决策人，决策人级别越高，对数据落地执行越有号召力，数据推动工作越有效果。

　　同时每个企业员工都以企业为中心，提高自身的数据观认知，一切从服务企业出发，不在乎谁多干活，谁少干活，用科学的思维和方法逐步分解数据管理工作，DAMA书中也阐述到“数据管理制度专注于定义术语和合并数据周边的语言，这是组织获得更一致数据的起点”。

　　在企业数据治理中，数据管理制度作为正规严肃的书面规范，可以有效支撑企业数字化执行落地，而数字化产品作为一种管理工具提供企业数字化转型，两者相辅相成，缺一不可。

数据管理制度8

　　数据资产管理制度是指企业对内部数据进行有效管理和利用的一系列规则和程序，旨在保护数据安全、提升数据价值、优化业务流程，并确保合规运营。

　　内容概述：

　　1、数据分类与标记：依据数据敏感度和业务重要性，将数据分为不同等级，实施相应保护措施。

　　2、数据生命周期管理：涵盖数据的`创建、存储、使用、共享、更新、废弃等各个阶段。

　　3、数据权限控制：明确各角色对数据的访问、修改和删除权限，防止数据滥用。

　　4、数据质量保证：设立数据清洗、校验机制，确保数据准确、完整、一致。

　　5、数据安全防护：实施加密、备份、防火墙等技术手段，防范数据泄露和破坏。

　　6、数据审计与监控：定期检查数据使用情况，追踪异常行为，确保合规性。

　　7、数据共享与交换：制定规则，规范内外部数据交流，保障数据权益。

　　8、数据创新与应用：鼓励数据分析和挖掘，推动数据驱动的业务创新。

数据管理制度9

　　第一章总则

　　1、目的

　　为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。

　　2、适用范围

　　公司各部门有电脑使用权限的员工

　　第二章备份制度和要求

　　2.1 根据公司情景备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等；重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等；

　　2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的.密码，密码3个月要进行更换；

　　2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不一样的文件夹中；

　　2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码(每人都有自己的用户名和密码)，员工在电脑上经过网络，输入用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次；

　　2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理；

　　2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责；网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等；

　　2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副本会保存到安全介质中；

　　附则：

　　本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。

数据管理制度10

　　一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平，加强数据管理，明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据安全工作的责任，制定本制度。

　　二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程;数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、逻辑性检查;数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理;数据安全是指对于数据传输和数据库的信息安全管理。

　　三、各级工商行政管理机关信息中心(含信息化归口管理部门，以下简称信息中心)负责牵头实施数据管理，工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作，不断提高数据应用工作水平，配合做好相关数据管理和质量保证工作。

　　四、数据传输

　　(一)信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员，明确管理责任，每日对网络运行情况进行检查，如实记录网络运行日志，发现网络运行故障及时予以排除，确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排除情况、责任人员签名等内容。

　　(二)网络维护人员对要发送信息、数据应进行最后检查，对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正，对违反网络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后，应及时通知接收方查收。

　　(三)接收方网络维护人员应及时对接收数据进行检查，发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送方重新发送，确保数据库的完整。

　　(四)不经过网络维护人员处理的直报信息、数据，由发送部门和接收部门按照上述要求进行处理，网络维护人员应给予技术帮助。

　　(五)在启动应急预案时，网络维护人员应按照应急预案要求，确保网络畅通并及时发送、接收信息数据。

　　五、数据检查

　　(一)各级信息中心应按照《贵州省工商行政管理机关数据质量检查制度》规定的办法，定期或不定期组织数据质量检查，通过坚持不懈的开展这项工作，促进工商行政管理机关数据质量的不断提高。

　　(二)数据检查项目，应根据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际，针对存在的问题具体拟订。

　　(三)对于在数据检查中发现的`数据质量问题，应在三个工作日内及时通报相关单位进行补正和重传，相关单位接到通报后，应在七个工作日内完成补正和重传工作，确因工作量大等原因，不能在七个工作日内完成的，应及时报告上级信息中心，并组织力量在最短时间内完成补正和上传工作。

　　(四)对于在检查中发现的擅自改变数据指标体系，擅自违反或扩大数据指标逻辑内涵进行处理的数据，应比照前款规定及时予以纠正和补传。

　　(五)各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当积极配合，不得设置人为障碍或无故拖延。

　　六、数据库管理

　　(一)各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理，数据库管理人员应明确管理职责，定时对数据库进行检查，检查情况应记入运行日志。

