销售部规章制度
在现在社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的销售部规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
销售部规章制度1
一、总则
1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
三、产成品的销售与出库
3.1产成品的.销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。
3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1）开票员开具发货通知单；
2）安排送货；
3）调度员接到发货通知，组织装车；
4）调度员依据是送货单开具出门证；
5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；
2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；
3）调度员组织装车；
4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
四、产成品的现场管理
4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
4.2产品存放场地必须每日清理。
4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
五、售后用户服务
5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
六、附则
6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
公司销售部规章制度3
(二)第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理__元，副经理__元，一般人员__元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;
2、客户对价格的反映;
3、用户用量及市场需求量;
4、对其他品牌的反映和销量;
5、同行竞争对手的动态信用;
6、新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理; (九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。
第五章收款第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。
第二十六条
外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。
第六章业务报告第二十九条
销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。
日报资料须简明扼要。第三十条
对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。
销售部规章制度2
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表,销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观,在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素养。
1.保持办公区域地面、桌面干净、洁净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2.不许大声喧哗、恶意调笑,保持办公室内宁静。
3.不许处处粘贴非业务所需的宣扬印刷品。
4.爱惜办公室设施及设备,损坏需照价赔偿。
5.坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1.销售人员要求每日参与部门销售晨会,汇报当日工作方案。
2.外出销售或办事应先到岗位报到,然后方可外出。
3.销售代表外出销售,必需填写销售报告表,并在当日下班前交给经理批阅。一次不交,罚款10元(访问方案、工作报告)。
4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、访问客户档案及下周工作方案。
5.每月交回本月的`工作小结及下月方案报告。
6.每年年终,销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作方案交回部门经理。
7.每天按时上下班,如发觉一次以至或早退者,罚款10元。
三、会客制度
1.会见客人或客户,一般支配在大堂吧,用茶或饮料款待。
2.上班时不允许与亲朋好友叙私事,不许将闲杂人员带入工作区域。
3.预备在办公室会客要留意保持办公区域环境的宁静、干净。
四、仪容仪表要求
1.上班着工作,不允许穿自己的服装出入对客服务区,部门经理可以例外,但必需着西装或套装(职业装扮)。
2.访问客户穿着要整齐大方,职业化装扮,能代表酒店的形象。
3.男性留短发,不留胡须,皮鞋雪亮,衬衫领袖洁净。
4.女性化淡妆,衣着文静,忌着奇装异服,浓妆艳抹。
5.访问客户前避开吃有异味的事物。
6.避开酒后拜见客人,以免留下不良印象。
销售部规章制度3
第二条本办法所称煤炭企业是指全县范围内“六证齐全”合法煤炭生产企业(主要包括煤矿等)、煤炭洗选企业(主要包括洗煤厂、储煤厂等)，地方煤矿资源整合后形成的新的煤炭生产企业都要纳入驻矿管理统一销售范围。
第三条本办法所称煤炭企业税费包括煤炭企业税收和煤炭企业规费两部分。
(一)煤炭企业税收是指增值税、企业所得税、资源税、城市维护建设税和教育费附加等企业实现的各项税收。
(二)煤炭企业规费是指可持续发展基金、环境治理保证金、排污费、水资源费、价格调节基金等各项规费。
第四条建立“政府主导、部门协作、综合治税”新机制，由县政府税费征管领导组负责组织实施。
第五条县政府税费征管领导组及其成员单位和各乡（镇）政府之间建立煤炭资源信息共享、传递机制。
第二章机构人员设置
第六条县煤炭企业税费征收领导组牵头单位县财政局负责具体工作机构组建等事宜。
第七条具体业务工作由县财政、国税、地税、煤销公司各抽调数名同志共同负责，公安、煤炭、国土等各有关部门参与协调配合。
第八条全县所有煤炭生产企业都要设立驻矿征收服务站点，每个站点负责所辖煤炭企业的税费基金征收管理工作，每个站点都要相应设立业务组、征收组、复核组、督查组，每个小组都有相关单位人员组成。
第三章税费征收与管理
第九条全县煤炭销售继续实行“双向合同、统一结算”的全面经销模式，由县煤炭税费征收领导组负责。
第十条全县所有合法煤矿及洗（选）煤厂、储售煤场生产经营的煤炭均纳入全县驻矿（厂、场）管理统一销售范围，禁止非法生产的煤炭进入流通和消费领域。通过公路销售的煤炭要到各驻矿点办理《省煤炭销售票》、《煤炭可持续发展基金已缴证明》和《省煤炭统一调运单》后进行销售；地方铁路上站煤销售要办理《省地方煤炭铁路上站煤调运单》后进行销售。省内电煤供应继续实行电煤《派车单》运行模式。对于无票销售的煤炭实行倒查，依法追究煤炭生产企业相关责任，确保煤炭的合法销售。
第十一条县国税、地税及其他征收部门负责其所征收的各项税费及基金征收管理工作，对本辖区内从事原煤开采的单位和个人进行登记造册，建立各税费基金征收台账，各项税费基金的计征严格依据省级部门相关政策执行，并上报县税费征收领导组。
第十二条每月月底，各征收、配合协调部门要定期汇总相关信息、核对所有票据，上报县税费征收领导组。
第四章岗位职责及操作程序
