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设备材料管理制度

时间：2024-12-04 11:40:35 规章制度我要投稿

设备材料管理制度15篇[荐]

　　在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的设备材料管理制度，欢迎阅读与收藏。

设备材料管理制度15篇[荐]

设备材料管理制度1

　　一、材料采购管理制度

　　1．大宗材料的采购

　　大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。

　　这类材料的采购流程为：

　　（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。

　　（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。

　　（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。

　　（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。

　　（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。

　　2．小批量材料及工具采购

　　小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。

　　在此材料采购过程中必须遵循以下流程：

　　（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。

　　（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。

　　（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。

　　同时规定：

　　（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。

　　（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。

　　（3）采购员有权对施工项目所提材料计划提出复核，并上报相应主管，超量时可酌情采购发放。

　　（4）小批量材料及设备采购，采购员应就近选择固定的几家供货商，便于经费结算和准时到货。

　　3．后补材料设备的采购

　　后补材料设备的采购，是指在施工过程中，增加工程量或因预算失误造成材料、设备缺量时后补预算计划的采购。

　　这类材料的采购需遵循以下原则：

　　（1）下料员或施工负责人将工程材料的使用情况上报项目经理，并协同项目经理对材料使用情况进行盘查，确需采购的增加部分制定《材料预算补充书》报主管领导审批。

　　（2）主管领导根据施工情况复核后签字下发材料采购员，采购员根据《材料预算补充书》组织采购事宜。采购过程同大宗材料的采购。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料验收

　　（1）所进材料要有相应的材质证明书原件，在材料上的明显部位有材料制造标准代号、标准牌号及规格、批号、国家安全监察机构认可标志，材料生产单位名称及检验印鉴标志。

　　（2）受压元件用材料如锅炉钢板、钢管和焊接材料应有齐全的原始质量证明书，且材料标记清晰、齐全。

　　（3）材料的表面质量必须符合此相关材料标准规定。

　　（4）材料验收后，材料员要及时对材料进行分类和标注，钢材和其它金属材料分类遵照种类、型号、材质、规格有序摆放，并悬挂标识或加注标记，同时登记造册，说明其预算使用去处。

　　2．材料复检

　　（1）对入厂的钢材，焊材等委托相关部门进行复检。复检结果要达到相应标准所列要求，复检合格方可下发使用。

　　（2）对复检结果登记造册以便查验。

　　3．材料保管

　　（1）材料库所保管的材料，应具有材质证明书或复检报告、登帐建卡。

　　（2）经确认合格的材料，材料员要及时做好标记。

　　（3）合格、待验或不合格的材料，应分区堆放并应有明显的检验状态标识。

　　4．材料领取和发放

　　各施工单位材料领取时，须在材料员处填写领料单，大宗材料发放按照到货后便交付施工项目部的原则，由施工方统一管理协调材料的使用，但施工方必须出具材料具体用途及用量，由材料员监督和登记，并对照技术人员所提材料计划，酌量发放，小批量材料、工具、设备及消耗品领取时需在库管员处登记材料领取情况。

　　材料发放原则及材料员的职责：

　　（1）施工部门、班组或任何个人不得使用未经材料员出具领料单据的材料，否则视其消耗材料情况予以处罚。

　　（2）施工部门、班组和个人须按照工具和设备的使用规程操作，不当操作或故意损毁的，一经发现，按损毁材料的双倍价值予以处罚。

　　（3）材料员和库管员应适当限制工具和消耗材料的发放，不能无节制发放，以免造成工人的滥借滥用行为，给公司造成损失。浪费严重的，发现一次，罚款五十。

　　（4）库管员应对工具和设备发放情况登记造册，及时盘点库存，并将信息反馈给材料员，材料员适时了解工具设备使用情况，以便对必需消耗品及时补充库存。

　　（5）材料员需定时对施工区内材料剩余情况进行盘点，并对照预算情况及时与施工技术人员进行核对，从而及时了解施工进度及材料使用情况，协调技术员控制材料的使用量，尽量达到少浪费、低损耗，使材料与施工进度在预算中的比例相符。

　　（6）材料员需定时与施工人员对下料情况进行核实，做到对材料的用途都心中有数，并监督施工人员的材料使用情况，杜绝材料的乱拿乱用行为，如发生上述行为一经发现按损耗情况相应处罚。

