年 度 计 划
一、经营目标
月 份
生产目标
存货金额
销售目标
估计利润率
备 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 计
分析及说明：
二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）
产品名称
月份
目标产量
目标销量
存量
估计单价
估计毛利
估计利润
利润率
备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 计
平 均
分析及说明：
三、原物料采购预算
采 购 项 目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
累 计
合 计
采 购 项 目
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累计
合 计
合 计
四、人事计划
（一）编制
（二）工资
五、费用预算
-
制造费用 每月 全年 销管费用 每月 全年
-
间接工资 工 资
-
间接材料 佣 工
-
动力费 文具印刷
-
水电费 邮电费
-
折 旧 租 金
-
交际费 旅 费
-
保险费 广告费
-
邮电费 保险费
-
修缮费 其他费用
-
杂 费
-
合 计 合 计
六、投资计划及改善专案
项目 金额 说明
七、本年度管理方针及措施
（一）生产方面
（二）业务方面
（三）人事总务方面
（四）其他
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