第十三条业务组主要职责是及时与用煤单位和煤炭企业签订购销合同，保障煤源供应；确定供煤企业，按量发放派车单，核准开具调运单。加强与客户或煤炭企业的沟通联系，搭建销售平台，实现资源共享。
第十四条征收组主要职责是根据业务组所签合同、销售通知单查验核准税费征收依据，并签字确认。
第十五条复核组主要职责是审核购销合同、销售通知单是否准确、完整，审核完毕后，加盖“驻矿小组已审”专用章确认。
第十六条督查组主要职责是对各驻矿站点监督审查，定期不定期的进行道路巡查，对违规人员严肃处理，对违规车辆进行责任倒查。
第十七条各驻矿服务站点工作人员要坚持“权责统一、实事求是、公平公正”的原则，在票据管理、使用、查验中认真负责。对于不严格执行驻矿管理规定的追究其单位主要负责人、分管负责人和具体责任人的责任，并依法处理。
第十八条具体业务操作是：县煤炭行政主管部门根据煤炭生产企业核定产能和煤炭产品生产计划，及时将《省煤炭销售票》发放或换发到煤炭生产企业，县地税部门开具可持续发展基金票。各用煤单位和煤炭生产企业要首先同煤销集团长治县有限公司签订《煤炭购销合同》，用煤单位将购煤款项打入煤销集团长治县有限公司指定账户，煤销集团长治县有限公司按照用户需求，确定矿点予以销售。县国税、地税、财政部门人员依次认真核准购销合同及所属各类单据，确认真实无误后签字盖章确认，购煤用户持所需票据方可出场销售。
第五章部门协调配合
第十九条县财政、国税、地税、煤炭、国土和煤销公司要按照各自职责分工，本着“统筹兼顾、精干高效、信息共享、分工协助”的原则，对全县范围内所有地方煤炭生产企业实施源头联合监管。
第二十条县财政部门要积极采取措施加强对煤炭企业的财务管理，督促企业建立健全帐务，严格监督企业生产、销售等各个环节，规范财务核算制度，严防出现“多套帐、帐外帐”，彻底杜绝虚假帐行为；负责分析、整理、传递各部门上报的煤炭行业涉税信息，实行例会制度，分析、研究解决煤炭企业税费征管出现的问题。
第二十一条县国税、地税部门要加强税收征管稽查力度，努力做到“抓大控中不放小”，不断提高税收征收率。同时，依托“信息管税，信息管费”，按月比对信息，发现偷漏税费疑点，并结合倒查情况，对煤炭企业查实补征税费。国税部门要每月20日前向煤炭税费征收领导组分户报送上月煤炭企业开具增值税专用发票、普通发票信息；地税部门要每月20日前分户报送上月可持续发展基金已缴证明信息及补征基金情况。
第二十二条县煤炭行政主管部门具体负责管理和监督本行政区域内煤炭销售票的发放、使用、回收、检查等工作，县煤炭行政主管部门应当依据煤炭生产企业的核定生产能力、企业的生产安排和销售情况逐月发放煤炭销售票，同时要建立煤炭销售票使用情况台账。煤炭部门每月20日前向煤炭税费征收领导组报送上月煤矿产量统计报表和《省煤炭销售票》发放、开具情况。
第二十三条县国土部门要准确测量煤炭企业当年动用、消耗和损失的资源储量。严格按照规定确定开采回采率系数，严格计征补偿费标准，全面加强煤炭企业的`动态监管。每月20日前向煤炭税费征收领导组分户报送上月煤炭资源开采宽度、高度、掘进尺度、开采大约量。
第二十四条煤销集团长治县有限公司要按照有关规定具体组织实施销售。严格执行“双向合同，统一结算”的全面经销管理办法。县域内合法生产和流通的煤炭必须由县煤销公司开具相关单据，实行驻矿（厂、场）统一销售，增强煤炭销售集中度和统一性。县煤销公司每月20日前向煤炭税费征收领导组报送上月《省公路煤炭统一调运单》信息。
第二十五条县治超办要严格履行治超职能，凡超限超载车辆按照《省人民政府关于治理非法超限超载车辆确保道路交通安全的意见》（晋政发[20xx]42号）文件精神及相关规定进行处理，并实行倒查。
第六章责任追究与违章处理
第二十六条对由于相关部门工作人员责任造成的偷、漏、逃税，按照国家有关规定追究责任。
第二十七条对由于纳税人责任造成的偷、漏、逃税，按照《税收征管法》有关规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章附则
第二十八条本办法与有关法律、行政法规及上级规定相抵触的，按照法律、行政法规及上级规定执行。
销售部规章制度4
一、制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三、制度细则
1、管理制度
2、岗位职责
3、例会制度
4、档案管理制度
1、管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。
（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违，根据情节严重予以处罚。
（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的`业务项目。
（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。
（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
（10）对于违公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
销售部规章制度5
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构
主任：总经理
部门成员：销售经理、销售主管、销售业代
四、岗位职级划分
1、 岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
具体岗位与职级对应见下表：
职级岗位对应表
序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、 岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销 售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、 综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、 个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
8、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三
十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，
并不予以任何经济补偿。
六、试用期薪酬
1、 试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的.100%。
2、 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
3、 试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
七、薪酬的支付
1、 薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、 下列各款项须直接从薪酬中扣除：
a、员工工资个人所得税；
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
八、社会保障及住房公积金
1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。
绩效考核管理规定
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、 绩效提成制度：
1、 提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、 提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、 销售绩效提成比率：