　　（7）材料员在发放材料时，需协同技术负责人员对材料下料情况进行比照，根据所领材料尺寸，技术人员应尽量使用电子排版放料，以求材料的最大使用额度，控制边角料的尺寸及重量，减少废料的产生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工员需提前对材料使用情况告知材料员，材料员依据进货批次，规格及库存情况整理出单据，对于已到材料或有库存的，通知施工员，施工员按施工进度及规定程序进行领料下料。对于尚未到货的，材料员需提前拟定到货期限及数量，施工员按照实际情况相应调整施工及下料步骤，防止出现无料可下的请况。

　　（9）技术人员必须将明确的.工程材料使用计划交与材料员留档，材料员依其使用计划采购和发放材料，不得超量或缺量发放，防止给公司造成损失或影响施工进度。

　　（10）材料员需建立《材料进货清单》、《材料使用台帐》、《材料发放记录》，定时对现场材料使用情况作出记录，比照图纸及具体零部件规格及预计耗材量对施工下料情况作出记录，监督下料过程，杜绝超量使用现象，控制材料使用额度，对材料的使用进行统筹管理，保障计划内的材料物尽所用，工程顺利进行。

　　（11）工程完毕，材料员须依据《工程材料使用计划》与实际的《材料到货清单》、《材料使用台帐》和《材料发放记录》建立《工程材料交付对比》，对每一项工程的材料使用情况统筹归纳，并对两算对比情况作出具体归纳和分析，对超量的部分必须做出相应的解释和说明，以便查验。

　　5．材料入库及库管员的职责

　　（1）材料，设备，及工具入库时，库管员要对入库物品进行数量和质量盘查，确保物品够数且完好，对于不合格材料或归还的不完好设备、工具，应拒绝入库，列明清单上报经理后确定处理方案。

　　（2）材料设备入库后，须摆放整齐，并做好标识管理。保障库内整洁，有序，并利于材料搬运。

　　（3）设备、工具归还应及时，库管员对工人借用情况定期盘点，丢失的，上报财务，由财务从其工资中等价扣除。

　　（4）材料、设备外调使用完好，入库时应交库管员验收，否则按未归还处理。

　　（5）辞退或外调人员应在离开前将安全帽等劳保物品交还入库，库管员做出相应记录，未交还的上报财务，由财务从其工资中等价扣除。

　　（6）库管员应对库房所存材料、工机具登记建册，对借用及领取情况分别建立《工机具借用台账》、《材料领用台帐》、《消耗品入库及发放台账》（如焊材，砂轮片等）、《劳保入库及发放台账》，对损坏及报废工机具建立《工机具报废清单》，定期上报经理签字后做出相应处理。

　　（7）库管员需根据《工机具借用台帐》定时对工机具的借用情况进行盘点，借用时间过长的，及时进行催讨，损毁或丢失的作出登记，辞退及外调人员的工具使用情况需结算清楚。

　　（8）库管员有权监督材料及工机具的使用情况，对于不合理的，应拒绝发放。

　　6．材料代用

　　当所用原材料的牌号、规格与图纸和技术文件要求不符合时，应办理“材料代用申请单”，经原设计单位批准后方可代用。锅炉受压元件材料以小代大的代用还需经过当地质量技术监督局备案和审批。

　　7．设备管理和维护及相应职责

　　（1）熟悉各种机械设备的技术性能及使用、维护和保养方面的知识。

　　（2）掌握生产动态，做好设备调配工作，对机械设备经常进行检查，确保机械设备完好和使用安全。

　　（3）按相关要求进行报废机械设备的技术鉴定、审查。

　　（4）定期对设备进行保养和检查，并建立《设备保养记录》。

　　（5）大型设备如机床，焊机等需悬挂标牌，注明设备情况及保养负责人，尽量做到设备专人专责。

　　（6）编制相应的管理目录，包括财产编号、设备名称、型号规格、适用范围、精度、检验日期、使用单位等项目。

设备材料管理制度2

　　1.目的

　　1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。

　　1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。

　　1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。

　　2.释义

　　2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。

　　2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。

　　3.管理要求

　　3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责:

　　3.1.1设备物资组职责

　　负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。

　　3.1.2代保管单位职责

　　负责设备(材料)入库、出库的.实施。

　　3.1.3三期办职责

　　负责对设备(材料)出库进行审核与监控。

　　3.2入库程序

　　3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》(附件一)，《材料入库单》(附件二)，一式四联且连续编号。