　　(二)数据库管理人员应视工作量情况，以不影响工作为原则，每1～5天进行一次数据备份。不得因数据备份不及时、不完整造成工作损失。

　　(三)数据库管理人员发现数据库不安全隐患或病毒威胁时，应采取措施加以预防或制止，必要时可以切断用户接入并向有关领导报告，安全隐患或病毒威胁消除后，应及时将切断用户接入。

　　(四)计算机使用人员应自觉接受数据库管理人员的监督，不得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据，不得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件，不得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可，不得擅自下载、安装、使用与工作无关的程序、软件。

　　(五)数据库批量录入、查询必须做好书面记录，如实记载录入查询的时间、数量、录入查询人姓名等有关情况。

　　(六)数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理，清理中发现需要删除的数据，应书面报省局信息中心，经核对批准后方能进行。未经正式批准，不得擅自删除数据。

　　(七)数据库上传和接收数据，按照本规定第四条办理。

　　七、各级信息中心应采取切实有效的措施，保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发现数据指标体系有不满足、不适应工作需要的问题，应及时书面报省局信息中心，由省局信息中心统一做出修改。不得擅自增加、减少或改变数据结构。

　　八、数据管理责任

　　(一)因违反上述规定导致工商行政管理机关行政许可出现过错的，按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关行政许可过错责任追究暂行办法》追究有关人员的责任;因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法出现过错的，按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关执法过错责任追究办法》追究有关人员的责任。

　　(二)因违反上述第四条第(二)款、第六条第(三)款、第(四)款规定，造成泄密的，依据国家安全保密和计算机安全管理有关规定追究有关人员的责任。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

　　(三)除以上情形以外，如违反上述规定，视情况每次扣减该单位绩效分1～5分，个人责任的追究办法，由被扣分单位研究决定。

　　九、本规定适用于我省各级工商行政管理机关的各类信息数据管理。

　　十、本规定自公布之日起执行。

数据管理制度11

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了确保公司信息系统的数据安全，使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。

　　第三条管理对象

　　本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。

　　第二章数据安全管理

　　第四条数据备份要求

　　存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。

　　第五条数据物理安全

　　注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

　　第六条数据介质管理

　　任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

　　第七条数据恢复要求

　　数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

　　第八条数据清理规则

　　数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

　　第九条数据转存

　　需要长期保存的.数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

　　第十条涉密数据设备管理

　　非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

　　第八条报废设备数据管理

　　管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

　　第九条计算机病毒管理

　　运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

　　第十条专用计算机管理

　　营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

　　第三章附则

　　第十一条本制度自20xx年6月1日起执行。

　　第十二条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。

数据管理制度12

　　一、目的

　　为了提高公司网络系统的安全性，最大限度的防止资料流失。特制定本规定

　　二、范围

　　电子文档向外发送时遵循此规定。

　　三、定义

　　3.1向外发送的数据：包括对外光盘的刻录，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。

　　3.2有效数据：指工作所需的和各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。

　　四、权责

　　4.1计算机使用：各部门经（副）理指定人员； 4.2数据安全监管：人力资源部指定之人员；

　　五、作业内容

　　5.1所有申请使用电脑办公的同事需经过人力资源部网络中心的相关培训，培训日期按年度培训计划执行。考核合格后，网络中心分配相应的电脑使用权限，准许使用电脑办公。

　　5.2人力资源部根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。

　　5.3公司对外的电子文档输出由人力资源部负责。包括刻录光盘，向外发送文件等。所有部门如有上述需要，请填写统一的<<申请单>>，经部门经理或直接上级审批后，由人力资源部相关岗位处理。

　　5.4电子邮件的使用由操作员自己负责。网络中心在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。

　　5.5除总经理批准或有特殊用途的.电脑外，锁定所有电脑的USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。

　　5.6除人力资源部指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。

　　5.7除签订《资料保密协议》的同事外，未经事业部总经理同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收。并记小过一次。

　　5.8未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。

　　5.9所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。人力资源部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式另行通知。

　　5.10在公司办公场所内需上网的同事请按正常程序申请，在学习公司的<>后开通相应上网权限。禁止利用公司电话拔号上网，一经发现，当事人记小过一次，电话责任人记警告一次。