提成等级
销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、 货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%
五、 激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；
3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；
4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
销售部规章制度6
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、基本工资：
是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：
是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：
绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：
是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、综合补贴：
包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、个人相关扣款：
扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的.部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
8、奖金：
奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
销售部规章制度7
第一章 总则
1、联营总公司下属各公司应诚信合作，严守纪律，服从联营总公司统一安排，不违规违纪；
2、联营总公司下属各公司应精诚团结，互相支持，共担风险；
3、内部矛盾，内部协商解决，协商不成，坚决服从联营总公司调解；
4、联营总公司下属各公司应严格按联营总公司下达的宏观计划决策，控制相应的产能、销量。
5、出现违规处罚的.，被处罚公司需在扣款后2个工作日内将保证金按约定金额补齐。
第二章违规、违纪界定与处罚
【一】联营总公司下属各公司及工作人员或联营总公司相关工作人员存在下列行为的，视情节不同给予处罚；
1、未按联营总公司统一销售的规定，合同未向联营总公司备案的、私自暗销，私自涨降价。违者处罚人民币10万元/次；
2、未按联营总公司财务管理制度规定，将应上交联营总公司共管账户的货款未上交，私自使用者处罚人民币10万元/次；
3、未按联营总公司计划销售管理制度规定，利用外地单倒买到厦漳泉地区销售，牟取非法利润者处罚人民币10万元/次；
4、未按联营总公司计划销售管理制度规定，在未开发货单的情况下，擅自发货出厂或者贿赂门卫工作人员放货出厂，私自销售，违者处罚人民币10万元/次；
5、未按联营总公司计划销售管理制度规定，下属公司与联营总公司开票员恶意串通，弄虚作假，虚开发货单违者处罚人民币10万元/次，参与者开除。
【二】联营总公司下属公司及工作人员或联营总公司相关工作人员存在下列行为之一的，视情节不同给予下列处罚；
1、未按联营总公司明文规定，经政府主管部门抽查不合格的，违者处罚人民币5000元/次；
2、未按联营总公司计划销售管理制度规定，联营总公司销售人员从买方处索要回扣，违者处罚人民币2万元/次，罚款由所属公司负责收缴，回扣及时上缴联营总公司；
3、未按联营总公司计划销售管理制度规定，联营总公司销售人员在划分的工作区域内，跟单服务不及时，发现项目不及时，经抽查一次不合格者通报批评，多次不合格的，建议所属公司给予开除处罚；
4、未按联营总公司计划销售管理制度规定，联营总公司开票人员因工作疏忽，开出错票，违者处罚人民币50元/次，并追究原因。
第三章、附则
在召开联营总公司大会时，联营总公司下属公司的法定代表人（或有权代表），需按时参加，积极进行参政议政，若因自己原因缺席者，对于会议决议不得抵制，必须执行。开会迟到的罚款200元/次，无故缺席的罚款1000元/次。
销售部规章制度8
第一条为加强xxx公司以下简称公司销售业务管理，确保达到每年度具体目标，不断提升经营绩效，实现公司和个人业绩不断提升，根据销售业务人员以下简称业务员工作实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于销售部门主管和业务员的日常管理和考核，内勤等坐班人员不适用本规定。
第三条作息规定
一公司实行满月工作制，每名业务员每个月可享有带薪假期四天。
二上班时间为：周一到周六08：3017：30，午饭时间12：0013：00，周日休息。其中，周六下午15：00可下班。
三业务员每天08：30到公司参加例会，汇报业务开展情况、存在问题及下一步打算，会后方可外出办理销售业务。
四外出办理销售业务的业务员下午下班前不能返回公司时，可不进行打卡或者签到。
第四条业务员出勤管理
一在办公室上班的业务员，上下班应按规定打卡或者签到，不得迟到或早退。
二在外出差的业务员应严格要求自己，除了按正常的时间上下班以外，每天晚上应将当天的行程、所见的客户等以电子邮件的形式向主管领导报备。少发一次邮件扣发当月工资20元。
三业务员每次出差返回公司必须填写客户资料，整理自己的重点客户、意向客户、一般客户，重点客户应定期整理和梳理。
四若有事需请假的业务员，应提前申请并按规定办理相关手续后方能离开公司。请假时间在一天之内的由部门主管批准。两天以上的，需经总经理批核。
五业务员每个月事假不得超过三天。事假超过三天的，每超过一天按旷工一天处理。旷工一天扣发当月三天的工资旷工超过3天的，公司有权解除劳动合同。若有特殊情况或紧急事件，需说明情况并报请总经理审批。
六业务员离职未办理手续前不上班的，一律按旷工处理。
七病假需提供相关诊断证明、病历复印件等。
第五条销售部门主管职责
一负责推动、完成并提升公司预定的销售目标
二执行公司所交付的各种事项
三了解市场动向并督导、带领业务员执行任务
四处理部门的日常事宜及工作中出现的异常状况
五新入职业务员的培训及销售业绩的激励
六控制部门的经费预算及掌握业务员的具体工作状况
七随时稽核销售人员的各项报表及单据
八按时向总经理呈报销售部下列表单：
a每周、月、季度及年度销售报表
b收款计划及回款报表
c销售业绩的提升计划和目标
d部门人员的考勤月报。
九定期拜访管辖范围内的客户，不断提升服务品质，联络感情并考察其信用状况
十总经理交办的其他事宜。
第六条业务员基本要求
一态度谦逊，为人正直，遵纪守法，勤勉上进。
二注重仪容仪表，行为举止得体大方。特别是在客户面前，不得有任何损害公司声誉的言行。
三严守商业机密，对于公司各项销售计划、行销策略、产品开发等绝不泄漏于他人。
四不假公济私。严禁销售人员在外打着公司的旗号从事与业务无关的行为，严禁利用公司资源谋取私利。
五有大局观，有团队意识，一切以公司的利益为重。尊重上司，服从分配。同事之间团结友爱，若有业务上的冲突需报主管领导处理，不得私自寻求解决途径。
六不贪求小利，不弄虚作假。报账实事求是，清楚明了。
七严禁私自截留或挪用公款。
第七条销售事项基本要求
一业务员正式到职后，应加强学习和参加培训，在短时间内掌握公司主要产品的性能、规格及价格构成，以便在与客户洽谈时表现的更为严谨和专业。
二按日、周、月、季度和年度制定自己的销售计划和目标，每日工作内容及次日工作计划必须上报主管领导。
三积极参与订单的进度跟踪，包括货品的生产、物流、安装及收款状况，发现异常及时处理。