　　3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。

　　3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。

　　3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误(发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称)，并核对无误后负责人签字。

　　3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入pmis系统。

　　3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。

　　3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。

　　3.3出库程序

　　3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《设备出库单》(附件五)，《材料出库单》(附件六)，一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。

　　3.3.2根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。

　　3.3.3设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》(见附件九)，办理签字手续后，到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》(见附件十)。对专用工具的领用建立领用台帐(附件十一)。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工承包商照价赔偿。

　　3.3.4随机备品的领用，须由施工承包商提出申请(领用手续见附件十二)，经三期办确认原件已损坏，青岛公司分管副总经理批准后，到仓库办理交旧领新的手续。

　　3.3.5建立明细台帐:仓库管理人员依据“设备(材料)出库单”建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。

　　3.3.6每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。

　　3.4退库程序

　　3.4.1退库申请批准后，施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时由物资代保管单位填写《设备退库单》(附件十三)，《材料退库单》(附件十四)，施工承包商负责办理审批手续。

　　3.4.1退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。

　　4.附则

　　4.1本管理程序自颁发之日起实施。

　　4.2本管理程序的解释权归属设备物资组。

设备材料管理制度3

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：

　　采购部根据各项目施工单位报审批准的.材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：

　　根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账：

　　采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：

　　材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：

　　采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

设备材料管理制度4

　　第一条认真学习国家的.职业病防治法律、法规、政策及煤矿职业病防治规定。

　　第二条严把所购物资的质量关，杜绝假冒伪劣产品入库。

　　第三条采购煤矿专用产品，确保“三证齐全”，严禁无煤安标志产品入库。

　　第四条采购易燃物资时，必须经过有关部门审批，按需采购入库，并有相关防范措施。

　　第五条深入区队，了解和掌握各单位职业病防治需要物质的消耗规律。

　　第六条遵守库区各项管理制度，坚守工作岗位，努力做好本职工作。

　　第七条完成领导交办的其它工作。

设备材料管理制度5

　　为了加强项目现场材料、设备的管理，为了确保现场材料、设备完好，满足施工质量要求，特制定本规定。

　　1.项目部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管条件。

　　2.加强现场平面布置的管理，根据不同施工阶段，材料及物资变化等情况，及时调整堆料现场的位置，保持道路畅通，减少二次倒运。

　　3.制定项目现场材料存放的简易规划设计图，以便更好的管理。

　　4.项目管理员对入库的材料要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。

　　5.已到现场未经验收入库的物资，项目管理员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究项目管理员的责任。

　　6.材料进场或入库时，由项目管理员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和质量证明资料。

　　7.材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的'明显位置。项目管理员应在标牌上注明材料名称、型号、数量、厂家和到货日期等。

　　8.材料应由项目管理员按类别、品种、规格分别存放，码放层次要做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放(怕压易碎的材料码放层次不得超过2层,如太阳能电池组件)。

　　9.某些大、重的材料和设备，要放在托盘上或垫上方木,以便保管和搬运；(如钢管要垫上3根方木或者2个木托盘),根据材料性质要分别采取防火、防潮、防雨等保护措施。

　　10.加强现场保卫工作，防止破坏和偷盗事故发生。

　　11.严格执行《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材(例如灭火器)。

　　12.项目管理员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，如发现有损坏、受潮锈蚀等情况应及时向项目经理和综合部报告，并采取防损措施。

　　13.现场材料要做到“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清。

　　14.综合部对项目现场的物资保管工作定期检查，对项目管理进行评分制度。

　　15.工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、设备、工具等进行退库和保管，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。

设备材料管理制度6

　　1.制定本项目所有机械设备的`安全操作规程要领和安全管理制度。

　　2.对各类机械设备，必须配齐安全防护装置，并经常检查，执行维修、保养制度，确保安全运行。

　　3.定期组织设备安全检查，及时向主管领导汇报设备运转情况。

　　4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作，确保持证上岗。

　　5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。

　　6.认真执行本项目有关产品质量管理规定，杜绝伪劣产品进入施工现场。

　　7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的材料，对现场使用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料，必须保证质量。