　　5.11在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。

　　5.12员工应有相当强的保密意识，不允许将公司资料以任何形式发布到Internet上。一经发现，报总经办处理。并且公司保留送交公安机关的权利。

数据管理制度13

　　1目的：展现、保持、评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会，进行持续改进。

　　2范围：本程序规定了数据分析的管理、收集、传递、处理和利用。本程序适用于产品各实现过程和质量管理体系运行的全过程；公司从监控和测量以及其它相关的.渠道所得到资料的分析。

　　3术语（略）4职责办公室负责分类、收集和汇总分析各部门的数据。

　　生产部负责生产统计过程控制的实施。

　　品质部负责利用统计技术进行过程质量控制。

　　各部门负责本部门业务范围内的数据收集、分析、反馈、传递。

　　5工作程序工作流程职责程序说明使用记录办公室

　　1、见《质量目标及管理办法》。

　　绩效统计完成情况表各部门

　　2、各部门按《质量目标及管理办法》要求的周期收集汇总绩效数据，原始绩效数据可以是书面文本或电子文档，但这些表单的格式均需按《记录控制程序》要求备案。

　　各部门报表办公室

　　1、趋势图，各过程均应使用此图分析绩效趋势。

　　2、排列图，适用于不合格的统计分析，利用此工具找出主要问题。

　　3、控制图，适用于制造过程，由多方论证小组在《控制计划》中确定要控制的特性及控制方法。生产车间负责人或车间质量巡检人员负责描绘和监控控制图。

　　4、其它如推移图、柱状图、饼图可以根据实际情况选用。

　　趋势图排列图控制图各部门

　　1、各部门对本部门的绩效数据采用适当的统计技术进行分析，分析结果应与预定的经营指标比较，如果没有达到指标，应分析未达到的原因，采取纠正措施。

　　各部门1、如果分析结果表明达到了当时的目标，但总体趋势不良，应分析原因，采取预防措施。数据分析后应优先针对顾客相关的绩效不良采取措施。

　　纠正/预防措施表办公室

　　1、各部门领导负责定期收集绩效指标完成情况的统计数据，具体见《质量目标及管理办法》。数据的统计应能做到有根有据，必要时能追溯到原始记录。

　　2、办公室保存所有的数据分析记录，按《质量目标及管理办法》规定的周期督促各部门提交数据，并检查所提交数据的规范性，必要可要求相关部门重新提交。并按《记录控制程序》归档，以便在需要时查阅。

　　无数据指标及收集周期数据的收集数据分析工具数据的分析分析后的措施数据汇总与存档

　　6.支持文件：质量目标及管理办法

　　7.相关质量记录：

　　QS20-01排列图QS20-02趋势图

数据管理制度14

　　1为明确原始数据、统计报表的建立、使用和保管的程序和权限，确保数据真实、可靠、齐全、准确、保管完善，特制定本制度。

　　2电能计量原始数据是原始记录的重要组成部分。原始记录是通过建立在观察、测量、试验或其它手段所获事实的基础上证明已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。它是计量人员的工作记录，是考核计量工作质量、处理计量差错或事故、仲裁计量纠纷的原始凭证，也是企业制订计量工作计划、发展规划、经济核算的重要素材。因此，要求做到齐全（不散失）、清晰（字迹工整、不随意涂改），准确（不错记、不漏记）、保管完善。原始记录可以是手写或打印，要推行现代化管理手段，积极采用计算机有效完成对工作记录中原始计量数据档案资料的贮存、计算、统计、查询、打印等工作。

　　3电能计量原始记录应格式规范，填写符合要求。

　　a）电能计量原始记录的分类：

　　1）检定或校准（含原始观测记录、计算和导出数据在内）等溯源记录；

　　2）计量管理工作记录（实施计量管理手册及程序文件、计量检测体系的审核、评审等过程中的反馈记录）；

　　3）计量检测记录。

　　b）电能计量原始记录的作用：

　　1）计量器具测量能力及其所处状况的证明；

　　2）为测量工作连续性、继承性提供保证；

　　3）担负计量检测体系过程控制，以及采取预防和纠正措施的凭证；

　　4）证实计量数据的可溯性（包含有足够的信息，使之具有复现性、可追溯性）。

　　c）电能计量原始数据（记录）的要求：

　　1）格式设计规范、统一；