四了解产品的品质并妥善解决客户投诉和抱怨。
五定期拜访和回访客户，了解市场动向并收集以下资讯：客户对产品品质和价格的反应、公司产品的市场占有额、竞争对手的价格动态和销售状况、同类产品的研发趋势等。
六为了保障销售工作的顺利进行，销售人员应根据自己业务进行状况，如实填写《客户信息表》，及时发送到公司专用邮箱。
七产品的销售价格以公司规定的售价为准，销售人员不得私自变更价格和承诺折扣。
八强化自身议价和谈判能力，在不违反公司原则的情况下，灵活多变、不卑不亢地处理退换货及客户的不合理要求。
第八条货款处理
一业务员应严格按照订单的约定时间督促客户支付货款。
二业务员在收到客户货款后应当日上交到公司财务处，不得以任何理由截留和挪用。
三不得私自以支票或其他方式抵缴收回的现金。
四不得以不同客户的支票抵缴货款。
五必须以公司所核定的信用额度管制客户的出货量，以减少坏账损失。
六产品若因品质问题可以换货，但严禁随意承诺客户退货，或以退货的手段来冲抵欠款。
第九条客户拜访
一试用期和正式的业务员每周应拜访不少于15个客户包括老客户，每天将所拜访的'客户、行程、主要体会及存在问题等发送到业务主管电子邮箱。每个所拜访客户的潜在销售额应在2万元以上。
二业务员每周进行一次小结，每月进行一次总结。连续4周未完成拜访任务的，每少拜访一个客户扣发当月工资20元，发现一次拜访弄虚作假扣发工资100元，并取消当月电话补助费。特殊情况由业务员提出申述，公司审查核实后根据具体情况进行处理。
三拜访客户期间发生的招待费用，必须先请示总经理批准后方可报销，否则费用自理。
第十条销售人员的薪资构成方式为：底薪+提成+补贴+各种奖励。业务员入职第二个月公司将按规定缴纳“五险、一金”。
第十一条公司业务员一般试用期为3个月，但为了鼓励先进、杜绝消极，试用期间基本薪资规定如下：
一业务员到职后，只要单月销售业绩达到x万元以上即可申请转正，享受公司正式业务员的待遇。
二试用期业务员的工资按入职时的标准执行。
三试用期第三个月仍然不能达到保底业绩量者，由本人提出理由申述，公司酌情给予延后试用，试用期满后经过公司审核不适合在公司发展业务的，公司可以解除劳动合同。
第十二条正式业务员薪资管理
一正式业务员的工资按公司每年的标准执行。
二正式业务员每月销售额xx万元，连续两个月未达到的，每月基本工资降到90%连续三个月未达到的，每月基本工资降到70%，并且公司将与其进行面谈。
三公司单独设全勤奖200元/月，每迟到一次、早退一次或请假一次全额取消。
四公司单独设年终奖，全年累计请事假达到x天、迟到达到x次的全额取消。
第十三条为保证订单签订后能及时收款，实行业务员的薪资与回款挂钩管理。
一除定金外，如果在交货日或者合同收款日后30日历天内货款到账的，当月工资加提成全额发放
二交货日或者合同收款日后60日历天内回款的，业务员当月工资按工资加提成额的90%发放
三交货日或者合同收款日后90日历天内回款的，业务员当月工资按工资加提成额的70%发放
四交货日或者合同收款日后90日历天仍然没有收到货款的，业务员工资暂停发放
五若尾款已成坏账，则坏账的30%须从所经手的业务员薪资中扣除，并发通告
六若遇客户特殊情况可酌情处理，如客户办理原因、合同签订条款限制等，可于发生坏账的当月底前向公司申请并说明缘由，公司视情况可适当调整。
第十四条销售提成方式
一个人销售提成：原则上按照销售额扣除回扣后按实际回款的x%提成。
二特价商品、特殊订单经与公司协商并同意后，按订单回款的xx%提成。
第十五条业务员涉及到如下事项，可享受100元～500元的经济奖励或100元～300元底薪加薪，具体的奖励金额和方式，由总经理根据实际情况决定。
一在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的
二对公司提出合理化建议积极、有实效的
三保护公司财物，使公司利益免受重大损失的
四在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩需具有有关部门颁发的荣誉证书
五对突发事件、事故妥善处理的
六一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的
七全年出满勤的
八为公司带来良好社会声誉的
九其他应给予奖励事项的。
第十六条对于年度累计销售xxx达到xx万元、xx项目销售xxx达到xx万元的，公司将给予带薪年休假和公费旅游，具体时间由业务员个人申请。
第十七条业务员凡是涉及到以下事项，公司将给予责任人罚款300元～500元，或者追回有关钱物后并解除劳动合同，情节严重者将予以移送司法机关处理。
一挪用或截留公款者
二与客户串通勾结，损害公司利益者
三出卖公司商业秘密从中牟利，或虽没牟利但情节严重者
四私自将本公司业务订单转给他方者
五长期不去执行销售任务或发现利用公司资源谋取私利者
六因公差外出，用公款干私事情节严重者
七因公出差在外，有严重违法乱纪行为者。
第十八条业务员出差除经总经理特批外，一律不得报销出租车票不能乘坐动车和高铁一等座和卧铺机票只能乘坐经济舱，五折以下机票可自行购买，超过五折需经总经理批准后方可购买。
第十九条本规定由公司人力资源部门负责解释。
第二十条本规定自颁布之日起施行，与本规定不符的一律作废。
销售部规章制度9
一、项目销售人员考核标准
〈一〉工作态度考评标准：
1、遵守制度准时上下班，不迟到、早退，无中途外出现象。
2、严于职守，坚守岗位，上班时不串岗，不聊天。
4、服从上司安排调配，依时保质完成工作任务。
5、工作积极主动、踏实肯干、认真负责，能承担突发超水准工作量。
6、以公司整体利益为重，不因个人目的损害公司的利益。
7、为人诚实、正直，对待客户友好、热情。
8、售后服务情况及客户投诉情况。
9、工作勤奋，有始有终，能积极主动求改进，能提出一些合理建议。
10、平时注意节约，成本意识强，能想方设法降低成本，避免浪费。
〈二〉业务能力考评标准：
1、能够快速、准确地回答客户提出的业务问题
2、熟练、准确地计算出客户意向楼房价格并能熟练地同客户签约。
3、能够较好的协助业务人员做好业务工作，如按揭、办证等工作。
4、对已经有过初步接触的客户，下次接触时，能马上记起对方的姓名，并作出反应。
5、能够通过恰到好处地业务推介，与适当的引导、吸引客户，稳定潜在客户。
6、做好接待工作记录，事后对客户及接待情况进行分析，协助做好潜在客户的跟进工作。
7、对市场情况了解。
8、参加公司业务培训情况
9、销售流程熟练掌握程度且有其它知识的学习交流能力
10、善于并乐于上下沟通，能排解纠纷，诱导合作，能协助他人完成任务。
〈三〉服务态度和仪表形象考评标准：
1、友善，以微笑接待客人。
2、和同事能够和睦相处。
3、礼貌、热情，任何时候都能使用礼貌用语，工作中能主动为客人着想和服务。
4、耐心，对客人及员工的要求能认真聆听，不厌其烦地、认真细致地作出解释、介绍及沟通。
5、上班前做好情绪调整，精神饱满地投入工作。
6、着装得体、头发整齐干净、精神好。
7、上岗时站姿挺直，坐姿端正，面露自然微笑。
8、坐、站与客人谈话无东张西望、心不在焉。
9、学习、掌握基本礼仪行为规范，并通过该项考核。
10、接打电话简单、明了、准确；态度亲切、适度。
二、考核操作办法
〈一〉、考核基本情况：
1、考核目的：通过全方位考核，找不足、找差距，可以有的`放矢的促进销售人员全面素质及能力的提高，从而建立一支高标准的销售队伍。
2、考核性质：长期的、综合性考核
3、考核形式：固定考核、抽查考核及培训考核；
●固定考核每月一次，由销售经理评分。
5、其他：
●建立员工考核档案
●建立全方位跟踪考核制度
〈二〉、具体考核操作方法：
(1)业绩考核原则：
总则：部门销售任务的完成情况决定总提成额度的发放标准，即本月销售面积与计划销售面积比及本月销售单套数量相结合。
销售人员工资=底薪+提成金额（‰）