　　8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。

　　9.加强仓库人员的安全教育，严格执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。

设备材料管理制度7

　　房地产分公司材料、构件试验检验制度

　　作好建设工程材料和构件的试验检验工作，是合理使用资源、确保工程质量的主要措施。

　　材料、构配件和设备的质量优劣，在很大程度上影响着建筑产品质量的好坏。因此，我们各级领导要重视材料、构配件、设备等的检验工作。公司技术部门一定要把好这一检验关。

　　为了作好这一工作，根据青岛市质监部门要求，所有建材产品均应到实验室统一检验试验。鉴于这种情况我们应严格执行青岛市关于建筑材料和构配件、设备检验的`规定，详见本制度中的材料管理制度部分。

　　此项工作是技术部门的工作职责，由施工技术部门监督检查。材料设备处是分管部门具体指导实施。

设备材料管理制度8

　　为了加强施工现场材料、设备的管理，作到有计划地更新购置，正确地使用与维护，确保材料、设备完好，满足检验、试验质量要求，特制定本规定。

　　1、材料进场或入库时，由材料保管员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和材质证明。对已检验的材料，材料保管员应在标牌的“检验状态”栏中填写检验状态。（已检合格、已检待定、未检）

　　2、材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。保管员应在标牌上注明材料名称、厂家、产地、检验状态等项目。对甲方提供的`产品，应在贮存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。

　　3、材料保管员填写物资验收单，发料单凭证和保管台帐，并保存记录，填写内容应包括：名称、规格（牌名）、数量、编号或炉批号、合格证明编号、生产日期、进货日期（包括保质期），对甲方提供的产品，加注“甲供”字样的标记，作为可追溯标识。

　　4、各种物资应由材料保管员按类别、品种、规格分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放。

　　5、周转材料领退频繁，不使用时由材料保管员回收整理保养，以备再用。

　　6、以到仓库未经验收的物资，材料保管员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究材料保管员的责任。

　　7、材料保管员要保持物资技术资料完整和帐、物、卡齐全，并帐、物、卡应三相符。

　　8、加工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图的要求，在半成品加工件上标注记号，记号应在明显且不易在搬运中擦掉的地方，记号应注明半成品编号、生产日期、检验状态等。

　　9、采购人员应对工程所需的主要物资编制采购计划，按批准的计划供应。

　　10、现场材料要做到“三清四净”，即“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清；“四净”：施工现场好，水泥袋、散装水泥收净，元丁、螺丝、铅丝及工具材料拾净，工地三场（钢筋场、木工场、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥堆放整齐，打扫干净。

　　11、工地仓库可以建立义务回收废料组织，回收的废料若无转移价值，可就地折价处理。

　　12、工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。

　　13、公司质量管理处对所属项目部的物资管理工作定期检查，对管理好的项目部及个人进行表彰奖励。

设备材料管理制度9

　　送大型设备材料安全技术管理规定

　　⒈运送超重(3吨以上)、超高(1.4m以上)、超长(2m以上)、超宽(1.1m以上)设备材料时必须使用符合标准的专用车辆和连接装置，运送长度大于5m的长料时，必须使用转盘车。用平盘车、花车和转盘车运送材料和设备时，必须用钢丝绳或多股(3股及以上)绳批子捆绑牢固。斜巷提升时必须使用专用多环链或专用绳套等斜巷连接器。禁止将专用车辆作为正常提升用车。

　　⒉运送综采支架等大型设备或材料时必须制定安全技术措施，并经矿总工程师批准。运送前首先要对运输沿线巷道的安全间隙、高度、支护情况、轨道线路、曲线半径、绞车、信号、钢丝绳和连接装置等进行一次全面认真的.检查，符合规定要求后方可运送。

　　采用架线电机车运送综采设备时，牵引车数不得超过3辆。

　　运送综采支架的车辆轴距不得小于0.9 m 。

设备材料管理制度10

　　日企精装修材料检验方法

　　1.材料、设备的管理与质量控制

　　1.1严格控制材料的管理，包括供应计划管理、质量控制、供应商履约情况的评审等工作。

　　1.2所有材料、构配件和设备的进场报验都经过严格把关：

　　其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;

　　必须包装完好;

　　要有产品合格证书、使用说明书及相关性能的检测报告。

　　1.3面砖、地砖、门板、地板、橱柜、卫生洁具、龙头、五金件等主要装饰材料和构配件要严格按“样板”和“封样”核对验收。

　　1.4需要进行复验的'材料及项目，必须严格按照规范进行复试。

　　材料验收检查表：

　　材料名称

　　主要检查方式

　　出厂证明资料、外观检查

　　取样复检(检测项目、组数按国家规范)

