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行政后勤管理制度
行政后勤管理制度（一）
一、办公室管理
1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。
2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。
3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。
4、办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。
5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。
6、文明办公“五不准”：
（1）不准穿拖鞋、背心、短裤上班；
（2）不准在办公室打闹或高声喧哗；
（3）不准在工作时间内进行影响正常工作的活动；
（4）不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等；
（5）不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。
二、住房管理
1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件，所有员工均应按办公室的统一安排，在指定的房间住宿。未经办公室准许，任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住，不得自己调换住房。
2、公司驻地住房实行公铺化管理，由办公室为每位员工提供生活设施和用具，并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等，员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产，应注意爱护，不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时，应完整交还其所配发的设施、用具。
3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产，须自觉保护，合理使用，以免损坏。
4、公司客房由办公室统一管理，用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时，应由部门负责人事先向办公室申请，经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。
5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理，定时开放，未经办公室负责人许可，任何公用文娱用品及书刊均不得外借。
6、公司会议室由办公室负责管理与维护，用于保证公司各种会议及接待工作需要。
三、水、电管理
1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯，做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。
2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行，严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。
3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任，对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患，将追究部门负责人的责任。
4、未经办公室许可，严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。
5、对于人为因素造成的用电、用水事故，一经查实，将追究当事人的经济责任。
四、安全保卫
1、认真学习有关安全防范知识，时刻提高警惕，自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。
2、加强岗位责任制，提高安全防范意识，按岗位要求落实安全制度，保护国家财产不受损失。
3、工作人员必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防遗失。
4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或朋友单独留在办公室内。
5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。
6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。
7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。
8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗。
9、办公室安全由各室使用者负责，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作。
10、增强防火意识、防盗意识，爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话——防盗110、防火119。
五、办公电话管理
1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。
2、员工打电话应做到语言精炼，尽量节省时间，以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放，悉心爱护。
3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。
4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码，由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况，酌情处理。
六、办公用品管理
1、办公用品计划：
（1）办公用品计划由办公室统一归口管理，年初由各部室编制年度办公用品购置计划，由办公室汇总审核后，报分管领导同意，经公司经理批准后才能执行。
（2）办公用品由办公室统一采购和保管，各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘，以便及时采购调剂。
2、办公用品采购：
（1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。
（2）低值易耗品（如：办公桌椅、文件柜、电话机等）的购置，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产（如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等）的购置，须由各相关部门单独提出申请，填写《办公用品采购申请审批表》，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准后方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购置办公用品。
（3）日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购，按《大宗物资采购招投标制度》执行。
（4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。
验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。
3、办公用品领用与保管：
（1）办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。
（2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。
（3）公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时，由办公室负责收回。
公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。
（4）固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。
（5）各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。
各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。
对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。
七、大宗物资采购招投标制度
1、为确保公司大宗物资（设备、办公及生活用品）采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。
2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）。
3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。
4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原则上采用票据方式，避免现金交易。
5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。
6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。
八、食堂管理
1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务，并承担客餐接待任务。
2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。
3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核后方可报帐。
4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物安全事故。
5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工公布。
6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。
7、食堂应按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。
8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，说明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册公布。
行政后勤管理制度（二）
一、分局办公室要按照节俭、效能、服务、管理的原则，建立健全行政接待、安全保卫、车辆管理等各项规章制度，狠抓贯彻落实，认真做好机关行政后勤管理工作，为工商行政管理工作的有序运行提供保障。
二、公务接待工作实行扎口管理、统一标准、对口接待、分工负责的原则，由局办公室统一负责安排。
公务接待原则上安排在分局食堂就餐，因特殊情况不能在食堂就餐的，应事先至办公室填写《公务接待安排审批表》和《餐饮用品领用单》，经局长审批后按批准的标准安排就餐，事后凭审批单和发票报销。因临时来人或其他特殊原因来不及书面申报的，先电话申报，事后补办相关申报手续。
外出就餐的标准严格按照上级有关部门的规定执行。
三、公务用车按保证工作、合理调度的原则由局办公室归口管理。机关科室因工作需要用车，需至办公室填写《派车单》，驾驶员凭《派车单》出车；(www.fwsir.com)领导用车，驾驶员先行出车，同时向办公室报告；私人因特殊情况需要用车的，需向办公室申请，长途用车由办公室向局领导报告同意后派车。
办公室和驾驶员按规定分别建立用车台帐，并定期核算出车公里数、耗油数。
车辆维修必须事先填写《车辆维修单》，经办公室审查批准后至政府确定的中标单位维修，并现场监督。
驾驶员应爱岗敬业，服从安排，认真履行岗位职责，严守交通法规，严禁酒后驾车，严禁私自出车，严禁以各种形式、各种理由将车辆交给他人或非专职人员驾驶。
四、机关所需办公用品由办公室报经局长室审核同意后统一负责采购（涉及政府采购的除外）。采购的物品由办公室登记造册、专人保管、专人发放，并实行发放登记签收制度。
办公室负责全系统干部制式服装的统计、上报、领发和日常管理工作。局机关印制印刷品实行归口管理，经审批后由局办公室按相关规定落实承印单位。
五、凡属分局建设、管理的公有房产，由局办公室依据有关规定统一管理、维护。
六、办公室负责检查、督促、落实本局防火防盗、安全保卫和绿化、卫生工作。
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行政后勤管理制度（三）
一、行政管理
1、在总经理领导下，负责组织安排总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况；
2、负责组织起草企业综合性工作计划 、请示、报告、总结 、规划、通知、函电；
3、负责公司印鉴，介绍信的使用管理；
4、负责文件、文档、材料的修改、打英复印和文书档案的管理；
5、负责对外各种来信、来访的接待、联系；
6、负责行政值班安排和检查工作；
7、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作；
8、负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。卫生防疫工作。
二、人事管理
1、负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度，并负责检查、监督规章制度的落实情况；
2、负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作；
3、负责企业工资、奖金分配、补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行；
4、负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理；
5、负责员工工资、胸卡、工装、***柜办理；
6、负责企业劳动工资报表和考勤、考核的汇总上报工作。
三、总务后勤管理
1、负责企业固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购置、调配，使用等管理工作；
2、负责企业办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理；
3、负责企业内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作；
4、负责企业员工生活后勤保障工作。