销售业绩提成金额=个人成交额提成比例（‰）业绩提成比例（%）
评定标准
a.完成本月计划销售面积或本月销售单套数量，均按提成100%全额发放；
b.本月计划销售面积任务完成90%以上，提成100%全额发放；
c.任务完成70%—90%之间，按提成的80%发放；
d.完成每月销售任务为评定标准任务完成70%以下，只发放70%；
e.如超额完成任务，超额部分按照规定比例全额发放;超额完成50%,超额部分可在提成比例基础上适当增加提成比例或发给超额任务奖；
最后由销售经理进行汇总、进行业绩评定,呈报营销总监。
销售部规章制度10
总 则
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
一、 指挥系统
1、销售部实行经理负责制。
2、指挥的原则
（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3、指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的.内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
二、 联络（沟通）系统
1、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。
2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3、要树立相互服务、相互制约的意识。
4、正式的联络主要通过工作流程来实现。
5、非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。
6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到销售代表各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
销售部部门职责
1．每月完成公司规定销售任务，确保本部门收款及时，不出差错。
2．建立用户档案，及时捕获市场信息。
3．对要履行的销售业务及时填写销售单，并办理财务手续。门市需及时与财务核对帐目。门市经销小商品，在公司缺货情况下，经商务部门同意，方可自行采购货物，并及时办理入库手续，同时将销售单仓库联及时交库房。
4．门市部不能随意支付或借支销货款。
5．签定合同后，应监督合同的执行情况。并组织好合同项目货物交付之前的工作会议。
6．对部门丢失货物及财物，货款收不回，卖出产品时间过长又退回等情况，原则上将在该部门提成奖或者工资中扣除。如有特殊情况需写出书面报告，经总经理签字后在财务部核销。
7．如发生销货退回，由经手退货人开出红字销售单，首先由技术部签字再经部门经理与总经理签字，最后经仓库验收签字后，方可在财务部办理手续。
8．部门派员工外出收货款，部门经理应慎重考虑。原则上不派员工到客户处收取现金。特殊情况由部门经理负责一起收回。现金支票结算，收款人一定要填写公司单位名称，或部门经理通过和财务联系转入公司帐上或卡上。
9．现金：各种业务费用必须在货款交财务之后，写出申请书，由部门经理签字、总经理签字后方可向财务支出费用，不得在货款未交财务前截留费用，如违反规定，出现问题，造成公司损失的，由各部门自行承担责任。
10．各部门送货到单位（或个人），未将货款收回，一定要对方签好未交款合同，或者是开出收条，并盖对方收货单位公章交财务。如收回货款应及时交财务。属于分期收款业务必须签订合同，并写明收款日期，收回第一次货款，余款购货方写出欠条，并注明欠款金额，将欠条交财务部。
11．欠款：直接客户应及时收货款，经销商不超过3天，行业客户按合同收款日期超十天后开始，计收万分之三日息，并在毛利内核销费用。100元之内的欠款直接在次月的提成奖中扣除。
销售部组织机构图
一． 经理
1、作为本部门负责人及责任人，应在总经理的领导下，主持本部门全面工作，负责对本部门不同时期工作目标，工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门业务水平。
2．负责本部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。
3、要求本部门人员按照公司规定进行工作。
4、做好本部门各种业务的指导、培训工作，并做好工作定期检查、考核和评比。
5、抽查本部门工作人员是否做好客户回访工作。
6、向上级领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。
7、制定本部门新进员工的培训计划。
8、负责组织实施市场调研活动，了解市场环节，收集信息和分析组织工作。
9．结合本部门具体情况制定销售计划和切实可行的销售策略。
10．领导组织好一支业务精、开发能力强的销售内勤队伍。
11．制定吸引客户与维护客户的措施与策略。
12．通过各种形式，进行销售活动，展示公司良好的企业文化。
13．依据公司相关制度负责销售合同、广告发布的审定工作。
14．负责做好客户信息及档案的登记管理、收集、分类工作。
15．做好市场广告的发布和市场调研工作。
16．及时向领导汇报市场动态，做好市场分析工作。
17．做好与其他部门的协调与沟通工作。
18．及时完成领导交办的其他工作。
二．主管
1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6、监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8、主持部门内部的周会，总结前一周工作中存在的问题同时布置下周的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
销售部规章制度11
第一章总则
第一条以质量求生存，以品种求发展，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我司产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我司产品销售管理的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。
2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4、了解同行业产品更新及技术质量改进的'进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策
第六条根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由市场销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。
第七条经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。
第四章产销平衡及签订合同
第八条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。
第九条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十一条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金
第十二条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十三条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十四条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十五条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十六条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章建立产品销售信息反馈制度