　　备注

　　户内木门、木门套★★

　　当同一种人造木板、饰面人造木板面积大于500m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行送检

　　木地板★★(详见技术标准)

　　收纳柜★★检查板材

　　成品橱柜★★检查板材

　　细木工板★★

　　硅胶★★玻璃★

　　墙地砖(含马赛克)★

　　★(增加放射性检测)石材或瓷质砖使用面积大于200m2时，应对不同产品批次材料分别进行放射性指标复验

　　窗台板、门槛石★

　　★放射性陶瓷粘结剂★★内外墙涂料★★腻子★★油漆★★

　　龙骨及配件(含吊杆)★吊顶饰面板(石膏板、铝合金扣板)★★石膏板

　　木地板踢脚线★厨具★

　　涂膜防水材料(如JS防水涂料及永凝液)

　　★★不透水性、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性

　　卫生洁具★卫浴五金★配电箱、水表箱★阀门(含水龙头)★开关、插座★终端盒、接线盒★电器(抽油烟机等)★灯具★给排水管材★★★给排水管件★电线管★燃气管★电线★电缆★

　　水泥★★细度、安定性、凝结时间、胶砂强度、标准稠度需水量

　　防腐剂★★

　　1.5进场材料未经检验合格并签认，不能在工程上使用，且必须立即清除出施工现场，另行存放。

　　2.施工过程中严格的质量控制

　　2.1通过巡视、旁站、平行检验等措施，随时了解和掌握施工质量情况及装饰工程进度。

　　2.2发现未按设计和规范要求施工的现象，及时予以纠正。

　　2.3全过程跟踪装修工程施工过程，对关键工序严格进行质量控制，现场进场材料及时取样送检，严格执行规范要求的功能性检验。

　　具体执行计划如下：

　　2.4严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程质量控制是装饰质量控制的关键过程，隐蔽工程未经验收合格，严禁进行封闭施工。作为隐蔽工程验收的项目为：

　　各类管线(强、弱电排管，给排水管道)施工;

　　所有吊顶内项目及龙骨施工;

　　地板木龙骨施工。

　　2.5督促检查施工单位严格执行工序交接验收制度，每道工序完成，认真实行“三检”(自检、互检、专职)，按规定严格进行检查验收，上道工序不合格，不准进入下道工序施工。

设备材料管理制度11

　　设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

　　（一）设备（材料）入库制度

　　1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

　　2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

　　3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

　　4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

　　（二）、设备（材料）出库制度

　　1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

　　2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

　　3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

　　4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

　　5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的`人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

　　6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

　　7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

　　(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

　　1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

　　2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

　　3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

　　4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。

　　物资交接确认书

　　编号：

　　接收项目部：工程名称：

设备材料管理制度12

　　装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

　　一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的`材料和设备。

　　三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。

设备材料管理制度13

　　一、负责设备材料的领取、收发、等工作，努力做到优质服务。

　　二、进库物质，严格查验，保证满足安全生产需要。

　　三、仓库物资要摆放整齐，保持室内清洁卫生，确保账目相符，清晰明了。

　　四、加强“四防”管理，保证物资安全。做到无差错、无丢失、无损坏、无锈蚀、无变质。

　　五、检查库房防火、防潮设施完好情况，确保安全无事故。

设备材料管理制度14

　　工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

　　1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

　　1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

　　2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

　　3.职责:

　　3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

　　3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

　　3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

　　4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

　　4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

　　4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

　　4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

　　4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

　　4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

　　5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

　　5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

　　5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的.标准。

　　5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

　　5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

　　5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

　　5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

　　5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

　　5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

　　5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

　　5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

　　6.相关文件:

　　6.1《招投标管理工作细则》

　　6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

　　6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

　　7.相关表单

　　7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》

　　7.2《甲供材料(设备)入围资格》

　　7.3《甲供材料(设备)清单》

　　7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

　　7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

　　7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

　　修改记录

　　页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

　　编制:审核:批准:

　　日期:日期:日期:

设备材料管理制度15

　　为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。

　　一、领料申请

　　1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。

　　2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。

　　二、仓库发放

　　1.仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的数量要准确,不得超出凭证的'数量。

　　2.按发放器材的规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。

　　3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。

　　4.属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求：

　　A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。

　　B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。 C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。

　　5.生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。

　　6.物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。

　　7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。

　　8.数量不确定产品的发放规定如下：

　　领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，

　　原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。

　　9.物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，确保账物相符。