第十七条市场销售部每年需要一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十八条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第十九条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
销售部规章制度12
一、员工守则
为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则:
1．遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度；
2、销售人员应维护国盛会所及公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；
3.每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；
4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；
5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；
6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；
7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；
8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属；
9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；
10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；
11.销售人员要时刻注意自身的`素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；
12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，配合公司领导审核的广告收益，为制定广告及DM宣传策略提供依据；
13.为客户提供一流的接待服务；
14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；
15.积极挖掘潜在客户；
16.执行销售业务流程所规定的全部工作；
17.负责产品各项资料的准备工作；
18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生；
二、纪律规定
（一）、出勤制度
1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在会所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暂定）。
2、排班安排：
1）班次
平日：早班08:00——16:00
晚班13:00 ——21:00
周末：10:00—19:00
2）休假
每月休息4天（暂定），原则上周六日、节假日不安排休息，周一、二、三安排休息；国家法定假日值班按相关规定补假。
3）排班人员
朱丹、吴宇（因目前销售人员未饱和，根据会所客流情况，两位销售员暂按晚班排班）
3、中途离岗外出拜访客户，须经部门经理同意并在签到本上注明，必须保证不得空岗；
4、会所值班安排需按排班表进行，换班须有经理调整，不得私自换班。
5、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。
（二）、会所排班制度
1、原则上，销售员须按会所值班排班表上岗，非值班人员不可在岗位上逗留与其他工作人员闲聊。
2、须于下班时整理销售资料，并将所有物料存放于指定地点。
3、非排班销售员如需到其他场地进行销售活动，需通报销售经理，经其允许后方能前往，并需填写《练习场联系客户每日登记表》
（三）、仪容仪表
1、上班须着职业装或高尔夫服装。
2、女士应化淡妆，男士须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。
三、意向客户跟进事宜
1、销售主管负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；
2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去
跟进；
3、销售员若争单，原则上，“谁收钱，单归谁”；
4、因抢单而当客人面吵架者，佣金充公且当事人各签警告单一张；
5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；
四、业绩考评
（一）实现收单量
1、销售员培训期间不做收单要求；
2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量；
（二）销售纪律方面
1、销售员必须服从公司总体销售政策；
2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；
3、销售员必须服从销售经理的客户调配安排；
4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；
5、由公司同事或者其他渠道分配过来的客户信息，销售员收单后，需扣除销售额的2.5%作为信息费；销售员可对有偿信息进行客户选择；
五、会籍销售奖惩办法
（一）、奖励
1、销售员佣金：5%-7%
注：
1）每3张单佣金率上涨0.5%，至7%封顶；
2）每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金（例：如当月销售业绩为6张，则佣金为5.5%）
3）佣金收入为税前收入，需扣除个人所得税（公司统一扣缴）
2、销售经理佣金：销售经理原则上不参与日常的销售工作，按照销售部门业绩提取管理佣金每张会籍1%；如当月有突出业绩，则由市场总监另行颁发奖励政策；
3、因业务需要，要更换更单业务员，前跟单者有三次更单记录（包括3次），收单者与前更单者平分销售佣金，不得异议；
4、公司其他部门同事协助会籍销售者，有以下两种模式供选择：
A、自行销售
于销售部领取相关会籍资料，报名参加销售部会员章程讲解等培训，了解会籍卡价格和会所服务内容，熟悉销售流程，抓住会所客户，自行成交。
成交提成：客户所交会籍金额4%，后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有会籍金额1%佣金）；
B、转介销售
于销售部领取相关会籍资料，了解会籍卡价格和会所服务内容，填写转介单，注明客户各项基本资料和购买产品信息，转介给销售部同事后续跟进。
成交提成：客户所交会籍金额2.5%，后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有会籍金额2.5%佣金）；
本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。
销售部规章制度13
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。 2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。销售部管理规章制度篇9
一、行为规范及工作制度
1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。 2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。 3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。
4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。
5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。
6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。 7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。
8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。
9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。
10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。
11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。
12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。
13、员工有义务保守公司的经营机密。
14、员工禁止索取非法利益。
15、禁止用公司资源谋取个人利益。
16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。
17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。
18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。
二、考勤制度
（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。
（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。
（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。
（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。
（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。
（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。
（7）考勤实行自动签到，专人负责。
（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。
（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。
（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。
三、奖罚制度
1、奖励
（1）为公司创造显著经济效益者。
（2）为公司挽回重大经济损失者。
（3）为公司取得重大社会荣誉者。
（4）改进管理成效显著者。
（5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。
2、处罚
（1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。
（2）员工因不服从分配而影响工作的'按旷工论。
（3）员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。
（4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。
四、现场客户接待准则
1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）
2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。
3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。
4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。
5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。
6、不贬低其它楼盘，抬高自己。
7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。
8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。
9、严格维护客户资料隐私权。
10、接待客户时不得泄露公司保密资料。
11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。
五、客户资源的归属原则
1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）
原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。
2、群带性原则
（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）
（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。
（3）若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。
3、时效性原则
老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。
六、提成结算原则
1、佣金提成结算原则
（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。
（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。
2、退、换房佣金结算原则
（1）退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。
（2）换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。
（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。
（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。
3、提成发放原则
（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。
（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。
（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。
（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。
七、协议管理制度
1、协议签订制度
（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。
（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。
（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。
（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。
（5）协议所指价格为折后价。
（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。
（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。
（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。
（9）客户必须交定金后才能签正式协议。
（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。
2、协议更改制度
（1）更名
客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。
（2）换房
客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。
（3）更改付款方式
客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。
（4）客户退房
客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。
八、认购书和商品房买卖协议的管理
1、认购书的管理
（1）由公司相关负责人拟定认购书条款。
（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。
（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。
（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。
（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。
（6）认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。（7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。 2、商品房买卖协议管理
（1）按规定到销售经理处领取。
（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。
（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。
（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。
九、销售部现场工作礼仪
1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。 2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。
3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。
4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。
5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。
6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。
7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。
8、不得在销售部大声喧哗。
9、不可随意泄露同事，客户电话。 10、不可进行与工作无关的事项。
十、其他
本制度自下发之日起生效。
迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。
3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。
4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。
5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。
7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。
销售部规章制度14
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：提成等级
销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的.战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之
一);
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度
一.制定目的：
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度具体分为
管理制度细则;
营销人员岗位责任;
营销人员绩效考核制度;三个部分。四.制度细则
管理制度细则：
积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照"营销人员考核制度"对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、
业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
区域经理岗位责任：
区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
区域经理岗位职责
贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
销售内勤岗位职责
做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;
协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;
及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
销售部规章制度15
一、周例会
1、时间:每周一上午8:00
2、会议职能:
a、总结上周销售部工作情况。
b、本周工作注意事项。
c、强调有关注意事项。
d、传达公司会议精神。
二、早会
1、时间:周一至周五早8:00至8:10
2、会议职能:
a、安排值台,组织卫生保洁
b、电话接听
c、业务人员赴约接待客户情况
d、主管安排当日工作及传达公司精神、指示、通知。
e、业务对练,优秀业务员传授销售技巧与经验,新业务员认真学习,努力提高业务技能。
1、每日例行事务及时间安排:
2、早会:8:00-8:10
3、早卫生:8:10-8:20
4、下午保洁:14:30-14:40
5、晚卫生:18:00-18:10
6、业务对练为:每周一9:00-9:30
三、会议纪律
1、售楼处所有成员无请假,休假者,一律不得无故不参加会议,违者以旷工论处。
2、周一例会由销售部总经理主持,早会由当日值台人员主持。
3、无特殊原因,中途不得私自退场或做其他与早会无关的事。
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